Evaluasi Renstra Dishub

LAPORAN EVALUASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020-2021
Dinas Perhubungan
Pemerintah Kota Subulussalam
2023
\\
Dinas Perhubungan Subulussalam dishub_subulussalam dishub.subulussalamkota.go.id

Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam
memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam tahun 2019-2024 peridoe 2020-2021 dapat disusun dan
diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
Implementasi dari Rencana Strategis (Resnstra) Dinas Perhubungan Kota Subulussalam
hendaknya menggambarkan capaian target dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan pada
tahun berjalan. Laporan evaluasi rencana strategis ini mengacu dokumen Renstra Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam 2019-2024. Hasil laporan evaluasi Renstra ini diharapkan
akan memberikan informasi keberhasilan yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian
kinerja di semua sasaran
Dengan demikian, laporan evaluasi Rencana Strategis bermaksud untuk mengevaluasi jika
ditemukan adanya ketidasesuaian/penyimpangan serta melakukan perbaikan/penyempurnaan
dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan sebagai
dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami
visi, misi, strategis dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.
Subulussalam, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Subulussalam
SAHIDIN,SH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640911 199003 1 004
ii
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................................................................... ii
Daftar Isi ............................................................................................................................................. iii
Daftar Tabel ....................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum........................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................... 5
BAB II EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA ............................................... 6
2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra ....................................................... 6
2.2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra .................................................... 7
2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra............................................................... 18
BAB III ANALISIS......................................................................................................................... 26
3.1. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Kebijakan Rensta ............................... 26
3.2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra .................................................. 27
3.3. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Hasil Renstra ...................................... 28
BAB IV REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT............................................................. 30
4.1. Rekomendasi ................................................................................................ 30
4.2. Tindak Lanjut .............................................................................................. 30
LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB iii

TAHUN 2020-2021
Daftar Tabel
Tabel 2. 1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran,Strategis dan Arah Kebijakan, Pendanaan Indikatif,
Rencana Prgram dan Kegiatan, Indikator Kinerj dan Program .............................. 6
Tabel 2. 2 Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Sasaran .............................................................. 7
Tabel 2. 3 Konsistensi Program dan Kegiatan antara RPJMD–RENSTRA–RENJA (2020-
2021) ....................................................................................................................... 8
Tabel 2. 4 Konsistensi Pagu Indikatif Program dan Kegiatan antara RPJMD–RENSTRA-
RENJA .................................................................................................................. 13
Tabel 2. 5 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Tahun
2019-2024 Periode Pelaksanaan 2020-2021 ......................................................... 19
Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) berdasarkan Indikator
Kinerja pada RPJMD ............................................................................................ 24
Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) ..................................... 25
LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB iv

TAHUN 2020-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.
Berdasarkan Pasal 285 ayat (1), (2), (3), Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan
dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat
Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
kepada Walikota melalui Kepala Bappeda Daerah. Pasal 284 ayat (1) pengendalian terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kota mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah
serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan
sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan

5 tahunan PD yang memuat tujuan/sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif.
Penyusunan Renstra dipedomani oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional dengan
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang didasarkan
kondisi serta potensi yang dimiliki Daerah. Sehingga sejalan dalam implementasi
perencanaan terbentuk sinergitas, sinkronisasi serta pencapaian target kinerja akan optimal
dilaksanakan.
Di dalam prosesnya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 1

TAHUN 2020-2021
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024. Renstra pada Perangkat
Daerah harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2019-2024
serta bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Aceh dan Kota Subulussalam.
Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen
perencanaan lainnya yaitu dokumen RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan
Renstra Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Subulussalam dilandasi
dengan perundang-undangan dan peraturan antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

TAHUN 2020-2021
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuat dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
Tahun2013;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah AcehTahun 2017-2022;
20. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2034;
21. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;

TAHUN 2020-2021
22. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam;
23. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam tahun 2015– 2035;
24. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun
2019-2024.
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam Tahun 2019-2024 adalah untuk mengevaluasi jika ditemukan adanya
ketidasesuaian/penyimpangan serta melaukan perbaikan/penyempurnaan dokumen induk
perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan sebagai dokumen
pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi,
strategis dan arah kebijakan Dinas Perhubungan pada periode pemerintahan tahun 2019-2024.
Tujuan penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Palaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta hasil
pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020:
1. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024.
2. Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019- 2024.
3. Melakukan evaluasi terhadap Hasil Rencana Stategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024.
4. Sebagai pedoman penyesuaian terhadap kebijakan dan nomenklatur yang ada.
Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024 sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Subulussalam dapat tercapai.

TAHUN 2020-2021
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam Laporan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam tahun 2019-2024 secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang memuat pengertian latar belakang penyusunan Evaluasi
Renstra Kota Subulussalam dan pertimbangan Evaluasi Renstra Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam.
1.2. Landasan Hukum memuat peraturan perundang-undangan yang melatar
belakangi penyusunan Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam.
1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan maksud dan tujuan dari
penyusunan Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.
1.4. Sistematika Penulisan menguraikan sistematika penyusunan Evaluasi
Renstra Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.
BAB II EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENSTA

2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra
2.2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra
2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra
BAB III ANALISIS

3.1. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Kebijakan Rensta
3.3. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Hasil Renstra
BAB IV REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

4.1. Rekomendasi
4.2. Tindak Lanjut

TAHUN 2020-2021
BAB II
EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA
2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra

Evaluasi terhadap kebijakan Renstra 2019-2024 mengacu pada Peraturan Perundang
Undang dan Kebijakan yang berlaku serta permasalahan yang dihadapi saat ini, terkait dengan
rancangan Qanun Perubahan RPJMD Kota Subulussalam tahun 2019-2024 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana PembangunanJangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Telaah dilakukan terhadap:
1. Strategi dan Arah Kebijakan

2. Tujuan dan Sasaran
3. Pendanaan dan Indikatif
4. Rencana Program dan Kegiatan
5. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Tabel 2. 1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran,Strategis dan Arah Kebijakan, Pendanaan Indikatif,
Rencana Prgram dan Kegiatan, Indikator Kinerj dan Program
Hasil Evaluasi
Kesesuaian Tindak Lanjut
No. Item Evaluasi Faktor
Tidak Penyempurnaan
Sesuai Penyebab
Sesuai Apabila Tidak Sesuai
1 Tujuan √ Tujuan Renstra Melakukan revisi
sama dengan RENSTRA
Tujuan RPJMD
2 Sasaran √ Sasaran Melakukan revisi

Renstra sama RENSTRA
dengan Sasaran
RPJMD
3 Strategi dan Arah Kebijakan √ Terdapat Melakukan revisi

strategi dan RENSTRA
arah kebijakan
yang kurang

TAHUN 2020-2021
Hasil Evaluasi
Kesesuaian Tindak Lanjut
No. Item Evaluasi Faktor
Tidak Penyempurnaan
Sesuai Penyebab
Sesuai Apabila Tidak Sesuai
sesuai dengan
kondisi saat ini
4 Rencana Program, Kegiatan dan √

Sub Kegiatan
5 Indikator Kinerja Program, √ Keluarnya Melakukan revisi
Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri RENSTRA
Nomor 050-
5889 Tahun
2021
6 Pendanaan Indikatif √ "Kebijakan

pemerintah
daerah terkait
Covid-
Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Subulussalam tahun 2019-2024

adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 2 Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Sasaran
Indikator
Sasaran
No. Sasaran Satuan Rumus Indikator Sasaran Strategis Penyebab
Strategis
Strategis
1 Meningkatnya Persentase Persen
Konektivitas Konektivitas
dan Layanan
Keselamatan Angkutan
Layanan
Angkutan Persentase Persen
Jalan Rata-rata
Nilai
Keselamatan
LLAJ

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rentstra Dinas Perhubungan Kota Subulussalam tahun
2019-2024 dilakukan dengan cara:
1. Konsistensi Program antara Renstra dan RPJMD;

2. Konsistensi Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja;
3. Konsistensi Pendanaan Indikatif.

TAHUN 2020-2021
Tabel 2. 3 Konsistensi Program dan Kegiatan antara RPJMD – RENSTRA – RENJA (2020-2021)
Renja APBD
RPJMD Renstra Renja APBD Murni
No. Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perubahan Perubahan
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
TAHUN 2020
2.9.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran √ √ √ √ √ √
2.9.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat √ √ √ √ √
2.9.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya √ √ √ √ √
2.9.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan √ √ √ √ √
2.9.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor √ √ √ √ √
2.9.1.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerj √ √ √ √ √
2.9.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor √ √ √ √ √
2.9.1.1.11 Penyediaan barang cetakan dan √ √ √ √ √
2.9.1.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik √ √ √ √ √
2.9.1.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor √ √ √ √ √
2.9.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan √ √ √ √ √
2.9.1.1.17 Penyediaan makanan dan minuman √ √ √ √ √
2.9.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi √ √ √ √ √
2.9.1.1.19 Penyediaan jasa operasional perkantoran √ √ √ √ √
2.9.1.1.21 Penyediaan jasa pelelangan dan pengadaan barang √ √ √ √ √
2.9.1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur √ √ √ √ √ √
2.9.1.2.24 "Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
2.9.1.2.44 √ √ √ √ √
dinas/operasional
2.9.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur √ √ √ √ √ √
2.9.1.3.2 Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya √ √ √ √ √
2.9.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu √ √ √ √ √
2.9.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah √ √ √ √ √ √
2.9.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal √ √ √ √ √
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
2.9.1.6 √ √ √ √ √ √
Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.9.1.6.5 √ √ √ √ √
(LAKIP)
2.9.1.6.7 Penyusunan RENSTRA √ √ √ √ √
2.9.1.6.8 Penyusunan Rencana Kerja √ √ √ √ √

TAHUN 2020-2021
Renja APBD
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
2.9.1.16 √ √ √ √ √ √
LLAJ
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang
2.9.1.15.2 √ √ √ √ √
perhubungan
2.9.1.15.3 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan √ √ √ √ √
2.9.1.16.1 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor √ √ √ √ √
2.9.1.16.5 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light √ √ √ √ √
2.9.1.16.6 Rehabilitasi/ pemeliharaan Rambu - rambu Lalu Lintas √ √ √ √ √
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi
2.9.1.17.4 √ √ √ √ √
guna keselamatan penumpang
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
2.9.1.17.5 √ √ √ √ √
dijalan raya
2.9.1.17.8 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum √ √ √ √ √
2.9.1.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah √ √ √ √ √
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
2.9.1.17.14 √ √ √ √ √
dan angkutan
2.9.1.17.18 Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan √ √ √ √ √
2.9.1.17.19 Penciptaan Kenyamanan Pelayanan Angkutan Lebaran √ √ √ √ √
2.9.1.17.20 Penciptaan Kenyamanan Pelayanan Angkutan Natal dan Tahun Baru √ √ √ √ √
Inventarisasi Kelengkapan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
2.9.1.17.21 √ √ √ √ √
Angkutan Jalan
2.9.1.20.4 Monitoring dan Pelaporan Pengujian Kendaraan Bermotor √ √ √ √ √
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesejahteraan Jender
2.9.1.20 √ √ √ √ √ √
Dalam Pembangunan
2.9.1.20.1 Pembinaan organss Perempuan √ √ √ √ √
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap
2.9.1.22 √ √ √ √ √ √
Masyarakat
2.9.1.22.5 Peliputan kegiatan hari-hari besar nasional √ √ √ √ √
TOTAL PROGRAM 8 0 8 8 8 8 8
TOTAL KEGIATAN 39 39 39 39 39
TAHUN 2021
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.15.01 √ √ √ √ √ √
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2.15.01.2.01 √ √ √ √ √
Daerah
2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah √ √ √ √ √

TAHUN 2020-2021
Renja APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
2.15.01.2.01.06 √ √ √ √ √
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah √ √ √ √ √
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN √ √ √ √ √
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan
2.15.01.2.02.03 √ √ √ √ √
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.15.01.2.02.05 √ √ √ √ √
SKPD
2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah √ √ √ √ √
Pengamanan Barang Milik
2.15.01.2.03.02 √ √ √ √ √
Daerah SKPD
2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD √ √ √ √ √
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.15.01.2.05 √ √ √ √ √
Daerah
2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya √ √ √ √ √
2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan √ √ √ √ √
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah √ √ √ √ √
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
2.15.01.2.06.01 √ √ √ √ √
Kantor
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor √ √ √ √ √
2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga √ √ √ √ √
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor √ √ √ √ √
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan √ √ √ √ √
2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan √ √ √ √ √
2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu √ √ √ √ √
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD √ √ √ √ √
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
2.15.01.2.07 √ √ √ √ √
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
2.15.01.2.07.01 √ √ √ √ √
Jabatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
2.15.01.2.07.11 √ √ √ √ √
Bangunan Lainnya
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah √ √ √ √ √
2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat √ √ √ √ √
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik √ √ √ √ √
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor √ √ √ √ √

TAHUN 2020-2021
Renja APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2.15.01.2.09 √ √ √ √ √
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
2.15.01.2.09.01 √ √ √ √ √
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
2.15.01.2.09.02 √ √ √ √ √
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya √ √ √ √ √
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
2.15.02 √ √ √ √ √ √
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota √ √ √ √ √
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota √ √ √ √ √
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan √ √ √ √ √
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C √ √ √ √ √
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan
2.15.02.2.03.04 √ √ √ √ √
Pendukung)
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor √ √ √ √ √
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
2.15.02.2.05.01 √ √ √ √ √
Bermotor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala
2.15.02.2.05.02 √ √ √ √ √
Kendaraan Bermotor
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib
2.15.02.2.05.06 √ √ √ √ √
Uji
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2.15.02.2.05.07 √ √ √ √ √
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
2.15.02.2.06 √ √ √ √ √
Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan
2.15.02.2.06.01 √ √ √ √ √
Jalan Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan
2.15.02.2.06.02 √ √ √ √ √
Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan √ √ √ √ √
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen
2.15.02.2.08.05 √ √ √ √ √
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
2.15.02.2.09 dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah √ √ √ √ √
Kabupaten/Kota

TAHUN 2020-2021
Renja APBD
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
2.15.02.2.09.01 √ √ √ √ √
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk
2.15.02.2.09.02 Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota alam 1 (satu) √ √ √ √ √
Kabupaten/Kota
TOTAL PROGRAM 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
TOTAL KEGIATAN 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0
TOTAL SUB KEGIATAN 35 2 37 0 33 4 37 0 33 4

TAHUN 2020-2021
Tabel 2. 4 Konsistensi Pagu Indikatif Program dan Kegiatan antara RPJMD – RENSTRA - RENJA
Urusan/Bidang Urusan/ RPJMD Renstra Renja Renja Perubahan APBD Murni APBD Perubahan
Faktor Penyebab
Kode Program/Kegiatan/ Sub Kesesuaian
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Ketidaksesuaian
Kegiatan
TAHUN 2020
2.9.1.1 Program Pelayanan 1.443.422.682 1.443.422.682 1.029.750.000 Tidak Terjadinya
Administrasi 513.841.000 1.029.750.000 513.841.000 Sesuai Covid-19
Perkantoran
2.9.1.1.1 Penyediaan jasa surat 18.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
menyurat 5.400.000 2.700.000 5.400.000 2.700.000 Sesuai 19
2.9.1.1.2 Penyediaan jasa 100.000.000 71.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
komunikasi, sumber daya 24.751.000 71.000.000 24.751.000 Sesuai 19
administrasi keuangan 58.500.000 117.000.000 58.500.000 Sesuai 19
2.9.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan 36.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
kantor 5.500.000 2.136.000 5.500.000 2.136.000 Sesuai 19
2.9.1.1.9 Penyediaan jasa perbaikan 25.000.000 17.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
peralatan kerj 8.502.000 17.000.000 8.502.000 Sesuai 19
2.9.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.682 20.100.000 Tidak Terjadinya Covid-
9.230.000 20.100.000 9.230.000 Sesuai 19
2.9.1.1.11 Penyediaan barang cetakan 24.000.000 18.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
dan 9.000.000 18.000.000 9.000.000 Sesuai 19
2.9.1.1.12 Penyediaan komponen 24.000.000 14.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
instalasi listrik 7.000.000 14.000.000 7.000.000 Sesuai 19
2.9.1.1.13 Penyediaan peralatan dan 70.000.000 14.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
perlengkapan kantor 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Sesuai 19
2.9.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan 36.000.000 35.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
dan peraturan perundang- 17.498.000 35.000.000 17.498.000 Sesuai 19
undangan
2.9.1.1.17 Penyediaan makanan dan 124.000.000 62.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
minuman 25.200.000 62.000.000 25.200.000 Sesuai 19
2.9.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan 260.422.000 196.800.000 Tidak Terjadinya Covid-
konsultasi 97.220.000 196.800.000 97.220.000 Sesuai 19
operasional perkantoran 242.600.000 452.850.000 242.600.000 Sesuai 19
2.9.1.1.21 Penyediaan jasa pelelangan 12.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
dan pengadaan barang 1.100.000 - 1.100.000 - Sesuai 19
2.9.1.2 Program Peningkatan 178.599.576 178.599.576 124.000.000 Tidak Terjadinya
Sarana Dan Prasarana 66.300.000 124.000.000 66.300.000 Sesuai Covid-19
Aparatur
2.9.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala 125.000.000 80.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
kendaraan 22.300.000 80.000.000 22.300.000 Sesuai 19
dinas/operasional
2.9.1.2.44 Rehabilitasi sedang/berat 53.599.576 44.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
kendaraan 44.000.000 44.000.000 44.000.000 Sesuai 19
dinas/operasional
Disiplin Aparatur 105.750.000 105.750.000 105.750.000 Sesuai Covid-19
2.9.1.3.2 Pengadaan pakaian dinas 125.000.000 48.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
serta perlengkapannya 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Sesuai 19
2.9.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus 54.448.030 57.750.000 Tidak Terjadinya Covid-
hari-hari tertentu 57.750.000 57.750.000 57.750.000 Sesuai 19
Kapasitas Sumber Daya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Sesuai Covid-19
Aparatur Daerah
2.9.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan 64.211.001 40.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
formal 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Sesuai 19
Pengembangan Sistem 19.000.000 19.000.000 19.000.000 Sesuai Covid-19
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
2.9.1.6.5 Penyusunan Laporan Tidak Terjadinya Covid-
Akuntabilitas Kinerja 8.341.253 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Sesuai 19
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
2.9.1.6.7 Penyusunan RENSTRA 15.000.000 10.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
10.000.000 10.000.000 10.000.000 Sesuai 19
2.9.1.6.8 Penyusunan Rencana Kerja Tidak Terjadinya Covid-
8.900.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Sesuai 19

TAHUN 2020-2021
Faktor Penyebab
Kegiatan
2.9.1.16 Program Rehabilitasi dan 1.020.850.571 1.020.850.571 545.948.350 Tidak Terjadinya
Pemeliharaan Prasarana 345.687.750 545.948.350 345.687.750 Sesuai Covid-19
dan Fasilitas LLAJ
2.9.1.15.2 Penyusunan kebijakan, 78.000.000 36.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
norma, standar dan 19.000.000 36.000.000 19.000.000 Sesuai 19
prosedur bidang
perhubungan
2.9.1.15.3 Koordinasi dalam 56.232.571 56.998.850 Tidak Terjadinya Covid-
pembangunan prasarana 27.102.000 56.998.850 27.102.000 Sesuai 19
dan fasilitas perhubungan
2.9.1.16.1 Rehabilitasi/ pemeliharaan 80.000.000 17.200.000 Tidak Terjadinya Covid-
sarana alat pengujian 17.200.000 17.200.000 17.200.000 Sesuai 19
kendaraan bermotor
traffic light dan warning 48.050.000 48.050.000 48.050.000 Sesuai 19
light
Rambu - rambu Lalu Lintas 20.138.000 20.138.000 20.138.000 Sesuai 19
2.9.1.17.4 Kegiatan uji kelayakan 44.000.000 13.815.000 Tidak Terjadinya Covid-
sarana transportasi 6.907.500 13.815.000 6.907.500 Sesuai 19
guna keselamatan
penumpang
2.9.1.17.5 Kegiatan pengendalian 201.000.000 122.590.000 Tidak Terjadinya Covid-
disiplin pengoperasian 111.295.000 122.590.000 111.295.000 Sesuai 19
angkutan umum dijalan
raya
2.9.1.17.8 Kegiatan penataan tempat- 62.000.000 49.999.500 Tidak Terjadinya Covid-
tempat pemberhentian 24.999.750 49.999.500 24.999.750 Sesuai 19
angkutan umum
2.9.1.17.10 Kegiatan penciptaan 48.000.000 37.460.000 Tidak Terjadinya Covid-
pelayanan cepat, tepat, - 37.460.000 - Sesuai 19
murah dan mudah
2.9.1.17.14 Sosialisasi/penyuluhan 40.000.000 19.594.000 Tidak Terjadinya Covid-
ketertiban lalu lintas 19.594.000 19.594.000 19.594.000 Sesuai 19
dan angkutan
2.9.1.17.18 Pengawasan Lalu Lintas 64.000.000 13.695.000 Tidak Terjadinya Covid-
Angkutan Jalan 6.847.500 13.695.000 6.847.500 Sesuai 19
2.9.1.17.19 Penciptaan Kenyamanan 140.618.000 77.618.000 Tidak Terjadinya Covid-
Pelayanan Angkutan 37.759.000 77.618.000 37.759.000 Sesuai 19
Lebaran
2.9.1.17.20 Penciptaan Kenyamanan 30.000.000 Tidak Terjadinya Covid-
Pelayanan Angkutan Natal 6.500.000 - 6.500.000 - Sesuai 19
dan Tahun Baru
2.9.1.17.21 Inventarisasi Kelengkapan 22.000.000 13.590.000 Tidak Terjadinya Covid-
Fasilitas Keselamatan Lalu 6.795.000 13.590.000 6.795.000 Sesuai 19
Lintas Angkutan Jalan
2.9.1.20.4 Monitoring dan Pelaporan 18.000.000 12.700.000 Tidak Terjadinya Covid-
Pengujian Kendaraan - 12.700.000 - Sesuai 19
Bermotor
Peran Serta Dan - 14.500.000 - Sesuai Covid-19
Kesejahteraan Jender
Dalam Pembangunan
2.9.1.20.1 Pembinaan organss 24.605.167 14.500.000 Tidak Terjadinya Covid-
Perempuan - 14.500.000 - Sesuai 19
Pelayanan Pemerintah - 26.645.000 - Sesuai Covid-19
Daerah Terhadap
Masyarakat
2.9.1.22.5 Peliputan kegiatan hari-hari 45.214.115 26.645.000 Tidak Terjadinya Covid-
besar nasional - 26.645.000 - Sesuai 19
TAHUN 2021
2.15.01 PROGRAM Tidak
PENUNJANG URUSAN 2.701.761.439 2.701.761.439 2.731.479.297 2.337.308.668 2.731.479.297 2.337.308.668 Sesuai
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01 Perencanaan, Tidak
Penganggaran, dan 18.986.950 19.997.800 19.997.800 19.997.800 19.997.800 Sesuai
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

TAHUN 2020-2021
Faktor Penyebab
Kegiatan
2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Tidak
Perencanaan Perangkat 10.000.000 11.010.850 11.010.850 11.010.850 11.010.850 Sesuai
Daerah
2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Sesuai
Penyusunan Laporan 8.986.950 8.986.950 8.986.950 8.986.950 8.986.950
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Tidak
Perangkat Daerah 1.454.327.335 1.412.781.335 1.298.737.661 1.412.781.335 1.298.737.661 Sesuai
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tidak
Tunjangan ASN 1.338.805.935 1.297.259.935 1.183.216.261 1.297.259.935 1.183.216.261 Sesuai
2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai
dan Pengujian/ Verifikasi 106.440.000 106.440.000 106.440.000 106.440.000 106.440.000
Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Sesuai
Penyusunan Laporan 9.081.400 9.081.400 9.081.400 9.081.400 9.081.400
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
2.15.01.2.03 Administrasi Barang Tidak
Milik Daerah pada 31.054.800 25.000.000 24.000.000 25.000.000 24.000.000 Sesuai
Perangkat Daerah
2.15.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Sesuai
Daerah SKPD 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang - Tidak
Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 - 1.000.000 - Sesuai
2.15.01.2.05 Administrasi Tidak
Kepegawaian Perangkat 26.500.000 36.500.000 16.500.000 36.500.000 16.500.000 Sesuai
Daerah
2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Sesuai
Beserta Atribut 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000
Kelengkapannya
2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Tidak Refocusing
Implementasi Peraturan 10.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - Sesuai Anggaran masa
Perundang-Undangan Pandemi
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Tidak Refocusing
Perangkat Daerah 332.878.384 341.280.512 186.853.557 341.280.512 186.853.557 Sesuai Anggaran masa
Pandemi
2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Tidak Refocusing
Instalasi 6.315.834 6.582.000 6.582.000 6.582.000 6.582.000 Sesuai Anggaran masa
Listrik/Penerangan Pandemi
Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Tidak Refocusing
Perlengkapan Kantor 12.500.000 50.061.880 50.061.880 50.061.880 50.061.880 Sesuai Anggaran masa
Pandemi
2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Tidak Refocusing
Rumah Tangga 10.000.000 16.672.632 15.654.877 16.672.632 15.654.877 Sesuai Anggaran masa
Pandemi
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Tidak Refocusing
Kantor 60.000.000 55.791.450 53.132.650 55.791.450 53.132.650 Sesuai Anggaran masa
Pandemi
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Tidak Refocusing
Cetakan dan Penggandaan 13.772.550 13.772.550 7.102.150 13.772.550 7.102.150 Sesuai Anggaran masa
Pandemi
2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Tidak Refocusing
dan Peraturan Perundang- 17.600.000 17.600.000 12.600.000 17.600.000 12.600.000 Sesuai Anggaran masa
undangan Pandemi
2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sesuai
7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Tidak Refocusing
Koordinasi dan Konsultasi 205.690.000 173.800.000 34.720.000 173.800.000 34.720.000 Sesuai Anggaran masa
SKPD Pandemi
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Tidak
Daerah Penunjang 272.198.000 306.178.700 306.178.700 306.178.700 306.178.700 Sesuai
Urusan Pemerintah
Daerah
2.15.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Tidak
Perorangan Dinas atau 60.000.000 93.980.700 93.980.700 93.980.700 93.980.700 Sesuai
Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Sesuai
Prasarana Pendukung 212.198.000 212.198.000 212.198.000 212.198.000 212.198.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

TAHUN 2020-2021
Faktor Penyebab
Kegiatan
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Tidak Refocusing
Penunjang Urusan 422.480.000 415.980.000 311.280.000 415.980.000 311.280.000 Sesuai Anggaran masa
Pemerintahan Daerah Pandemi
2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Tidak Refocusing
Menyurat 4.340.000 4.340.000 3.500.000 4.340.000 3.500.000 Sesuai Anggaran masa
Pandemi
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Tidak Refocusing
Komunikasi, Sumber Daya 72.000.000 72.000.000 52.000.000 72.000.000 52.000.000 Sesuai Anggaran masa
Air dan Listrik Pandemi
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Tidak Refocusing
Umum Kantor 346.140.000 339.640.000 255.780.000 339.640.000 255.780.000 Sesuai Anggaran masa
Pandemi
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Tidak
Milik Daerah Penunjang 143.335.970 173.760.950 173.760.950 173.760.950 173.760.950 Sesuai
Urusan Pemerintahan
Daerah
2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Sesuai
Pemeliharaan, Biaya 61.335.970 61.335.970 61.335.970 61.335.970 61.335.970
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Tidak
Pemeliharaan, Biaya 72.000.000 97.804.980 97.804.980 97.804.980 97.804.980 Sesuai
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Tidak
Mesin Lainnya 10.000.000 14.620.000 14.620.000 14.620.000 14.620.000 Sesuai
2.15.02 PROGRAM Tidak
PENYELENGGARAAN 901.987.219 901.987.219 1.924.166.965 1.325.979.865 1.924.166.965 1.325.979.865 Sesuai
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Tidak
Perlengkapan Jalan di 47.000.000 249.209.840 262.209.840 249.209.840 262.209.840 Sesuai
Jalan Kabupaten/ Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Tidak
Jalan di Jalan 40.000.000 180.459.840 193.459.840 180.459.840 193.459.840 Sesuai
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Tidak
Pemeliharaan 7.000.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 Sesuai
Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Tidak
Penumpang Tipe C 30.000.000 48.663.000 48.663.000 48.663.000 48.663.000 Sesuai
2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Tidak
Pemeliharaan Terminal 30.000.000 48.663.000 48.663.000 48.663.000 48.663.000 Sesuai
(Fasilitas Utama dan
Pendukung)
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Tidak
Kendaraan Bermotor 113.000.000 529.883.950 87.614.250 529.883.950 87.614.250 Sesuai
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Tidak
Prasarana Pengujian 100.000.000 352.000.000 - 352.000.000 - Sesuai
Berkala Kendaraan
Bermotor
2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas - Tidak
Sumber Daya Manusia 140.014.250 87.614.250 140.014.250 87.614.250 Sesuai
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Tidak
Potensi Jumlah Kendaraan 8.000.000 20.169.700 - 20.169.700 - Sesuai
Bermotor Wajib Uji
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Tidak
Prasarana 5.000.000 17.700.000 - 17.700.000 - Sesuai
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Tidak
Manajemen dan 65.000.000 128.347.225 112.863.625 128.347.225 112.863.625 Sesuai
Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/ Kota
2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Tidak
Rekayasa Lalu Lintas 20.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Sesuai

TAHUN 2020-2021
Faktor Penyebab
Kegiatan
Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Tidak
Perbaikan dan 45.000.000 78.347.225 62.863.625 78.347.225 62.863.625 Sesuai
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dalam
rangka Manajemen dan
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Tidak
Keselamatan LLAJ di 16.157.400 16.157.400 146.000.000 16.157.400 146.000.000 Sesuai
Jalan
2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Tidak
Audit dan Pemantauan 16.157.400 16.157.400 146.000.000 16.157.400 146.000.000 Sesuai
Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Tidak
Umum untuk Jasa 646.987.219 951.905.550 668.629.150 951.905.550 668.629.150 Sesuai
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Tidak
Umum untuk Jasa 634.987.219 825.879.600 618.253.200 825.879.600 618.253.200 Sesuai
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Tidak
Pengawasan Ketersediaan 12.000.000 126.025.950 50.375.950 126.025.950 50.375.950 Sesuai
Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota
alam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

TAHUN 2020-2021
2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra
Evaluasi terhadap Hasil Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Lampiran E
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.80), dilakukan dengan cara menelaah
terhadap:
1. Realisasi capaian Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
pada Sasaran RPJMD;
2. Realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah;
3. Rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja
program prioritas;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja
outcome/hasil program prioritas;
5. Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran kedepan yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

TAHUN 2020-2021
Tabel 2. 5 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 Periode Pelaksanaan 2020-2021
Data Capaian T arget Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota T ahun ke- Realisasi Capaian T ahun ke- Rasio Capaian pada T ahun ke-
Pada Awal T arget Capaian pada Akhir T ahun Unit Penanggung
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
T ahun Perencanaan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Jawab
Perencanaan
(6)' (7)' (8)' (9)' (10)' (11)' (12)' (13)' (14)' (15)' (16)' (17)' (18)' (19)' (20)' (21)'
(1)' (2)' (3)' (4)' (5)' (22)'
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Me ningkatnya
Akuntabilitas Program Pe layanan 67
2.09.2.20.01.01 Instansi Pe me rintah Administrasi 100% 67 persen 1.029.750.000 perse 1.029.750.000 34 persen 513.841.000 100,00 100,00 DISHUB
dan Kualitas Pe rkantoran n
pe layanan publik
3500
Penyediaan jasa surat T ersedianya materai untuk
2.09.2.09.01.01.01 100% 3500 matrai 5.400.000 matra 5.400.000 1150 matrai 2.700.000 100,00 100,00 DISHUB
menyurat administrasi perkantoran
i
Penyediaan jasa
T ersedianya jasa telepon,
2.09.2.09.01.01.02 komunikasi, sumber daya 100% 12 bln 71.000.000 12 bln 71.000.000 12 bln 24.751.000 100,00 100,00 DISHUB
air dan listrik
air dan listrik
T ersedianya jasa
Penyediaan jasa
2.09.2.09.01.01.07 pelaksanaan administrasi 100% 12 bln 117.000.000 12 bln 117.000.000 6 bln 58.500.000 100,00 100,00 DISHUB
administrasi keuangan
keuangan kantor
Penyediaan jasa T ersedianya jasa keberihan
2.09.2.09.01.01.08 100% 12 bln 5.500.000 12 bln 5.500.000 5 bln 2.136.000 100,00 100,00 DISHUB
kebersihan kantor kantor
Penyediaan jasa perbaikan T ersedianya jasa perbaikan 23
2.09.2.09.01.01.09 100% 23 unit 17.000.000 17.000.000 8 unit 8.502.000 100,00 100,00 DISHUB
peralatan kerja peralatan kerja unit
Penyediaan alat tulis T ersedianya alat tulis
kantor kantor yang cukup
Penyediaan barang T ersedianya barang 584
2.09.2.09.01.01.11 100% 584 jenis 18.000.000 18.000.000 146 jenis 4.500.000 100,00 100,00 DISHUB
cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan jenis
Penyediaan komponen
T ersedianya komponen
2.09.2.09.01.01.12 instalasi listrik/penerangan 100% 12 bln 14.000.000 12 bln 14.000.000 6 bln 7.000.000 100,00 100,00 DISHUB
peralatan listrik kantor
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan T ersedianya peralatan dan

2.09.2.09.01.01.13 100% 4 unit 14.000.000 4 unit 14.000.000 4 unit 14.000.000 100,00 100,00 DISHUB
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
T ersedianya bahan bacaan 9
2.09.2.09.01.01.15 dan peraturan perundang- 100% 9 bulan 35.000.000 35.000.000 4 bulan 17.502.000 100,00 100,00 DISHUB
dan surat kabar bulan
undangan
Penyediaan makanan dan T ersedianya makanan dan 10
2.09.2.09.01.01.17 100% 10 bln 62.000.000 62.000.000 5 bln 25.200.000 100,00 100,00 DISHUB
minuman minuman harian pegawai bln
Rapat-rapat koordinasi
T ersedianya rapat
2.09.2.09.01.01.18 dan konsultasi ke luar 100% 12 bln 196.800.000 12 bln 196.800.000 12 bln 97.220.000 100,00 100,00 DISHUB
koordinasi luar daerah
daerah
Penyediaan jasa T ersedianya jasa tenaga
operasional perkantoran honorer / non pns
Penyediaan jasa
T ersedianya jasa pejabat
2.09.2.09.01.01.21 pelelangan dan pengadaan 100% 5 bln 1.100.000 5 bln 1.100.000 0 bln - - - DISHUB
pengadaan dinas
barang
Program Pe ningkatan Pe rse ntase Sarana 68

2.09.2.09.01.02 Sarana dan Prasarana Prasarana aparatur 100% 68 persen 124.000.000 perse 124.000.000 68 persen 66.300.000 100,00 100,00 DISHUB
Aparatur dalam ke adaan baik n
Pemeliharaan rutin/berkala T ersedianya belanja

16
2.09.2.09.01.02.24 kendaraan pemeliharaan kendaraan 100% 16 unit 80.000.000 80.000.000 2 unit 22.300.000 100,00 100,00 DISHUB
unit
dinas/operasional dinas/ops
Rehabilitasi sedang/berat
T ersedianya belanja rehab
2.09.2.09.01.02.44 kendaraan 100% 1 unit 44.000.000 1 unit 44.000.000 1 unit 44.000.000 100,00 100,00 DISHUB
berat kendaraan dinas/ops
dinas/operasional
60
Program pe ningkatan Prose ntase aparatur
2.09.2.09.01.03 100% 60 persen 105.750.000 perse 105.750.000 70 persen 105.750.000 100,00 100,00 DISHUB
disiplin aparatur yang disiplin
n
Pengadaan pakaian dinas 80

2.09.2.09.01.03.02 T ersedianya pakaian dinas 100% 80 stel 48.000.000 48.000.000 80 stel 48.000.000 100,00 100,00 DISHUB
beserta perlengkapannya stel
85
Pengadaan pakaian khusus T ersedianya pakaian olah
2.09.2.09.01.03.05 100% 85 pasang 57.750.000 pasan 57.750.000 85 pasang 57.750.000 100,00 100,00 DISHUB
hari-hari tertentu raga
g
Program Pe ningkatan Prose ntase Pe ningkatan 30
2.09.2.09.01.05 Kapasitas Sumbe r Daya Sumbe r Daya Aparatur 100% 30 persen 40.000.000 perse 40.000.000 30 persen 40.000.000 100,00 100,00 DISHUB
Aparatur yang baik n
Pendidikan dan pelatihan T ersedianya belanja

formal pelatihan/ bimbingan teknis
Pe rse ntase pe re ncanaan
Program pe ningkatan
dan laporan capaian 62
pe nge mbangan siste m
2.09.2.09.01.06 kine ja dan ke uangan 100% 62 persen 19.000.000 perse 19.000.000 62 persen 19.000.000 100,00 100,00 DISHUB
pe laporan capaian
yang disampaikan te pat n
kine rja dan ke uangan
waktu
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja T ersedianya laporan
2.09.2.09.01.06.05 100% 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 100,00 100,00 DISHUB
Instansi Pemerintah kinerja instansi pemerintah
(LAKIP)
LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB

TAHUN 2020-2021
19
T arget Capaian pada Akhir T ahun Unit Penanggung
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pada Awal
Perencanaan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Jawab
T ahun
(6)' (7)' (8)' (9)' (10)' (11)' (12)' (13)' (14)' (15)' (16)' (17)' (18)' (19)' (20)' (21)'
(1)' (2)' (3)' (4)' (5)' (22)'
T ersedianya dokumen
2.09.2.09.01.06.07 Penyusunan RENST RA 100% 1 keg 10.000.000 1 keg 10.000.000 1 keg 10.000.000 100,00 100,00 DISHUB
rencana strategis dinas
Penyusunan Rencana T ersedianya Dokumen
Kerja Rencana Kerja Dinas
Meningkatnya
Konektivitas dan Program Pembangunan Persentase Sarana dan 65
2.09.2.09.01.15 Keselamatan Prasarana dan Fasilitas Fasilitas LLAJ 100% 65 persen 92.998.850 perse 92.998.850 50 persen 46.102.000 100,00 100,00 DISHUB
Layanan Angkutan Perhubungan terbangun n
Jalan
Penyusunan kebijakan,
norma, standar dan T ersedianya dokumen SOP
prosedur bidang Perhubungan
perhubungan
Koordinasi dalam T ersedianya koordinasi
12
2.09.2.09.01.15.03 pembangunan prasarana pembangnan fasilitas 100% 12 keg 56.998.850 56.998.850 6 keg 27.102.000 100,00 100,00 DISHUB
keg
dan fasilitas perhubungan perhubungan
Program Rehabilitasi 65
Persentase Sarana dan
dan Pemeliharaan
2.09.2.09.01.16 Fasilitas LLAJ 100% 65 persen 85.388.000 perse 85.388.000 65 persen 85.388.000 100,00 100,00 DISHUB
Prasarana dan Fasilitas
terpelihara n
LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan T ersedianya pemeliharaan
1
2.09.2.09.01.16.01 sarana alat pengujian alat pengujian kendaraan 100% 1 paket 17.200.000 17.200.000 1 paket 17.200.000 100,00 100,00 DISHUB
paket
kendaraan bermotor bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan
T ersedianya pemeliharaan 1
2.09.2.09.01.16.05 traffic light dan warning 100% 1 paket 48.050.000 48.050.000 1 paket 48.050.000 100,00 100,00 DISHUB
traffik light paket
light
Rehabilitasi/pemeliharaan T ersedianya pemeliharaan 100

2.09.2.09.01.16.06 100% 100 buah 20.138.000 20.138.000 100 buah 20.138.000 100,00 100,00 DISHUB
Rambu - rambu Lalu Lintas rambu-rambu lalu lintas buah
66
Pogram peningkatan Persentase layanan
2.09.2.09.01.17 100% 66 persen 354.861.500 perse 354.861.500 52 persen 214.197.750 100,00 100,00 DISHUB
pelayanan angkutan angkutan darat
n
Kegiatan uji kelayakan
T ersedianya uji kelayakan
2.09.2.09.01.17.04 sarana transportasi guna 100% 2 keg 13.815.000 2 keg 13.815.000 1 keg 6.907.500 100,00 100,00 DISHUB
kendaraan bermotor
keselamatan penumpang
Kegiatan pengendalian
disiplin pengoperasian tersedianya razia kendaraan
angkutan umum dijalan angkutan umum
raya
Kegiatan penataan tempat-

T ersedianya perawatan 4 unit
2.09.2.09.01.17.08 tempat pemberhentian 100% 4 halte 49.999.500 49.999.500 2 halte 24.999.750 100,00 100,00 DISHUB
halte halte
angkutan umum
Kegiatan penciptaan
T ersedianya pengamanan
2.09.2.09.01.17.10 pelayanan cepat, tepat, 100% 1 keg 37.460.000 1 keg 37.460.000 - - - DISHUB
lalu lintas
murah dan mudah
Sosialisasi/penyuluhan
T ersedianya sosialisasi
2.09.2.09.01.17.14 ketertiban lalu lintas dan 100% 1 keg 19.594.000 1 keg 19.594.000 1 keg 19.594.000 100,00 100,00 DISHUB
angkutan
angkutan
Pengawasan Lalu Lintas T ersedianya pengawasan
2.09.2.09.01.17.18 100% 2 dok 13.695.000 2 dok 13.695.000 1 dok 6.847.500 100,00 100,00 DISHUB
Angkutan Jalan lalu lintas
Penciptaan Kenyamanan
T ersedianya Pelayanan
2.09.2.09.01.17.19 Pelayanan Angkutan 100% 1 keg 77.618.000 1 keg 77.618.000 1 keg 37.759.000 100,00 100,00 DISHUB
angktan lebaran terpadu
Lebaran
Penciptaan Kenyamanan T ersedianya pelayanan
2.09.2.09.01.17.20 Pelayanan Angkutan Natal angkutan natal dan tahun 100% 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 0 keg - - - DISHUB
dan T ahun Baru baru
Inventarisasi Kelengkapan
T ersedianya inventarisasi
2.09.2.09.01.17.21 Fasilitas Keselamatan Lalu 100% 2 keg 13.590.000 2 keg 13.590.000 1 keg 6.795.000 100,00 100,00 DISHUB
perlengkapan jalan
Lintas Angkutan Jalan
Program peningkatan 45
kelaikan Persentase Kendaraan
2.09.2.09.01.20 100% 45 persen 12.700.000 perse 12.700.000 0 persen - - - DISHUB
pengoperasian laik Jalan
n
kendaraan bermotor
Monitoring dan Pelaporan T ersedianya monitoring
2.09.2.09.01.20.04 Pengujian Kendaraan dan pelaporan pengujian 100% 1 keg 12.700.000 1 keg 12.700.000 0 keg - - - DISHUB
Bermotor kendaraan
Program Peningkatan 77
Partisipasi perempuan
Peran Serta dan
2.07.2.09.01.20 dalam Pembagunan 100% 77 persen 14.500.000 perse 14.500.000 0 persen - 100,00 100,00 DISHUB
Kesejahteraan Jender
Pembangunan n
dalam Pembangunan
Pembinaan Organisasi T ersedianya pembinaan
2.07.2.09.01.20.01 100% 12 bln 14.500.000 12 bln 14.500.000 0 bln - 100,00 100,00 DISHUB
Perempuan oraganisasi perempuan
Program peningkatan 77
Tingkat kepuasan
pelayanan Pemerintah
4.01.2.09.01.22 masyarakat Terhadap 100% 77 persen 26.645.000 perse 26.645.000 0 persen - 100,00 100,00 DISHUB
Daerah terhadap
pelayanan Pemerintah n
masyarakat
Peliputan kegiatan hari-

T ersedianya kegiatan hari-
4.01.2.09.01.22.05 hari besar nasional dan 100% 12 bln 26.645.000 12 bln 26.645.000 0 bln - 100,00 100,00 DISHUB
hari besar
keagamaan

TAHUN 2020-2021
20
T ahun
(6)' (7)' (8)' (9)' (10)' (11)' (12)' (13)' (14)' (15)' (16)' (17)' (18)' (19)' (20)' (21)'
(1)' (2)' (3)' (4)' (5)' (22)'
T ahun 2021
PRO GRAM
PENUNJANG URUSAN Tingkat Ke puasan
2.15.1 PEMERINTAHAN Masyarakat Te rhadap 100 Persen 13.281.381.976,00 100% 2.701.761.439 100% 2.796.362.217 100% 2.854.838.090 100% 2.899.394.240 100,00 Persen 2.292.568.617,00 100,00 100,00 DISHUB
DAERAH Layanan Pe me rintah
KABUPATEN/KO TA
Pe re ncanaan, Pe rse ntase Capaian

Pe nganggaran, dan Kine rja Pe re ncanaan,
2.15.1.2 100 Persen 80.447.800,00 100% 18.986.950 100% 27.486.950 100% 27.486.950 100% 27.486.950 100,00 Persen 19.997.800,00 100,00 100,00 DISHUB
Evaluasi Kine rja Pe nganggaran dan
Pe rangkat Dae rah Evaluasi Te rlaksana
Penyusunan Dokumen T ersedianya Dokumen

Dokume
2.15.1.2.1 Perencanaan Perangkat Rencana Kerja dan 4 Dokumen 44.500.000,00 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1,00 11.010.850,00 100,00 100,00 DISHUB
n
Daerah Anggaran SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan T ersedianya Laporan
2 2
2.15.1.2.6 Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Instansi 8 Laporan 35.947.800,00 8.986.950 2 laporan 8.986.950 8.986.950 2,00 Laporan 8.986.950,00 100,00 100,00 DISHUB
laporan laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah pada SKPD
SKPD
Pe rse ntase Capaian
Administrasi Ke uangan
2.15.1.2 Kine rja Administrasi 100 Persen 8.069.161.210 100% 1.454.327.335 100% 1.454.327.335 100% 1.454.327.335 100% 1.454.327.335 100,00 Persen 1.298.508.205 100,00 100,00 DISHUB
Pe rangkat Dae rah
Ke uangan Te rlaksana
Penyediaan Gaji dan Jumlah Bulan Pembayaran

2.15.1.2.1 56 Bulan 6.694.029.675,00 14 bln 1.338.805.935 14 bln 1.338.805.935 14 bln 1.338.805.935 14 bln 1.338.805.935 14,00 Bulan 1.182.986.805,00 100,00 100,00 DISHUB
T unjangan ASN Gaji dan T unjangan ASN
Jumlah Bulan Pembayaran

Pelaksanaan
Honorarium pelaksana
Penatausahaan dan
2.15.1.2.3 Penatausahaan dan 48 Bulan 1.338.805.935,00 12 bln 106.440.000 12 bln 106.440.000 12 bln 106.440.000 12 bln 106.440.000 12,00 Bulan 106.440.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Pengujian/Verifikasi
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Keuangan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keungan
2.15.1.2.5 4 Laporan 36.325.600,00 1 lap 9.081.400 1 lap 9.081.400 1 lap 9.081.400 1 lap 9.081.400 1,00 Laporan 9.081.400,00 100,00 100,00 DISHUB
Keuangan Akhir T ahun akhir tahun SKPD tersusun
SKPD
Pe rse ntase
Administrasi Barang
Administrasi Barang
2.15.1.2 Milik Dae rah pada 100 Persen 24.000.000,00 100% 31.054.800 100% 31.054.800 100% 31.054.800 100% 31.054.800 100 Persen 24.000.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Milik Dae rah
Pe rangkat Dae rah
Te rlaksana
Pengamanan Barang Milik Jumlah bulan pembayaran

2.15.1.2.1 12 Bulan 24.000.000,00 12 bln 24.000.000 12 bln 24.000.000 12 bln 24.000.000 12 bln 24.000.000 12,00 Bulan 24.000.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Daerah SKPD petugas jaga malam kantor
Penatausahaan Barang Jumlah laporan BMD di

2.15.1.2.3 1 Kegiatan 0 3 lap 7.054.800 3 lap 7.054.800 3 lap 7.054.800 3 lap 7.054.800 0,00 Kegiatan 0,00 100,00 100,00 DISHUB
Milik Daerah pada SKPD rekonsiliasi
Pe rse ntase
Administrasi
Administrasi
2.15.1.2,1 Ke pe gawaian 100 Persen 76.500.000,00 20 stel 16.500.000 100% 84.535.560 100% 24.535.560 100% 24.535.560 100 Persen 16.500.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Ke pe rgawaian
Pe rangkat Dae rah
Te rlaksana
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah pakaian dinas dan
2.15.1.2,1.2 Beserta Atribut 60 Stel 76.500.000,00 70 stel 60.000.000 - - - - 20,00 Stel 16.500.000,00 100,00 100,00 DISHUB
atribut tersedia
Kelengkapannya
Bimbingan T eknis
Jumlah aparatur mengikuti
2.15.1.2,1.11 Implementasi Peraturan 19 Orang 2 org 10.000.000 3 orang 15.000.000 3 orang 15.000.000 3 orang 15.000.000 0,00 Orang 0,00 100,00 100,00 DISHUB
bimbingan teknis
Perundang-Undangan
Pe rse ntase
Administrasi Umum Administrasi Umum
2.15.1.2,1 100 Persen 1.633.923.026,00 100% 332.878.384 100% 388.861.602 100% 424.813.445 100% 430.369.595 100 Persen 186.737.012,00 100,00 100,00 DISHUB
Pe rangkat Dae rah Pe rangkat Dae rah
Te rlaksana
Penyediaan Komponen
Instalasi Jumlah alat alat listrik
2.15.1.2,1.1 40 Jenis 32.808.640,00 10 Jenis 6.315.834 10 Jenis 6.497.602 10 Jenis 6.497.602 10 jenis 6.497.602 10,00 Jenis 6.582.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Listrik/Penerangan kantor tersedia
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kantor

2.15.1.2,1.2 22 Unit 100.000.000,00 1 unit 12.500.000 1 unit 12.500.000 1 unit 12.500.000 1 unit 12.500.000 9,00 Unit 50.061.880,00 100,00 100,00 DISHUB
Perlengkapan Kantor T ersedia
Jumlah penyediaan
Penyediaan Peralatan
2.15.1.2,1.3 peralatan dan bahan 88 Jenis 40.000.000,00 23 jenis 10.000.000 23 jenis 10.000.000 23 jenis 10.000.000 23 jenis 10.000.000 22,00 Jenis 15.636.557,00 100,00 100,00 DISHUB
Rumah T angga
kebersihan kantor
Jumlah Alat tulis kantor
Penyediaan Bahan
2.15.1.2,1.4 dan snack harian kantor 15 Jenis 291.446.385,00 4 jenis 60.000.000 4 jenis 71.491.450 4 jenis 79.765.421 4 jenis 80.189.514 4,00 Jenis 53.095.725,00 100,00 100,00 DISHUB
Logistik Kantor
tersedia
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan

55 Jenis 57.778.001,00 14 jenis 13.772.550 14 jenis 13.772.550 14 jenis 15.050.422 14 jenis 15.182.479 14,00 Jenis 7.090.850,00 100,00 100,00 DISHUB
Cetakan dan Penggandaan T ersedia
2.15.1.2,1.5
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah Bulan Berlangganan
dan Peraturan Perundang- 12 Bulan 70.400.000,00 3 bln 17.600.000 3 bln 17.600.000 3 bln 17.600.000 3 bln 17.600.000 3,00 Bulan 12.600.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Koran kantor
2.15.1.2,1.6 undangan
100 100 120 120
Fasilitasi Kunjungan T amu Jumlah tamu yang di jamu 400 Orang 30.800.000,00 7.000.000 7.000.000 8.400.000 8.400.000 100,00 Orang 7.000.000,00 100,00 100,00 DISHUB
2.15.1.2,1.8 orang orang orang orang
Penyelenggaraan Rapat
Jumlah perjalanan dinas
Koordinasi dan Konsultasi 180 Kali 1.010.690.000,00 35 kali 205.690.000 40 kali 250.000.000 50 kali 275.000.000 55 kali 280.000.000 10,00 Kali 34.670.000,00 100,00 100,00 DISHUB
dilaksanakan
2.15.1.2,1.9 SKPD
Pe ngadaan Barang
Milik Dae rah Pe rse ntase BMD
100 Persen 494.058.000,00 100% 272.198.000 100% 95.620.000 100% 95.620.000 100% 105.620.000 100,00 Persen 280.953.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Pe nunjang Urusan dilaksanakan
2.15.1.2,1 Pe me rintah Dae rah

TAHUN 2020-2021
21
T ahun
(6)' (7)' (8)' (9)' (10)' (11)' (12)' (13)' (14)' (15)' (16)' (17)' (18)' (19)' (20)' (21)'
(1)' (2)' (3)' (4)' (5)' (22)'
Pengadaan Kendaraan
Jumlah kendaraan dinas
Perorangan Dinas atau 6 Unit 166.860.000,00 2 unit 60.000.000 1 unit 35.620.000 1 unit 35.620.000 1 unit 35.620.000 3,00 Unit 82.755.000,00 100,00 100,00 DISHUB
jabatan tersedia
2.15.1.2,1.1 Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Sarana dan
Jumlah sarana dan
Prasarana Pendukung
prasarana gedung 5 Jenis 327.198.000,00 1 jenis 212.198.000 1 jenis 35.000.000 1 jenis 35.000.000 2 jenis 45.000.000 1,00 Jenis 198.198.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Gedung Kantor atau
dilaksanakan
2.15.1.2,1.11 Bangunan Lainnya
Pe rse ntase Jasa
Pe nye diaan Jasa
pe nunjang urusan
Pe nunjang Urusan 100 Persen 1.876.620.000,00 100% 422.480.000 100% 428.140.000 100% 502.000.000 100% 524.000.000 100,00 Persen 292.652.600,00 100,00 100,00 DISHUB
pe me rintahan
2.15.1.2,1 Pe me rintahan Dae rah
dilaksanakan
Penyediaan Jasa Surat 434 1.000 1.200 1.200
Jumlah materai tersedia 1500 Lembar 38.340.000,00 4.340.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 350,00 Lembar 3.500.000,00 100,00 100,00 DISHUB
2.15.1.2,1.1 Menyurat lembar lembar lembar lembar
Penyediaan Jasa Jumlah waktu jasa

Komunikasi, Sumber Daya komunikasi dan listrik 48 Bulan 288.000.000,00 12 bln 72.000.000 12 bln 72.000.000 12 bln 72.000.000 12 bln 72.000.000 12,00 Bulan 42.452.600,00 100,00 100,00 DISHUB
Air dan Listrik tersedia
2.15.1.2,1.2
Penyediaan Jasa Jumlah Bulan Pembayaran
24 Bulan 1.550.280.000,00 6 bulan 346.140.000 6 bulan 346.140.000 6 bulan 418.000.000 6 bulan 440.000.000 6,00 Bulan 246.700.000,00 100,00 100,00 DISHUB
2.15.1.2,1.4 Pelayanan Umum Kantor jasa tenaga Non ASN
Pe me liharaan Barang
Pe rse ntase Ke ndaraan
Milik Dae rah
dan Pe ralatan Kantor 100 Persen 1.026.671.940,00 100% 143.335.970 100% 286.335.970 100% 295.000.000 100% 302.000.000 100,00 Persen 173.220.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Pe nunjang Urusan
2.15.1.2,1 Te rpe lihara
Pe me rintahan Dae rah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak jabatan terpelihara kondisi 8 Unit 317.671.940,00 2 unit 61.335.970 2 unit 81.335.970 2 unit 85.000.000 2 unit 90.000.000 2,00 Unit 60.850.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Kendaraan Perorangan dan pajak
2.15.1.2,1.1
Dinas atau Kendaraan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan
operasional terpeliharan 40 Unit 642.000.000,00 12 unit 72.000.000 16 unit 190.000.000 16 unit 190.000.000 16 unit 190.000.000 11,00 Unit 97.750.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Perizinan Kendaraan
kondisi dan pajak
Dinas Operasional atau
2.15.1.2,1.2 Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan kantor
80 Unit 67.000.000,00 20 unit 10.000.000 25 unit 15.000.000 25 unit 20.000.000 25 unit 22.000.000 22,00 Unit 14.620.000,00 100,00 100,00 DISHUB
2.15.1.2,1.6 dan Mesin Lainnya dan mesin terpelihara
PRO GRAM
PENYELENGGARAAN
Pe rse ntase Kone ktivitas
LALU LINTAS DAN 58 Persen 4.601.919.263,00 56,11% 676.987.219 56,67% 772.103.923 57,23% 893.324.239 57,81% 1.018.389.632 56,11 Persen 1.304.312.575,00 100,00 100,00 DISHUB
Layanan Angkutan
ANGKUTAN JALAN
2.15.2 (LLAJ)
Pe nye diaan Pe rse ntase prasarana

Pe rle ngkapan Jalan di dan pe rle ngkapan Jalan 65 Persen 569.000.000,00 55% 47.000.000 57% 117.000.000 60% 155.000.000 65% 210.000.000 100,00 Persen 246.937.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Jalan Kabupate n/Kota Te rse dia
2.15.2.2
Penyediaan Perlengkapan
Jumlah Rambu Lalu Lintas
Jalan di Jalan 450 Unit 500.000.000,00 50 unit 40.000.000 50 unit 40.000.000 50 unit 40.000.000 50 unit 60.000.000 160,00 Unit 178.187.000,00 100,00 100,00 DISHUB
terpasang
2.15.2.2.2 Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan
Jumlah T raffick Light
Pemeliharaan 53 Unit 69.000.000,00 8 unit 7.000.000 8 unit 7.000.000 10 unit 25.000.000 10 unit 30.000.000 25,00 Unit 68.750.000,00 100,00 100,00 DISHUB
T erpelihara
2.15.2.2.4 Perlengkapan Jalan
Pe rse ntase fasilitas
Pe nge lolaan Te rminal
te rminal pe numpang 55 Persen 177.000.000,00 35% 30.000.000 40% 30.000.000 45% 58.000.000 55% 59.000.000 100,00 Persen 48.663.000,00 100,00 100,00 DISHUB
2.15.2.2 Pe numpang Tipe C
Tipe C Te rse dia
Rehabilitasi dan
Jumlah Pemeliharaan
Pemeliharaan T erminal
Gedung T erminal 4 Kali 177.000.000,00 1 kali 30.000.000 1 kali 30.000.000 1 kali 58.000.000 1 kali 59.000.000 1,00 kali 48.663.000,00 100,00 100,00 DISHUB
(Fasilitas Utama dan
dilaksanakan
Pendukung)
2.15.2.2.4
Pe rse ntase Kine rja

Pe ngujian Be rkala
pe ngujian be rkala 30 Persen 566.114.250,00 22% 113.000.000 25% 113.000.000 27% 122.500.000 30% 130.000.000 25,00 Persen 83.244.250 100,00 100,00 DISHUB
Ke ndaraan Be rmotor
Ke ndaraan
2.15.2.2,1
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengujian Jumlah alat uji kendaraan
2 Unit 400.000.000,00 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 - 100.000.000 0,00 Unit 0 100,00 100,00 DISHUB
Berkala Kendaraan diadakan
2.15.2.2,1.1 Bermotor
Peningkatan Kapasitas
T ersedianya Sosialisasi dan
Sumber Daya Manusia
Peningkatan SDM 2 Kegiatan 87.614.250,00 2,00 Kegiatan 83.244.250,00 100,00 100,00 DISHUB
Pengujian Berkala
Perhubungan
2.15.2.2,1.2 Kendaraan Bermotor
Identifikasi dan Analisis 100 100 150 200
Jumlah potensi Kendaraan Kendaraa Kendara
Potensi Jumlah Kendaraan 550 52.000.000,00 kendaraa 8.000.000 kendaraa 8.000.000 kendaraa 16.000.000 kendaraa 20.000.000 0,00 0 100,00 100,00 DISHUB
wajib uji T eridentifikasi n an
2.15.2.2,1.6 Bermotor Wajib Uji n n n n
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengujian Jumlah Alat Uji kendaraan
2.15.2.2,1.7 10 Unit 26.500.000,00 2 unit 5.000.000 2 unit 5.000.000 2 unit 6.500.000 2 unit 10.000.000 0,00 Unit 0 0,00 - DISHUB
Berkala Kendaraan diperlihara
Bermotor
Pe laksanaan
Pe rse ntase pe laksanaan
Manaje me n dan
2.15.2.2,1 manaje me n dan 65 Persen 160.000.000,00 55% 65.000.000 56% 20.000.000 60% 40.000.000 65% 45.000.000 100,00 Persen 112.863.625,00 100,00 100,00 DISHUB
Re kayasa Lalu Lintas
Re kayasa lalu lintas
untuk Jaringan Jalan
Penataan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Jumlah simpang tertib lalu 2 1 2 2
2.15.2.2,1.1 15 Simpang 95.000.000,00 20.000.000 10.000.000 30.000.000 35.000.000 3,00 Simpang 50.000.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Untuk Jaringan Jalan lintas simpang simpang simpang simpang
Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan,
Perbaikan dan
Pemeliharaan T ersedianya Perlengkapan
2.15.2.2,1.2 1 Paket 65.000.000,00 1,00 Paket 62.863.625,00 100,00 100,00 DISHUB
Perlengkapan Jalan dalam Rekayasa Lalu Lintas
rangka Manajemen dan
Audit dan Inspe ksi
Pe rse ntase pe laksanaan
2.15.2.2,1 Ke se lamatan LLAJ di 55 Persen 60.000.000,00 0% - 48% 20.000.000 52% 20.000.000 55% 20.000.000 100,00 Persen 146.000.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Inspe ksi Angkutan
Jalan

TAHUN 2020-2021
22
T ahun
(6)' (7)' (8)' (9)' (10)' (11)' (12)' (13)' (14)' (15)' (16)' (17)' (18)' (19)' (20)' (21)'
(1)' (2)' (3)' (4)' (5)' (22)'
Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan Jumlah inspeksi
2.15.2.2,1.5 Sistem Manajemen keselamatan angkutan 6 kali 60.000.000,00 - - 2 kali 20.000.000 2 kali 20.000.000 2 kali 20.000.000 1,00 Kali 146.000.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Keselamatan Perusahaan dilaksanakan
Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan O rang Persentase Layanan
2.15.2.2,1 55 Persen 3.069.805.013,00 40% 646.987.219 45% 704.103.923 50% 797.324.239 55% 921.389.632 100,00 Persen 666.604.700,00 100,00 100,00 DISHUB
dan/atau Barang antar Angkutan Penumpang
Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Jumlah Bus Sekolah
2.15.2.2,1.1 27 Unit 3.018.987.219,00 6 Bus 634.987.219 6 Bus 692.000.000 7 Bus 785.000.000 8 Bus 907.000.000 6,00 Unit 616.289.000,00 100,00 100,00 DISHUB
Barang antar Kota dalam 1 Beroperasi
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan
Jumlah Kegiatan
Angkutan Umum untuk
Pengendalian dan 1 1 1 1
2.15.2.2,1.2 Jasa angkutan Orang 5 Kegiatan 50.817.794,00 12.000.000 12.103.923 12.324.239 14.389.632 1,00 Kegiatan 50.315.700 100,00 100,00 DISHUB
Pengawasan Angkutan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
dan/atau Barang Antar
Lebaran
Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

TAHUN 2020-2021
23
Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) berdasarkan Indikator Kinerja pada RPJMD
No. Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Renstra Capaian Renstra

2020 2021 2020 2021 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) = (4) / (3)
Persentase 55,55 56,11 55,24 55,52 99,44 98,95
1 Konektivitas
Layanan Angkutan
Persentase Rata- 10,10 10,20 10,15 10,36 100 100

rata Nilai
2 Keselamatan
LLAJ

TAHUN 2020-2021
24
Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD)
Realisasi Capaian Kinerja

Target Kinerja Sasaran
TUJUAN SASARAN Indikator Sasaran Satuan Kinerja Sasarn Sasaran
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2020 2021

Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transparan
Tujuan
: Meningkatkan Layanan Kinerja Lalulintas Angkutan Jalan
RPJMD
Sasaran
: Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan
RPJMD
Meningkatkan Meningkatnya Persentase Persen 55,55 56,11 56,67 57,23 57,81 55,24 55,52 99,44 98,95
Layanan Kinerja Konektivitas dan Konektivitas Layanan
Lalu Lintas Keselamatan Angkutan
Angkutan Jalan Layanan
Angkutan Jalan Persentase Rata-rata Persen 10,10 10,20 10,30 10,41 10,51 10,15 10,36 100 100
Nilai Keselamatan
LLAJ

TAHUN 2020-2021
25
BAB III
ANALISIS
3.1. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Kebijakan Rensta

Pelaksanaan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra 2019–2024 mengacu pada
Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang berlaku serta permasalahan yang dihadapi saat
ini, terkait adanya kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 dan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Hasil analisis terhadap Tabel 2.1 yang terdiri
dari analisis terhadap hasil evaluasi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan,
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, dan Pendanaan
Indikatif.
3.1.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran Rencana Statregis Dinas Perhubungan Kota Subulussalam
Tahun 2019-2024 setelah dilakukan evaluasi maka dapat dijelaskan bahwa Sasaran pada
Renstra Dinas Pehubungan Kota Subulussalam tidak sesuai oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi dan ditindak lanjuti. Adapun tujuan dari Renstra Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam adalah Meningkatkan Layanan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Selanjutnya Indikator Sasaran menjelaskan tentang Indikator Kinerja yang ada
pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 terdapat 1 sasaran
dan 2 indikator sasaran (Sasaran Indikator Kinerja Utama PD). Sasaran Renstra Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 adalah Meningkatnya Konektivitasdan
Keselamatan Layanan Angkutan Jalan.
3.1.2. Strategis dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Dinas Perhubungan Kota Subulussalam
Tahun 2019-2024 setelah dilakukan evaluasi sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini.
Strategi dan Arah Kebijakan tersebut dan akan ditindaklanjuti pada perubahan Renstra
Dinas Perhubungan Kota Subulussalam tahun 2019-2024.
3.1.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam Tahun 2019-2024 telah sesuai dengan peraturan terbaru (Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah).

TAHUN 2020-2021
3.1.4. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Stategis Dinas Perhubungan
Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator
pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan serta Perubahan RPJMD Kota Subulussalam Tahun
2019-2024 untuk penyesuaian indikator dan target kinerja program. Hal ini terjadi karena
adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu dilakukan
revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 untuk
saran tindak lanjut
3.1.5. Pendanaan Indikatif
Pendanaan Indikatif Rencana Stategis Dinas Perhunungan Kota Subulussalam
Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian dan dapat lihat pada Tabel 2.4 yang
menjelasakan tentang konsistensi pagu indikatif Program dan Kegiatan antara RPJMD-
Renstra-Renja, hal ini terjadi dikarenakan Kebijakan Pemerintah terkait stabilitas
keuangan untuk antisipasi dan penanganan pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-
19) dan stabilitas ekonomi sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran, untuk itu perlu
dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-
2024 untuk saran ditindak lanjuti.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam Tahun 2019 – 2024 dilakukan dengan cara menelaah terhadap hasil analisis
dari Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 yang meliputi: Konsistensi Program dan Kegiatan antara
RPJMD–Renstra–Renja untuk tahun anggaran 2020-2021, Konsistensi Pagu Indikatif
Program dan Kegiatan antara RPJMD–Renstra–Renja.
3.2.1. Konsistensi Program antara renstra dan RPJMD
Program yang terdapat pada Renstra Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-
2024 dan RPJMD dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada tahun 2020, seluruh program RPJMD telah tertuang ke dalam Renstra,
artinya konsistensi program antara renstra dan RPJMD telah mencapai 100,00
persen.

TAHUN 2020-2021
2. Pada tahun 2021, seluruh program RPJMD telah tertuang ke dalam Renstra,
artinya konsistensi program antara renstra dan RPJMD telah mencapai 100,00
persen.
3.2.2. Konsistensi Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Renstra Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 dan Renja dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada tahun 2020, seluruh Program dan Kegiatan pada Renstra telah tertuang
dalam Renja sehingga dapat dikatakan bahwa konsistensi baik program
maupun kegiatan masing-masing telah mencapai 100,00 persen.
2. Pada tahun 2021, seluruh Program dan Kegiatan pada Renstra telah tertuang
dalam Renja sehingga dapat dikatakan bahwa konsistensi baik program
maupun kegiatan masing-masing telah mencapai 100,00 persen.
3.2.3. Konsistensi Pendanaan Indikatif
Untuk Konsistensi Pagu Anggaran antara RPJMD, Renstra Tahun 2020-2021 dan
Renja 2020-2021 terdapat beberapa Program dan kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai
yang disebabkan oleh refocusing dan pergeseran anggaran serta rasionalisasi anggaran
akibat pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional, dapat di lihat pada tabel 2.4.
3.3. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Hasil Renstra

Evaluasi terhadap Hasil Renstra berpedoman pada Lampiran E Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.54) yang sudah di jelaskan pada Tabel 2.5 yang
menjelasakan tentang Evaluasi terhadap Hasil Renstra dilakukan dengan cara telaahan
terhadap: Realisasi capaian Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
pada Sasaran RPJMD, Realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah,
Rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program
prioritas, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja
outcome/hasil program prioritas dan Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan
penganggaran kedepan yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab
tersebut.
1. Pada tahun 2020, rata-rata capaian kinerja program, kegiatan sub kegiatan dan
serapan anggaran masing-masing adalah 65,73 persen, 61,53 persen dan 56,38
persen. Terdapat 3 program yang tidak terlaksana, yaitu Program peningkatan
kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan dan Program peningkatan

TAHUN 2020-2021
pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat. Sedangkan, untuk
kegiatan terdapat 6 kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu Penyediaan Jasa
Pelelangan Dan Pengadaan Barang, Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat,
Tepat, Murah Dan Mudah, Penciptaan Kenyamanan Pelayanan Angkutan
Natal Dan Tahun Baru, Monitoring Dan Pelaporan Pengujian Kendaraan
Bermotor, Pembinaan Organisasi Perempuan dan Peliputan Kegiatan Hari-
Hari Besar Nasional Dan Keagamaan.
2. Pada tahun 2021, rata-rata capaian kinerja program, kegiatan sub kegiatan dan
serapan anggaran masing-masing adalah 78,05 persen, 94,64 persen, 85,13
persen dan 90,67 persen. Terdapat 2 sub kegiatan yang tidak ada pada Renstra
akan tetapi muncul di APBK 2021, yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Pengadaan,
Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka
Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.
3. Terdapat 3 kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2021 yaitu Penyediaan
Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Identifikasi dan
Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji, dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Hal ini
diakibatkan karena refocusing dan pergeseran anggaran serta rasonalisasi
anggaran akibat pandemic Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dari Indikator Kinerja
berdasarkan urusan pada RPJMD diperolah bahwa rata-rata capaian kinerja mencapai pada
tahun 2020 mencapai 99,72 persen dan pada tahun 2021 mencapai 99,47 persen.
Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dari sasaran
strategis Renstra Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Tahun 2020-2021, diperoleh
bahwa Persentase Konektivitas Layanan Angkutan meningkat dari 99,44 persen pada
tahun 2020, menjadi 98,95 persen pada tahun 2021. Sedangkan Presentase Rata-rata Nilai
keselamatan LLAJ pada tahun 2020 dan 2021 sudah terlaksana dengan capaian kinerja 100
persen.

TAHUN 2020-2021
BAB IV
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
4.1. Rekomendasi
Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra 2019-2024 mengacu pada peraturan
Perundangan dan kebijakan yang berlaku saat ini serta permasalahan yang dihadapi saat
ini, terkait dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 76 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam. Telaah dilakukan terhadap Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 dengan
rekomendasi sebagai berikut:
1. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator

sasaran, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegitatan beserta
targetnya, pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam
2. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub kegiatan
beserta targetnya sesuai dengan Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021;
3. Untuk dapat meningkatkan konsistensi di tingkat sub kegiatan, sehingga dapat
memunculkan sub kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.
4. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah.
4.2. Tindak Lanjut

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota
Subulussalam Tahun 2019-2024 dengan tindak lanjut sebagai berikut:
1. Melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator

kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya, pendanaan
indikatif Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Subulussalam;
2. Melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub kegiatan beserta
targetnya sesuai dengan Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021;
3. Meningkatkan konsistensi di tingkat sub kegiatan, sehingga dapat
memunculkan sub kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah;

TAHUN 2020-2021
4. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah;
Subulussalam, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Subulussalam
SAHIDIN, SH
Pembina Tk. I/ (IV.c)
NIP. 19640911 199003 1 004

TAHUN 2020-2021

Evaluasi Renstra Dishub

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Evaluasi Renstra Dishub

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN EVALUASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Perhubungan Subulussalam dishub_subulussalam dishub.subulussalamkota.go.id

Subulussalam, Januari 2023

Kata Pengantar ................................................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................................................. iii

Daftar Tabel ....................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum........................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................... 5

BAB II EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA ............................................... 6

2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra ....................................................... 6

2.2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra .................................................... 7

2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra............................................................... 18

BAB III ANALISIS......................................................................................................................... 26

3.1. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Kebijakan Rensta ............................... 26

3.2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra .................................................. 27

3.3. Analisis Terhadap Hasil Evaluasi Hasil Renstra ...................................... 28

BAB IV REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT............................................................. 30

4.1. Rekomendasi ................................................................................................ 30

4.2. Tindak Lanjut .............................................................................................. 30

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB iii

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB iv

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan

Penyusunan Renstra dipedomani oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Di dalam prosesnya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 1

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 2

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 3

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Palaksanaan Rencana Strategis

1. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 4

BAB II EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENSTA

BAB III ANALISIS

BAB IV REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 5

2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra

1. Strategi dan Arah Kebijakan

2 Sasaran √ Sasaran Melakukan revisi

3 Strategi dan Arah Kebijakan √ Terdapat Melakukan revisi

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 6

4 Rencana Program, Kegiatan dan √

6 Pendanaan Indikatif √ "Kebijakan

Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Subulussalam tahun 2019-2024

Tabel 2. 2 Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Sasaran

2.2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra

1. Konsistensi Program antara Renstra dan RPJMD;

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 7

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 8

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 9

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 10

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 11

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 12

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 13

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 14

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 15

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DISHUB 16