.

RENCANA
TINDAK
PENGENDALIAN
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
BANDUNG TAHUN 2023
 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...................................................................................... 1

KATA PENGANTAR ......................................................................... 2

BAB I Pendahuluan ........................................................................ 3

1. Latar Belakang ............................................................... 3
2. Dasar Hukum.................................................................... 3
3. Maksud dan Tujuan ......................................................... 4
4. Ruang Lingkup ................................................................. 4
5. Metodologi ....................................................................... 5

BAB II Rencana Tindak Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern .................................................................................... 6
1. Penguatan Lingkungan Pengendalian ............................. 6
2. Penilaian Risiko pada Tingkat Kegiatan ........................... 11
a. Uraian dan tujuan kegiatan ........................................ 11
b. Identifikasi Risiko ....................................................... 12
c. Analisis Risiko ........................................................... 16
d. Peta Risiko ................................................................ 17
e. Prioritas Risiko .......................................................... 21
3. Rencana Kegiatan Pengendalian ..................................... 22
4. Rancangan Informasi dan Komunikasi ............................ 22
5. Rancangan Pemantauan ................................................. 23

BAB III Penutup ................................................................................ 24

LAMPIRAN :
1. Lampiran 1 KKE Rencana Tindak Lingkungan Pengendalian
2. Lampiran 2 KKE Daftar Penilaian risiko
3. Lampiran 3 KKE Kegiatan pengendalian
4. Lampiran 4 KKE Infokom
5. Lampiran 5 KKE Pemantauan
1
 KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 disebutkan bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Berdasarkan hal itu, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung
berkewajiban menyelenggarakan SPIP sesuai pedoman yang berlaku.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion Balai Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) Bandung telah berhasil membuat dokumen rencana tindak
Pengendalian yang dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan. Dokumen
Rencana Tindak Pengendalian ini pada intinya berisi rencana perbaikan
pengendalian atas kelemahan lingkungan pengendalian dan berdasarkan
penilaian risiko yang ada.

Atas rencana perbaikan pengendalian ini, diharapkan seluruh pegawai pada Balai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung mempunyai komitmen yang
kuat untuk melaksanakan dan mengimplementasikan rencana perbaikan
pengendalian yang telah dibuat.

Dengan adanya dokumen rencana tindak pengendalian ini, diharapkan

pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Bandung berjalan dengan efektif, efesien dan terukur, sehingga apa yang
menjadi visi misi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung dapat
tercapai dengan baik
Bandung, 29 Maret 2023
Kepala Balai K3 Bandung

Drs. Muhammad Imran

NIP. 19680305 199203 1 001
 BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) p asal 2 ayat
(1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur,
dan bupati/walikota, termasuk Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Bandung, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka sebagai
langkah awal, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung telah
menyusun Rencana Tindak Pengendalian SPIP yang berisi rencana perbaikan
lingkungan pengendalian maupun rencana perbaikan pengendalian dalam rangka
melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif dan efisien.
Rencana Tindak Pengendalian adalah rancangan perbaikan pengendalian
yang dilakukan melalui proses pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan
langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan setiap unsur
sebagai bentuk konkret penyelenggaraan SPIP. Rencana tindak pengendalian ini
diharapkan dapat memberikan arah penyelenggaraan SPIP dilingkungan Balai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung, dan menjadi komitmen
terutama bagi pimpinan dalam rangka perbaikan kegiatan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
b. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember
2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

3
 c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
d. Peraturan Kepala BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko;
e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian
Ketenagakerjaan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan penilaian risiko pada Balai Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung adalah:
a. Memberikan gambaran profil risiko kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan
Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
Pengkajian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), Pengembangan SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
Pengembangan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
Pembinaan Peran Serta Masyarakat di bidang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), Pembinaan Jejaring Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3), Penetapan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan
Dukungan Manajemen Teknis dan Dukungan Teknis lainnya di dalam lingkup
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja & Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3);
b. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko dan tanggung terhadap
tugas dan kegiatan; dan
c. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan mengenai penanganan
risiko.

4. Ruang Lingkup
Penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 dilaksanakan pada
tingkat organisasi dan tingkat kegiatan. Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP di
lingkungan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan dan masih terbatas pada
kegiatan utama serta risiko yang tingkat pengendaliannya belum efektif.
4
 Penyusunan penilaian risiko Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Bandung dilakukan dengan tujuan agar misi dan visi Balai Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Bandung dapat terlaksana dengan baik.

5. Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan desain SPIP pada Balai K3
Bandung adalah metode Focus Group Discussion (FGD) dengan teknik Control
Self Assessment (CSA) atau penilaian Pengendalian.
Control Self Assessment (CSA) adalah suatu proses untuk menguji dan
menilai efektivitas pengendalian intern yang bertujuan untuk memberi keyakinan
bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Secara konseptual CSA adalah cara
penilaian risiko dan evaluasi atas pengendalian intern yang dilaksanakan sendiri
oleh pegawai dan manajemen pada unit kerja yang akan dievaluasi berdasarkan
pasal 13 ayat (1) PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah disebutkan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan penilaian
risiko. Penilaian risiko tersebut sebagaimana pasal 16, PP No. 60 tahun 2008
menggunakan metodologi yang sesuai dengan mekanisme yang memadai. Oleh
karena itu, dalam melakukan penilaian risiko metode CSA merupakan salah satu
alternatif yang dapat digunakan.
Metode CSA yang digunakan untuk mengukur lingkungan pengendalian
(soft control) adalah dengan Control Environment Evaluation (CEE) yaitu
mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada pada suatu organisasi
dibandingkan dengan “kondisi ideal” (framework) dari masing-masing sub unsur
dalam lingkungan pengendalian dan sebagai bahan bagi manajemen dalam
perbaikan lingkungan pengendalian.

5
 BAB II
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN

1. PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

a. Kelemahan Unsur Lingkungan Pengendalian
1) Penegakan integritas dan Nilai etika
Secara umum kesimpulan atas sub unsur penegakan integritas dan nilai
etika adalah Cukup Memadai. Kelemahan yang terjadi atas sub unsur ini
adalah : Elemen Pengawasan atas pelaksanaan Integritas dan nilai etika
dengan hasil Kurang Memadai dan Tidak Memadai.
2) Komitmen terhadap kompetensi
Secara umum kesimpulan atas sub unsur komitmen terhadap kompetensi
adalah Cukup Memadai. Kelemahan yang terjadi atas sub unsur ini
adalah Elemen Evaluasi atas Kompetensi Pegawai dengan hasil Kurang
Memadai dan sub unsur Pemberian kesempatan kepada setiap pegawai
untuk mengembangkan kompetensinya dengan hasil Kurang Memadai
3) Kepemimpinan yang Kondusif
Secara umum kesimpulan atas sub unsur ini adalah Cukup Memadai.
4) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
Secara umum kesimpulan sub unsur ini adalah Cukup Memadai.
5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat
Secara umum kesimpulan sub unsur Pendelegasian Wewenang dan
Tangggung Jawab Yang Tepat adalah Cukup Memadai.
6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia Secara umum kesimpulan sub unsur ini adalah
Cukup Memadai.

7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

Efektif
Secara umum kesimpulan sub unsur ini adalah Memadai.
8) Hubungan Kerja Yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
Secara umum kesimpulan sub unsur ini adalah Memadai.

6
b. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian Masing-masing
Unsur
1) Penegakan integritas dan Nilai etika
a) Elemen Penekanan Kembali Pentingnya Integritas dan Nilai Etika
dinilai Cukup Memadai pada indikator pertanyaan atas Pegawai telah
memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya
namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan dilakukan rencana
tindak lanjut sebagai berikut :
Akan dibangun sistem reward berupa kriteria penilaian sebagai ukuran
penillaian terhadap pegawai yang akan ditetapkan sebagai pegawai
teladan di lingkungan Balai K3 Bandung.

b) Pengkomunikasian nilai-nilai etika dinilai Cukup Memadai pada

indikator pertanyaan Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap
tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan,
instansi lainnya) namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan
dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut sebagai berikut :
Meningkatkan pemberian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat
dalam pemberian layanan
c) Elemen Pengawasan atas Pelaksanaan Integritas dan Nilai Etika dinilai
Tidak Memadai pada indikator pertanyaan atas :
- Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan
aturan perilaku
- Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani
pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku
Atas kondisi tersebut perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai
berikut :

- Akan dibuatkan Pakta Integritas/ komitmen bersama yang

ditandangani oleh Kepala Balai K3 Bandung dengan setiap pegawai
untuk bekerja sesuai dengan kode etik secara rutin yang dibuat setiap
awal tahun.

7
 - Akan membentuk tim khusus di Balai K3 Bandung yang melayani
pengaduan masyarakat atas kepuasan pelanggan yang berkaitan
dengan pelanggaran aturan perilaku yang berlaku bagi seluruh
pegawai.
Sedangkan dinilai Kurang Memadai terhadap pertanyaan Pernyataan
aturan perilaku telah dibaca oleh semua pegawai. Atas kondisi
tersebut perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :
- Refreshment melalui Sosialisasi / Bimtek / Pembinaan pegawai
dengan memasukkan unsur integritas, nilai etika, anti korupsi di
dalam pemaparan materinya juga pembuatan Media berupa banner
untuk mengingatkan kembali pentingnya Integritas dan Nilai Etika di
ruang-ruang publik di lingkungan Kantor.
d) Elemen Penanganan atas pelanggaran integritas dan nilai etika, dinilai
Cukup Memadai pada Indikator pertanyaan atas Investigasi atas
pelanggaran aturan perilaku telah dilakukan oleh petugas yang
kompeten dan independen.
namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan dilakukan
rencana tindak lanjut sebagai berikut :
Akan membentuk tim khusus di Balai K3 Bandung yang concern
terhadap penguatan sistem Reward and Punishment sesuai dengan
aturan yang ada.
2) Komitmen Terhadap Kompetensi
a) Elemen Identifikasi atas kebutuhan kompetensi dinilai Cukup
Memadai namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan dilakukan
rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Akan melakukan train/ng need assessment terhadap kebutuhan

kompetensi yang menunjang tugas dan fungsi Balai K3 Bandung

b) Elemen Organisasi mempekerjakan individu yang memiliki

kompetensi dinilai Cukup Memadai namun untuk lebih
memaksimalkan elemen ini, akan dilakukan rencana tindak lanjut
sebagai berikut :

Akan dilakukan verifikasi kompetensi yang menunjang tugas dan

fungsi Balai K3 Bandung
8
 c) Elemen Evaluasi atas kompetensi pegawai dinilai Kurang Memadai
karena pada Indikator pertanyaan atas:

- Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci telah dilakukan

secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap.
- Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah dilakukan secara
periodik
Atas kondisi tersebut perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai
berikut:
Akan dilakukan evaluasi mengenai penilaian kompetensi dan kinerja
pegawai secara periodik di lingkungan Balai K3 Bandung.
d). Pemberian kesempatan kepada setiap pegawai untuk
mengembangkan kompetensinya dinilai Kurang Memadai karena
pada Indikator pertanyaan atas:

- Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah dilakukan secara

periodik

- Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci telah dilakukan

secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap.

Atas kondisi tersebut perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai

berikut:
Akan dilakukan verifikasi kompetensi dan pemerataan kesempatan
kepada setiap pegawai untuk mendapatkan kesempatan
mengembangkan kompetensinya.
3) Kepemimpinan yang Kondusif
Seluruh elemen yang ada, secara umum dianggap dianggap telah Cukup
Memadai namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan dilakukan
rencana tindak lanjut sebagai berikut:
- Meningkatkan Kinerja Satgas SPIP di lingkungan Balai K3 Bandung
- Akan dilakukan refreshment mengenai tujuan pengendalian internal
kepada setiap pegawai dalam lingkungan Balai Besar
Pengembangan K3 Bandung di setiap kegiatan rapat rutin yang
dilakukan.
4) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

9
 Elemen penetapan struktur organisasi yang tepat, menjaga agar struktur
organisasi yang ada mampu berjalan dengan seharusnya dan verifikasi
dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi dinilai
Cukup Memadai namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan
dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Akan dilakukan review dan evaluasi secara periodic

- Akan dilakukan proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan,

kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi secara berkala di
lingkungan Balai K3 Bandung
5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
Elemen pimpinan mengawasi proses pengendalian internal, pendelegasian
otoritas dan tanggung jawab pengendalian intern secara tepat dan
penetapan secara jelas batasan pendelegasian kewenangan dinilai Cukup
Memadai namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan dilakukan
rencana tindak lanjut sebagai berikut:
- Akan dilakukan audit internal secara periodic
- Akan dilakukan review dan evaluasi secara berjenjang terhadap
peran dan tanggung jawab bawahannya terkait pengendalian internal
Balai K3 Bandung.
- Akan dilakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
sesuai dengan tugas dan fungsi serta kompetensi
6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia

a) Elemen Penetapan Kebijakan SDM dinilai Cukup Memadai karena

Indikator pertanyaan atas Intansi telah mempunyai kebijakan dan
prosedur pengelolaan SDM namun untuk lebih memaksimalkan elemen
ini, akan dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:
Akan dibuat prosedur pengelolaan dan pembinaan SDM di Balai K3 Bandung
dan melakukan pendokumentasian secara formal.

b) Elemen Penerimaan dan retensi pegawai didasarkan pada prinsip-

prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan dinilai Cukup
Memadai namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan

10
 dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:
- Secara umum, kebijakan mengenai SDM berada di pusat (Ditjen
Binwasnaker & K3/ Biro Kepegawaian) namun untuk kebijakan dan
prosedur internal di lingkungan Balai K3 Bandung, akan disusun
SOP/Prosedur Tetap terkait dengan pembinaan SDM. Disamping hal
tersebut, pada saat kegiatan Brieffing dengan para pegawai, akan
dilakukan sosialisasi terkait SOP / Prosedur tetap tersebut.
- Pembinaan SDM juga akan memperhatikan SKP dari setiap
pegawai.
c) Elemen Pelatihan yang cukup bagi para pegawai Cukup Memadai
namun untuk lebih memaksimalkan elemen ini, akan dilakukan rencana
tindak lanjut sebagai berikut:
- Perencanaan kebutuhan peningkatan kompetensi untuk pegawai
akan didasarkan pada TNA (Training Needs Analysis)
d) Elemen Evaluasi kinerja pegawai dan kompensasi atas kinerja dinilai
Cukup Memadai karena Indikator pertanyaan atas :

- Instansi telah memiliki sistem penilaian kinerja dan

sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.
Atas kondisi tersebut perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebaga
berikut:
- Sistem penilaian kinerja di lingkungan Balai K3 Bandung sampai
dengan saat ini menggunakan Penilaian SKP, sedangkan untuk sistem
reward, akan dibangun sistem reward berupa kriteria penilaian sebagai
ukuran penilaian terhadap pegawai yang akan ditetapkan sebagai
peagwai teladan dan akan dilakukan penghargaan pegawai teladan
dan diumumkan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan RI
7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
Seluruh elemen yang ada, secara umum dianggap telah Memadai, untuk
memaksimalkan elemen ini, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi
yang lebih intens dengan APIP Kementerian Ketenagakerjaan.
8) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
Seluruh elemen yang ada, secara umum dianggap dianggap telah
Memadai sehingga tidak diperlukan rencana tindak perbaikan.

11
 Tabulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian disajikan secara detail pada
Lampiran I.

2. PENILAIAN RISIKO PADA TINGKAT KEGIATAN

a. Uraian dan tujuan kegiatan

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran

pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan Sasaran
Strategis Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun Arah Kebijakan dan
Strategis Kemeterian Ketenagakerjaan yang terkait dengan Balai K3
Bandung adalah Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja, menciptakan rasa
keadilan dalam dunia usaha dan Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan.
Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja, menciptakan rasa keadilan dalam
dunia usaha dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
dapat dilaksanakan melalui Program Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor1 Tahun 2022
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) Bandung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1) Tugas
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung mempunyai tugas
melaksanakan pengujian dan pemeriksaaan keselamatan dan kesehatan
kerja, peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja,
serta pemberdayaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
2) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bandung menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan rencana, program dan anggaran;
b) pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja;
c) pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan

12
 kesehatan kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja,
d) pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, serta kerja sama
kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
e) evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja;dan
f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

b. Identifikasi risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk menganalisa risiko yang mungkin muncul
dalam suatu sistem kerja di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Bandung Ditjen Binwasnaker & K3. Dalam tahapan ini pegawai Balai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung sebanyak 51 orang terdiri
dari Kepala Balai dan Pejabat Struktural Eselon III dan V serta Fungsional/staf
menginventarisasi risiko yang akan dikelola oleh Balai K3 Bandung dengan
mengidentifikasi peristiwa atau kegiatan yang dapat mengancam tercapainya
tujuan kegiatan yang ditetapkan. Identifikasi risiko pada kegiatan di Balai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung, terdapat 3 (Tiga) kegiatan
yang terdiri dari 3 (empat) uraian kegiatan. Dari proses tersebut ditemukan 28
(dua puluh delapan) risiko yang ada sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1:

Tabel 1 – Identifikasi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung

Bisnis Pernyataan Risiko

No. Proses
Kegiatan No Uraian No Uraian Risiko
Kegiatan
1 Pengujian dan 1 Pemeriksaan/Pe 1 Sarana dan Prasarana Pengujian K3
Pemeriksaan ngujian belum memadai khususnya peralatan
Keselamatan dan Keselamatan pengujian K3
Kesehatan Kerja (K3) dan Kesehatan
Kerja 2 Jadwal pelaksanaan
` pengujian/pemeriksaan tidak sesuai
keinginan pelanggan
3 Keterlambatan penyerahan laporan
hasil uji kepada pelanggan

4 Pengujian/pemeriksaan tidak tepat

waktu
5 Data pemeriksaan tidak lengkap
dan tidak valid
6 Laboratorium Balai K3 Bandung
belum Teregister sebagai
13

2 Pengembangan
kompetensi SDM K3
3 Dukungan Manajemen dan
dukungan teknis lainnya
laboratorium lingkungan
2 Pelatihan di bidang 7 Terjadi penularaan Covid 19 saat
K3 untuk pelatihan offline
masyarakat dan 8 Banyak peserta pelatihan mengalami
Stakeholder remedial
9 Peserta pelatihan mengudirkan diri
secara mendadak
10 Jadwal pelatihan dan pengujian
bentrok menyebabkan ketersedian
narasumber terganggu
11 Proses sertifikasi atas pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga K3
(dokter,Paramedis dkk) terhambat
3 Layanan perkantoran 12 Terjadi kerusakan kendaraan
Layanan internal operasioanal di Balai K3 Bandung
13 Adanya perubahan status pegawai
Honorer menyebabkan ada pegawai
honorer mengundurkan diri
14 Revisi DIPA dari DJA/DJPB
Terlambatnya disetujui
15 Terjadi kerusakan sarana elektronik di
Balai K3 Bandung
16 Penomoran surat keluar belum sesuai
dengan urutan tanggal keluarnya
17 Pemberian kesempatan kepada setiap
pegawai untuk mengembangkan
kompetensinya

c. Analisis risiko

Analisis risiko dilakukan dengan cara menguraikan setiap risiko yang sudah
diidentifikasi sebelumnya. Analisis risiko mencakup analisa pemilik risiko,
analisa penyebab risiko baik dari dalam maupun luar organisasi serta dampak
dari risiko tersebut.
Analisa risiko digunakan untuk membuat peringkat risiko dari yang terendah
sampai yang tertinggi serta sebagai data untuk evaluasi. Hal ini bisa menjadi
acuan bagi organisasi untuk melihat tingkat prioritas risiko yang akan dihadapi
maupun yang akan dikendalikan.
d. Peta Risiko
Dari analisa risiko yang telah dilakukan untuk kegiatan Pengujian dan
Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pengkajian Hasil
Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
Pengembangan SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
Pengembangan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
14
 Pembinaan Peran Serta Masyarakat di bidang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), Pembinaan Jejaring Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3), Penetapan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan
Dukungan Manajemen Teknis dan Dukungan Teknis dilakukan dengan voting
untuk menentukan skala kemungkinan dan skala dampak terhadap risiko
yamg telah diidentifikasi.
Kemungkinan risiko dapat dikategorikan dalam sangat jarang terjadi hingga
hingga hampir pasti terjadi sedangkan dampak risiko dapat dikategorikan
dalam sangat rendah/tidak signifikan hingga sangat tinggi/katas tropik.
Berikut adalah skala kemungkinan dan dampak terhadap 8 (delapan) kegiatan
yang menjadi fokus penilaian risiko di Balai K3 Bandung (Tabel 2)

Tabel 2 – Skala Dampak dan Kemungkinan

Skala Nilai Skala Kemungkinan Nilai Skala Dampak

1 Sangat jarang Sangat Kecil
2 Jarang Kecil
4 Sering Besar
5 Sangat Sering Sangat Besar

Penentuan skala kemungkinan dan dampak dilakukan dengan cara FGD dan
penilaian dari setiap anggota kelompok. Nilai masing-masing skala
kemungkinan dan dampak dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 – Nilai skala kemungkinan dan dampak

Rata-rata Pendapat
Rata-rata Pendapat
anggota kelompok
No Nama Risiko Anggota kelompok Total
terhadap Skala
terhadap Skala Skor
Dampak
Kemungkinan
1 Sarana dan Prasarana Pengujian K3
belum memadai khususnya peralatan 2.07 2.07 4.27
pengujian K3
2 Jadwal pelaksanaan
pengujian/pemeriksaan tidak sesuai 2.07 1.60 3.31
keinginan pelanggan
3 Keterlambatan penyerahan laporan
1.67 2.00 3.33
hasil uji kepada pelanggan

15
4 Pengujian/pemeriksaan tidak tepat
waktu 2.00 1.93 3.87

5 Data pemeriksaan tidak lengkap

1.53 1.80 2.76
dan tidak valid
6 Laboratorium Balai K3 Bandung
belum Teregister sebagai 3.00 3.00 9.00
laboratorium lingkungan
7 Terjadi penularaan Covid 19 saat
3.00 1.47 4.40
pelatihan offline
8 Banyak peserta pelatihan mengalami
2.60 2.27 5.89
remedial
9 Peserta pelatihan mengudirkan diri
1.93 2.13 4.12
secara mendadak
10 Jadwal pelatihan dan pengujian bentrok
menyebabkan ketersedian narasumber 2.00 2.07 4.13
terganggu
11 Proses sertifikasi atas pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga K3 1.67 2.13 3.56
(dokter,Paramedis dkk) terhambat
12 Terjadi kerusakan kendaraan
1.33 3.47 4.62
operasioanal di Balai K3 Bandung
13 Adanya perubahan status pegawai
Honorer menyebabkan ada pegawai 2.67 1.27 3.38
honorer mengundurkan diri
14 Revisi DIPA dari DJA/DJPB Terlambatnya
1.60 2.87 4.59
disetujui
15 Terjadi kerusakan sarana elektronik di
2.67 1.27 3.38
Balai K3 Bandung
16 Penomoran surat keluar belum sesuai
2.07 1.60 3.31
dengan urutan tanggal keluarnya
17 Pemberian kesempatan kepada setiap
pegawai untuk mengembangkan 2.60 2.27 5.89
kompetensinya

Dari skala kemungkinan dan dampak yang telah didapat diatas, kemudian
dibuat rata-rata dari masing-masing skala kemungkinan dan dampak. Hasil
perkalian rata-rata nilai skala kemungkinan dan dampak adalah total skor
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas.

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan kategori level dari tingkat risiko dan jenis
tindakan yang akan diambil berdasarkan nilai skor yang didapat pada total
skor di atas.

16
 Tabel 4 - Kategori Level

Kategori Level Skor Tidakan yg diambil

Sangat Rendah ≤ 3,99 Tidak diperlukan tindakan
Rendah 4 ≤ 7,99 Diambil tindakan jika diperlukan
Tinggi 8 ≤ 11,99 Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Diperlukan tindakan segera utk mengelola
Ekstrim 12 ≤ 15,99
risiko

Keterangan:
* Score / total skor / perkalian rata-rata nilai skala kemungkinan dan dampak

Dari hasil analisis risiko dengan skala kemungkinan dan dampak pada
kegiatan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung dari 3 (tiga)
kegiatan, telah di identifikasi sebanyak 14 (empat belas ) risiko dengan rincian
sebanyak 6 (enam belas) risiko dengan kategori sangat rendah, 7 (sebelas)
risiko dengan kategori rendah, 1 (empat) risiko dengan kategori tinggi. Tabel
dan Peta risiko untuk kegiatan ini ditunjukkan pada tabel 5 dan gambar 3 di
bawah ini:
Tabel 5 – Tingkat dan Level Risiko pada kegiatan Balai Besar Pengembangan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung

Peringkat No. Nilai Nilai Total Level

Nama Risiko
Risiko Risiko Kemungkinan dampak Skor Risiko

2 1 Sarana dan Prasarana Pengujian

K3 belum memadai khususnya 2.67 3.00 8.01 Rendah
peralatan pengujian K3
14 2 Jadwal pelaksanaan
Sangat
pengujian/pemeriksaan tidak 2.07 1.60 3.31
Rendah
sesuai keinginan pelanggan
1 3 Keterlambatan penyerahan
laporan hasil uji kepada 3.00 3.00 9.00 Tinggi
pelanggan
13 4 Pengujian/pemeriksaan tidak Sangat
tepat waktu 2.00 1.93 3.87
Rendah
3 5 Data pemeriksaan tidak
3.53 1.93 6.81 Rendah
lengkap dan tidak valid
6 6 Laboratorium Balai K3
Bandung belum Teregister
2.60 2.27 5.89 Rendah
sebagai laboratorium
lingkungan
12 7 Terjadi penularaan Covid 19 saat Sangat
2.00 1.93 3.87
pelatihan offline Rendah

17
9 8 Banyak peserta pelatihan
1.93 2.13 4.12 Rendah
mengalami remedial
15 9 Peserta pelatihan mengudirkan Sangat
2.67 1.27 3.38
diri secara mendadak Rendah
7 10 Jadwal pelatihan dan pengujian
bentrok menyebabkan
2.60 2.00 5.1 Rendah
ketersedian narasumber
terganggu
4 11 Proses sertifikasi atas
pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Tenaga K3 3.53 1.93 6.81 Rendah
(dokter,Paramedis dkk)
terhambat
8 12 Terjadi kerusakan kendaraan
operasioanal di Balai K3 Bandung 1.33 3.47 4.62 Rendah
10 13 Adanya perubahan status pegawai
Honorer menyebabkan ada Sangat
2.67 1.27 3.38
pegawai honorer mengundurkan Rendah
diri
11 14 Revisi DIPA dari DJA/DJPB Sangat
2.00 1.93 3.87
Terlambatnya disetujui Renda
16 15 Terjadi kerusakan sarana Sangat
2.67 1.27 3.38
elektronik di Balai K3 Bandung Renda
17 16 Penomoran surat keluar belum Sangat
sesuai dengan urutan tanggal 2.07 1.60 3.31 Renda
keluarnya
5 17 Pemberian kesempatan kepada
setiap pegawai untuk 2.60 2.27 5.89 Rendah
mengembangkan kompetensinya

18
e. Prioritas Risiko
Berdasarkan pemeringkatan risiko untuk ketujuh kegiatan Balai Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung diidentifikasi sejumlah peristiwa/kegiatan
yang dapat mengancam tercapainya tujuan yang diinginkan. Prioritas
pengendalian risiko ditentukan berdasarkan

tingkat atau kategori risiko. Peristiwa atau kegiatan yang berisiko sangat
rendah sampai sedang, dapat dikendalikan secara internal. Peristiwa atau
kegiatan yang berisiko tinggi dan sangat tinggi, terutama yang berkaitan
dengan pihak lain, akan dilakukan tindakan pengendalian spesifik sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam hal tertentu yang melibatkan pihak
lain, risiko tinggi dan sangat tinggi akan dikendalikan di tingkat pimpinan.
Prioritas risiko yang telah ditetapkan untuk menjadi fokus perbaikan pada
kegiatan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung adalah
sebanyak 18 (empat belas) risiko dengan kategori sangat rendah dan 8
(delapan) risiko dengan kategori rendah.

3. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian terhadap risiko yang teridentifikasi pada ketujuh
kegiatan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung yang telah
ditetapkan berisi kegiatan pengendalian yang sudah berjalan dan yang akan
dibangun. Terdapat sejumlah kegiatan pengendalian yang efektif dan kurang
efektif dalam mengendalikan risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan
pengendalian yang telah efektif akan dipertahankan, sedangkan kegiatan
pengendalian yang belum efektif akan ditingkatkan menjadi efektif melalui
kegiatan pengendalian yang akan dibangun dan ditetapkan target waktunya.
Rencana tindakan pengendalian untuk kegiatan Balai Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Bandung dirangkum dalam kertas kerja yang
ditunjukkan pada Lampiran 2.

4. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setiap rencana tindak pengendalian baik yang sudah berjalan maupun yang
akan dibangun memerlukan informasi dan komunikasi sesuai dengan risiko
yang telah teridentifikasi. Rencana informasi dan komunikasi pada kegiatan
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung dirangkum dalam

19
kertas kerja yang ditunjukkan pada Lampiran 3.

5. RANCANGAN PEMANTAUAN
Untuk melengkapi kegiatan pengendalian risiko diperlukan pemantauan
terhadap efektivitas rencana tindak pengendalian baik yang sudah berjalan
maupun yang akan dibangun. Metode pemantauan, baik yang sudah ada
maupun yang akan digunakan, dilakukan melalui evaluasi laporan,
pengecekan kelapangan, memverifikasi dokumen dan pelaksanaannya, serta
metode pemantauan lainnya oleh pejabat Balai Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Bandung yang berwenang terhadap kegiatan Balai Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung yang telah ditetapkan. Rancangan
pemantauan terhadap kegiatan di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) Bandung dirangkum dalam kertas kerja yang ditunjukkan pada Lampiran
4.

20
 BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian pada satuan kerja di lingkungan Balai

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung merupakan dokumen acuan dalam
penyelenggaraan SPIP pada tingkat kegiatan. Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan
utama Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung terkait dengan tugas
dan fungsi dan memberikan kontribusi yang besar terkait tercapainya visi misi
masing-masing satuan kerja. Apabila kegiatan ini bisa berjalan secara efektif, maka
visi misi dari satuan kerja kemungkinan besar juga akan tercapai.

Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian pada tingkat kegiatan ini juga
dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap mempunyai
pengaruh atau kontribusi yang besar dalam pencapaian visi misi masing-masing
satuan kerja ataupun visi misi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Bandung.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu substansi dari dokumen ini yang berisi identifikasi dan analisis risiko, rancangan
kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan dapat terus di
updating secara periodik sesuai dengan kondisi terkini, sehingga dapat memberikan
manfaat yang besar dalam pencapaian tujuan dan visi misi organisasi di lingkungan
satuan kerja Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung.

21
 Identifikasi Tujuan Strategis

No Misi
1 2
1 Memberikan kepuasan
pelanggan dan mitra kerja
dalam pelayanan K3
2 Meningkatkan kesadaran
dunia usaha untuk
menerapkan K3
3 Meningkatkan koordinasi
dan sinergis antar
pengendali (stakeholder) di
bidang K3
Kegiatan yang
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
mendukung capaian
Utama
tujuan/sasaran
3 4 5 6
Terwujudnya budaya dan Meningkatnya Kualitas Peningkatan Jumlah 1. Pengujian dan Pemeriksaan
kemandirian pekerja dan pengambangan kompetensi K3 pelayanan pelatihan dan Keselamatan dan Kesehatan
pengusaha dalam dan Pengujian K3 pengujian Keselamatan dan Kerja (K3)
pelaksanaan K3 Kesehatan Kerja (K3) serta 2. Pengembangan SDM
meningkatnya kualitas Keselamatan dan Kesehatan
pengelolaan K3. Kerja (K3)
3. Dukungan Manajemen dan
dukungan teknis lainnya

4 Meningkatkan penerapan
sistem manajemen K3 yang
ramah lingkungan dan
berkesinambungan

5 Meningkatkan kompetensi
dan daya saing tenaga kerja
di bidang K3

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra dan mendukung kegiatan utama satuan kerja
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
 Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

Keselarasan dengan Operasional/

No Kegiatan Tujuan Ketaatan/Keuangan/Asset
tujuan/sasaran strategis
Kegiatan
1 2 3 4 5
1 Pengkajian Keselamatan dan Untuk meningkatkan jaminan mutu Selaras Operasional
Kesehatan Kerja (K3) pengujian dan pemeriksaan K3 dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat
2 Pengujian dan Pemeriksaan Guna memperoleh data hasil pengujian dan Selaras Operasional
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pemeriksaan di bidang K3 di perusahaan
(K3)
3 Pengembangan SDM Keselamatan Guna memperoleh tenaga kerja yang Selaras Ketaatan
dan Kesehatan Kerja (K3) handal di dalam penerapan K3 di
perusahaan
6 Dukungan Manajemen dan dukungan Untuk meningkatkan jaminan mutu Selaras Operasional
teknis lainnya pengujian dan pemeriksaan k3 serta
pelayanan peningkatan SDM K3 dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat
Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)
 Lampiran I
Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian Balai K3 Bandung

√No. Kesimpulan / Rencana Tindak Perbaikan Status Prioritas

Permasalahan LP
1 2 3 4 5
I Penegakan Integeritas
dan Nilai Etika
1 Pengembangan integritas Akan dibangun sistem reward berupa kriteria penilaian sebagai ukuran Cukup Memadai √
dan niai etika penillaian tema dan pegawai yang akan ditetapkan sebagai pegawai teladan
dilingkungan Balai K3 Bandung
Akan dilakukan penghargaan pegawai teladan dan diumumkan pada saat Cukup Memadai √
peringatan Hari Kemerdekaan RI.
2 Pengkomunikasian nilai – Akan dilakukan Sosialisasi aturan mengenai kode etik PNS/ASN Cukup Memadai √
nilai etka
3 Penekanan kembali Refresh mentmelalui Pembinaan Pegawai dengan memasukkan unsur Kurang Memadai √
pentingnya integritas dan integritas,nilai etka,anti korupsi didalam pemaparan materinya juga pembuatan
nilai etka Media berupa banner untuk mengingalkan kembali pentingnya lntegritas dan
Nilai Eika diruang-ruang publik dilingkungan Kantor.
4 Pengawasan dan Akan dibuatkan Pakta lnlegritas/komlmen bersama yang dan di tanda tangani Tidak Memadai √
pelaksanaan integritas dan oleh Kepala Balai K3 Bandung dengan selap pegawai unluk bekerja sesuai
nilai etika dengan kode etik secara rutin yang dibuat setiap awal tahun.
Akan membentuk tim khusus di Balai K3 Bandung yang melayani pengaduan Cukup Memadai √
masyarakat atas kepuasan pelanggan yang berkaian dengan pelanggaran
aturan perilaku yang berlaku bagi seluruh pegawai.
5 Penanganan dalam Akan membentuk im khusus di Balai K3 Bandung yang concern terhadap Cukup Memadai √
pelanggaran integrias dan pengualan sislem Reward and Punishment sesuai dengan aturan yang ada.
nilai etika
II Komitmen terhadap Kompetensi
1 Identifikasi atas kebutuhan kompetensi Akan melakukan train/ng need assessment terhadap Cukup Memadai √
kebutuhan kompetensi yang menunjang tugas dan
fungsi Balai K3 Bandung
2 Organisasi mempekerjakan individu yang Akan dilakukan verifikasi kompetensi yang menunjang Cukup Memadai √
memiliki kompetensi tugas dan fungsi Balai K3 Bandung
3 Evaluasi atas kompetensi pegawai Akan dilakukan Evaluasi secara Periodik Kurang Memadai √

4 Pemberian kesempatan kepada setiap pegawai Akan dilakukan verifikasi kompetensi dan pemerataan Kurang Memadai
untuk mengembangkan kompetensinya kesempatan kepada setiap pegawai untuk
mendapatkan kesempatan mengembangkan
kompetensinya.
III Kepemimpinan yang Kondusif
1 Gaya kepemimpinan yang Akan segera dibentuk Satgas SPIP di lingkungan Balai Cukup Memadai √
mempertimbangkan risiko dalam mencapai K3 Bandung
tujuan
2 Pimpinan Instansi menetapkan dan Akan dilakukan refreshment mengenai tujuan Cukup Memadai √
mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal kepada setiap pegawai dalam
pengendalian internal lingkungan Balai K3 Bandung di setiap kegiatan rapat
rutin yang dilakukan.
3 Pimpinan mengikuti disiplin proses tujuan Akan dilakukan refreshment mengenai tujuan Cukup Memadai √
dalam mengembangkan tujuan pengendalian pengendalian internal kepada setiap pegawai dalam
internal lingkungan Balai K3 Bandung di setiap kegiatan rapat
rutin yang dilakukan.
Stuktur Organisasi
1 Penetapan struktur organisasi yang tepat Sesuai dengan pemenaker no.1 tahun 2022 tentang Cukup Memadai √
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
2 Menjaga agar struktur organisasi yang ada Akan dilakukan review dan evaluasi secara periodik Cukup Memadai √
mampu berjalan dengan seharusnya
3 Verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari Akan dilakukan proses validasi atas tingkat Cukup Memadai √
sistem informasi organisasi kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu
sistem informasi secara berkala di lingkungan Balai K3
Bandung
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung
V
Jawab
1 Pimpinan mengawasi proses pengendalian Akan dilakukan audit internal secara periodik Cukup Memadai √
internal
2 Pendelegasian otoritas dan tanggung jawab Akan dilakukan review dan evaluasi secara berjenjang Cukup Memadai √
pengendalian intern secara tepat terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya
terkait pengendalian internal Balai K3 Bandung.
3 Penetapan secara jelas batasan Akan dilakukan pendelegasian wewenang dan Cukup Memadai √
pendelegasian kewenangan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kompetensi
VI Kebijakan Pengembangan SDM
1 Penetapan Kebijakan SDM
Penerimaan dan retensi pegawai didasarkan SDM. Disamping hal tersebut, pada saat kegiatan
2 pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi Brieffing dengan para pegawai, akan dilakukan
yang diperlukan
3 Pelatihan yang cukup bagi para pegawai
Evaluasi kinerja pegawai dan kompensasi
atas kinerja
Akan dibuat prosedur pengelolaan dan pembinaan Memadai
SDM di Balai K3 Bandung dan melakukan
pendokumentasian secara formal.
Secara umum, kebijakan mengenai SDM berada di
pusat (Ditjen Binwasnaker & K3/ Biro Kepegawaian)
namun untuk kebijakan dan prosedur internal di
lingkungan Balai Besar K3 Makassar, akan disusun Cukup Memadai
SOP/Prosedur Tetap terkait dengan pembinaan
sosialisasi terkait SOP / Prosedur tetap tersebut.
Pembinaan SDM juga akan memperhatikan SKP dari
setiap pegawai Cukup Memadai
Perencanaan kebutuhan peningkatan kompetensi
untuk pegawai akan didasarkan pada TNA (Training Cukup Memadai
Needs Analysis)
Sistem penilaian kinerja di lingkungan Balai
K3 Bandung sampai dengan saat ini menggunakan
Penilaian SKP, sedangkan untuk sistem reward,
akan dibangun sistem reward berupa kriteria
penilaian sebagai ukuran penilaian terhadap Cukup Memadai
pegawai yang akan ditetapkan sebagai peagwai
teladan dan akan dilakukan penghargaan pegawai
teladan dan diumumkan pada saat peringatan Hari
Kemerdekaan RI
VII Peran APIP yang Efektif
1 APIP memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, Berkomunikasi dan Berkordinasi Memadai √
kehematan, efesiensi dan efektifitas pencapaian tujuan Lebih Intens dengan APIP
Kementerian
2 APIP memberikan peringatan dini /alarm resiko - Cukup √
Memadai
3 APIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola - Memadai √
penyelenggaraan tugas fungsi instansi pemerintah

VIII Hubungan Kerja yang Baik dengan lnstansi Terkait

1 Terdapat Mekanisme saling memdukung saling dukung dengan - Memadai √
lnstansi Pemerintah dan institusi lainnya.

Mengetahui,
Bandung, 29 Maret 2023
Kepala Balai K3 Bandung

Drs. Muhammad Imran

NIP. 196803051992031001
 Lampiran II

DAFTAR PENILAIAN RISIKO

(LAMPIRAN RTP)

Bisnis Pernyataan Risiko Sumber Risiko Dampak

No. Proses Pemilik
Risiko
Kegiatan No Uraian Kegiatan No Uraian Risiko Internal Eksternal
1 Pengujian dan Pemeriksaan 1 Pemeriksaan/Pengujian 1 Sarana dan Prasarana Pengujian Ka. Balai Peralatan uji K3 Dirjen PNK3 dan Pencapaian
Keselamatan dan Kesehatan Keselamatan dan K3 belum memadai khususnya belum terkalibrasi Bina K3 tidak target PNBP dan
Kerja (K3) peralatan pengujian K3 dan jumlahnya menganggarkan jumlah
Kesehatan Kerja
pengadaan perusahaan
belum memadai
peralatan Uji K3 yang terlayani
tidak sesuai
dengan target
Organisasi
2 Jadwal pelaksanaan Ka. Balai Keterbatasan Tidak ada Kepuasan
pengujian/pemeriksaan tidak Peralatan dan kesepakatan Pelanggan
sesuai keinginan pelanggan jumlah SDM jadwal kurang
pengujian
3 Keterlambatan penyerahan laporan Ka. Balai Alur proses Kepuasan
hasil uji kepada pelanggan pengujian masih Pelanggan
kurang
konvensional

4 Pengujian/pemeriksaan tidak tepat Ka. Balai Jadwal Jadawal pengujian Pelayanan

waktu bersamaan dari pelanggan tidak kurang optimal
dengan kegiatan bias di rubah
lain
5 Data pemeriksaan tidak Ka. Balai SDM kurang Pihak Data pengujian
lengkap dan tidak valid memahami perusahaan kurang valid
prosedur tidak
pengujian K3 memberikan
informasi yang
benar
6 Laboratorium Balai K3 Ka. Balai SDM kurang Dirjen PNK3 dan Pencapaian
Bandung belum Teregister memahami Bina K3 tidak target PNBP dan
jumlah
sebagai laboratorium prosedur menganggarkan
perusahaan
lingkungan menjadi pengadaan
yang terlayani
laboratorium konsultan tidak sesuai
lingkungan dengan target
Organisasi
 2 Pengembangan Kompetensi 2 Pelatihan di bidang K3 untuk 7 Terjadi penularaan Covid 19 saat Ka. Balai Protokol Kesehatan tidak Terjadi Penularan
Keselamatan dan Kesehatan masyarakat dan Stakeholder pelatihan offline diterapkan
Kerja (K3)
8 Banyak peserta pelatihan Ka. Balai Kurang optimalnya Kualitas pelatihan
mengalami remedial proses kurang optimal
pembelajaraan

9 Peserta pelatihan mengudirkan diri Ka. Balai Kurang optimalnya Persaingan Target PNBP Tidak
secara mendadak Promosi dengan Tercapai
PJK3
10 Jadwal pelatihan dan pengujian Ka. Balai Kurangnya perencanaan Kualitas pelatihan
bentrok menyebabkan ketersedian kurang optimal
narasumber terganggu

11 Proses sertifikasi atas pelaksanaan Ka. Balai Data Peserta Peningkatan Direktorat Kualitas pelayanan
Peningkatan Kapasitas Tenaga K3 Kapasitas Tenaga K3 (dokter, Bina K3 kurang optimal
(dokter,Paramedis dkk) terhambat Paramedis dkk) Tidak lengkap
Menerbitkan
sertifikat
3 Dukungan Manajemen dan 3 Layanan perkantoran 12 Terjadi kerusakan kendaraan Ka. Balai Kurang Pemeliharaan Kegiatan
dukungan teknis lainnya Layanan internal operasioanal di Balai K3 Bandung Perkantoran
Terganggu
13 Adanya perubahan status pegawai Ka. Balai Kurangnya komunikasi Adanya Kegiatan pelayanan
Honorer menyebabkan ada dengan pegawai honorer regulasi Perkantoran
pegawai honorer mengundurkan diri perubahan Terganggu
status pegawai
honorer dari
Biro OSDM
14 Revisi DIPA dari DJA/DJPB Ka. Balai Kurangnya perencanaan Kurangnya Proses
Terlambatnya disetujui kegiatan dengan matang koordinasi administrasi
dengan kegiatan
pihak terganggu /
terkait kegiatan tidak bias
berjalan
15 Terjadi kerusakan sarana elektronik Ka. Balai Kurang Pemeliharaan Kegiatan
di Balai K3 Bandung Perkantoran
Terganggu
16 Penomoran surat keluar belum Ka. Balai Kurangnya koordinasi Proses
sesuai dengan urutan tanggal dengan pihak terkait administrasi
keluarnya kegiatan
terganggu
17 Pemberian kesempatan kepada Ka. Balai Tidak dilakukan verifikasi Kualitas
setiap pegawai untuk kompetensi dan adanya kompetensi SDM
mengembangkan kompetensinya matrik untuk pemerataan tidak merata
kesempatan pengembangan
kompetensi SDM

Mengetahui Bandung, 29 Maret 2023

Kepala Balai K3 Bandung Ketua Satgas SPIP
Balai K3 Bandung

Dra. Niken Diana Habsari, M.Si

Drs. Muhammad Imran NIP. 19650722 199203 2 002
NIP. 19680305 199203 1 001
 Peta risiko kegiatan Balai K3 Bandung

3.5

2.5 Konsekuensi

1.5

0.5

Dampak
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Berdasarkan dari status risikonya, maka risiko 1 sampai dengan 17 dengan skor antara 3.31 < x ≤ 9.00.

Jml
Kategori Skor Tidakan yg diambil
Risiko
Level
Sangat Rendah ≤ 3,99 Tidak diperlukan tindakan 8
Rendah 4 ≤ 7,99 Diambil tindakan jika diperlukan 8
Tinggi 8≤ Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko 1
11,99
Diperlukan tindakan segera utk mengelola
Ekstrim 12 ≤ 0
15,99 risiko
Total 17
 Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

No Nama Risiko

1 Sarana dan Prasarana Pengujian K3 belum memadai

2 Jadwal pelaksanaan pengujian/pemeriksaan tidak sesuai keinginan pelanggan

3 Keterlambatan penyerahan laporan hasil uji kepada pelanggan

4 Pengujian/pemeriksaan tidak tepat waktu

5 Data pemeriksaan tidak lengkap dan tidak valid

6 Laboratorium Balai K3 Bandung belum Teregister sebagai laboratorium lingkungan

7 Terjadi penularaan Covid 19 saat pelatihan offline

8 Banyak peserta pelatihan mengalami remedial

9 Peserta pelatihan mengudirkan diri secara mendadak

10 Jadwal pelatihan dan pengujian bentrok menyebabkan ketersedian narasumber terganggu

11 Terjadi kerusakan kendaraan operasioanal di Balai K3 Bandung

12 Adanya perubahan status pegawai Honorer menyebabkan ada pegawai honorer mengundurkan diri

13 Terjadi kerusakan sarana elektronik di Balai K3 Bandung

14 Revisi DIPA dari DJA/DJPB Terlambatnya disetujui

15 Penomoran surat keluar belum sesuai dengan urutan tanggal keluarnya

16 Pemberian kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengembangkan kompetensinya

17 Proses sertifikasi atas pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Tenaga K3 (dokter, Paramedis dkk) terhambat
Skala dampak Skala Kemungkinan
1. Sangat Kecil 1. Sangat Jarang
2. Kecil 2. Jarang
3. Besar 3. Sering
4. Sangat Besar 4. Sangat Sering
 Lampiran III
DAFTAR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (LAMPIRAN RTP)

Unit Kerja : Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung

Daftar Rencana Tindak Pengendalian ini dibuat untuk Pernyataan Risiko dengan kategori level yang paling tinggi, di antara semua pernyataan risiko yang ada; yaitu untuk level risiko
sedang dan rendah (Skor 5-14,99). Untuk risiko level sangat rendah (skor ≤ 4,99), tidak perlu diambil tindakan pengendalian. Berikut Daftar Rencana Tindak Pengendaliannya:

Kegiatan Pengendalian yg masih

Peringkat Sumber Risiko Existing Status dibutuhkan
No. Resiko Resiko Pernyataan Risiko Dampak Control (E/CE/ Rencana
KE)
Internal Eksternal Pencegahan Mitigasi

Sarana dan Peralatan uji K3 belum Pencapaian target Mengatur jadwal CE Pemeliharaan secara Memaksimalkan Tahun 2023
Prasarana Pengujian terkalibrasi dan jumlahnya PNBP dan jumlah kalibrasi peralatan berkala peralatan peralatan sd 2024
K3 belum memadai belum memadai perusahaan yang pengujian dan pengujian K3 dan pengujian K3
2 khususnya peralatan terlayani tidak sesuai pengadaan pengaturan jadwal dan kalibrasi
1
pengujian K3 dengan target peralatan pengujian kalibrasi dengan tepat alat terjdwal baik
Organisasi K3
Pemberian kesempatan Tidak dilakukan Kualitas Melakukan CE Adanya verifikasi Memaksimalkan Tahun 2023
kepada setiap pegawai verifikasi kompetensi SDM verifikasi kompetensi dan kemanfaatan
untuk mengembangkan kompetensi dan tidak merata kompetensi pemerataan ketersedian SDM
kompetensinya adanya matrik menyebabkan kesempatan
pemerataan kualitas pengambangan
kesempatan Pelayanan Balai kompetensi SDM
2 5
kepada setiap K3 menurun
pegawai untuk
mendapatkan
kesempatan
mengembangkan
kompetensinya.
Keterlambatan Alur proses pengujian tidak - Kepuasan membuat aplikasi CE Pengadaan Aplikasi Mengoptimalkan Tahun 2023
penyerahan laporan hasil berbasis IT Pelanggan dengan sistem t Sistem
3 1 uji kepada pelanggan kurang komputerisasi Komputerisasi

Data pemeriksaan tidak
lengkap dan tidak valid
4 3
Kurang melakukan Pihak perusahaan Data pemeriksaan Melakukan CE Mensosialisaikan Meningkatkan Tahun 2023
komunikasi secara belum sadar / pengujian tidak pemeriksaan hasil bimtek terkait koordinasi secara
intensif dengan petugas program k3 valid /pengujan sesuai tools pengkajian intensif
melalui berbagai media Metode
komunikasi

Laboratorium Balai K3 SDM kurang memahami Dirjen PNK3 dan Bina Pencapaian target Merumuskan CE Merumuskan dan Menginvetarisir Tahun 2023
Bandung belum Teregister prosedur menjadi K3 tidak PNBP dan jumlah silabus pelatihan mensosialisasikan materi dan sd 2024
sebagai laboratorium laboratorium lingkungan menganggarkan perusahaan yang Peningkatan silabus kepada merumuskan
6 lingkungan pengadaan konsultan terlayani tidak sesuai Kapasitas Tenaga silabus sesuai
5 dengan target K3 dari masyarakat
narasumber kebutuhan
Organisasi industry masayarakat
industry
Proses sertifikasi atas Data Peserta Peningkatan - Kepuasan Menginventarisir CE Melakukan Meningkatkan Tahun 2023
pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Tenaga K3 Pelanggan kurang data Peserta dan inventarisir data kapasitas SDM
Kapasitas Tenaga K3 (dokter, (dokter, Paramedis dkk) meningkatkan Peserta di sebelum Pelatihan dan
Paramedis dkk) terhambat. Tidak lengkap kordinasi dengan pelaksanaan dan Meningkatkan
Direktorat Bina K3 melakukan kordinasi koordinasi secara
4 dengan Direktorat intensif dengan
6
Binak K3 sebelum Direktorat Bina K3
pelaksanaan
(Penentuan jadwal
Sertifikasi)

Unit Kerja : Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung
No Resiko Kegiatan Yang Sudah Ada
1 2
Sarana dan Prasarana
1 Pengujian K3 belum
memadai khususnya
peralatan pengujian K3
2 Pemberian kesempatan
kepada setiap pegawai
untuk mengembangkan
kompetensinya
3 Keterlambaan penyerahan
laporan hasil uji kepada
pelanggan
4 Data pemeriksaan tidak
lengkap dan tidak valid
Laboratorium Balai K3
5 Bandung belum Teregister
sebagai laboratorium
lingkungan
Proses sertifikasi atas
6 pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Tenaga K3 (dokter,
Paramedis dkk) terhambat.
Mengetahui
Kepala Balai K3 Bandung
Drs. Muhammad Imran
NIP. 19680305 199203 1 001
3 4
Pengaturan jadwal
pengujian,
Pengaturan jadwal
kalibrasi Peralatan uji dan
ruang alat
Adanya Inhaouse traning,
ketuk tular dan pelatihan
peningkatan komptensi
SDM
Membuat aplikasi berbasisi
IT
melakukan in house training
pelatihan, ketuk tular
Laboratorium pengujian
Balai K3 Bandung
sudah terakreditasi
KAN ISO 17025 : 2017
melakukan komunikasi
secara intensif dengan
peserta dan Direktorat Bina K3
melalui berbagai media
komunikasi
Lampiran IV
FORMULIR INFORMASI DAN KOMUNIKASI (LAMPIRAN RTP)
Kegiatan Pengendalian Yang Akan di Bangun Info Yang Sudah Ada Info Yang Akan di Buat Komunikasikan Ditunjukkan Waktu
5 6 7 8 9 10
Perbaikan dan pemeliharaan Perencanaan Jadwal terlampir untuk Perencanaan telepon, lisan, email, Setditjen B
Peralatan uji K3 belum pengadaan Prasarana, Peralatan uji dan perbaikan Kebutuhan surat Binwasnaker, Bulan Januari –
terkalibrasi di kalibrasi sesuai jadwal kalibrasi Peralatan uji K3 Blro 2023 sd
jadwal dan alat yang rusak Peralatan uji dan Perencanaan Desember 2023
diperbaiki, pengusalan adanya perbaikan Peralatan uji Kemnaker
K3
pengadaan peralatan uji baru
dan adanya SOP peminjaman
alat
Adanya verifikasi kompetensi Memaksimalkan Nota dinas, WA, telepon, Melakukan verifikasi telepon, lisan, email Kepala Balai T Ttahun 2023
dan pemerataan kesempatan kemanfaatan email, sertifikat, SPT, SK kompetensi,
pengambangan kompetensi ketersedian SDM mengadakan inhouse
SDM traning, pelatihan
sesuai kebutuhan
demi tujuan
organisasi
Pengadaan APlikasi, Mengoptimalkan Sistem Nota dinas, WA, telepon, Mengadakan pelatihan telepon, lisan, email Seluruh Ttahun 2023
Pelatihan Aplikasi SIPP K3 Komputerisasi email SIPP K3 dan pengadaan internal BK3
aplikasi Bandung
terkait
melakukan pengadaan Memaksimalkan fungsi Juklak, SNI, IK, SOP Menerapkan hasil in telepon, wa, surat Seluruh Ttahun 2023
tambahan untuk alat uji yang pengendalian mutu pengujian kesehatan, House Training I pengumuman internal BK3
bimtek terkait Bandung
belum tersedia dan pelatihan laboratorium pengujian lingkungan terkait
pengamblan sampel uji K3
Pel;atihan atau bimbingan Menginvetarisir website, media sosial, WA, Mensosialisaikan hasil telepon, wa, surat Seluruh Bulan Januari –
menuju laboratorium kebutuhan sarana dan telepon, email bimtek terkait tools pengumuman internal BK3 Maret 2024
lingkungan yang teregister prasarana dan serta pengkajian Bandung
dokumen yang di terkait
butuhkan
Menginventarisir data Peserta Memnuat SOP atau IK website, media sosial, WA, pengumuman website, leaflet, stakeholder Bulan Januari –
dan meningkatkan kordinasi pelaksanaan pelatihan telepon, email mengenai jadwal brosur, social media dan Maret 2023
dengan Direktorat Binak K3 pelaksanaan pelatihan masyarakat
Bandung, 29 Maret 2023
Ketua Satgas SPIP
Balai K3 Bandung
Dra. Niken Diana Habsari, M.Si
NIP. 19650722 199203 2 002
 FORMULIR MONITORING PERBAIKAN PENGENDALIAN (LAMPIRAN RTP)
Lampiran V
Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bandung
No Risik Kegiatan Keg Pengendalian Yg akan dibangun Metode Metode PI Waktu dan
o Pengendalian Yang pemantauan pemantauan C frekuensi
sudah ada yang sudah ada yang akan pemantauan
digunakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Kegiatan
Pengendalian
Sarana dan Prasarana Pengaturan jadwal Perbaikan dan pemeliharaan Perencanaan Kepala Balai memantau Pemantauan Ka. Balai sewaktu-waktu
1 Pengujian K3 belum pengujian, Peralatan uji K3 belum pengadaan Prasarana, Sarana dan Prasarana berkelanjutan dan
memadai khususnya Pengaturan jadwal kalibrasi
terkalibrasi di kalibrasi sesuai jadwal kalibrasi Pengujian K3 evaluasi terpisah
peralatan pengujian K3 Peralatan uji dan ruang alat
jadwal dan alat yang rusak Peralatan uji dan
diperbaiki, pengusalan adanya perbaikan Peralatan uji
pengadaan peralatan uji baru K3
dan adanya SOP peminjaman
alat
2 Pemberian kesempatan Adanya Inhaouse traning, Adanya verifikasi kompetensi Memaksimalkan Kepala Balai memantau Pemantauan Ka. Balai setiap kegiatan
kepada setiap pegawai ketuk tular dan pelatihan dan pemerataan kesempatan kemanfaatan pengaturan jadwal berkelanjutan dan
untuk mengembangkan peningkatan komptensi pengambangan kompetensi ketersedian SDM pengujian evaluasi terpisah
kompetensinya SDM SDM
3 Keterlambaan penyerahan Membuat aplikasi berbasisi Pengadaan APlikasi, Pelatihan Mengoptimalkan Sistem Kepala Balai memantau Pemantauan Ka. Balai setiap kegiatan
laporan hasil uji kepada IT Aplikasi SIPP K3 Komputerisasi peyerahan laporan hasil uji berkelanjutan dan
pelanggan kepada pelanggan evaluasi terpisah
4 Data pemeriksaan tidak melakukan in house training melakukan pengadaan Memaksimalkan fungsi Kepala Balai melakukan Pemantauan Ka. Balai sewaktu-waktu
lengkap dan tidak valid pelatihan, ketuk tular tambahan untuk alat uji yang pengendalian mutu pemantauan pengadaan berkelanjutan dan
belum tersedia dan pelatihan laboratorium alat uji dan in house evaluasi terpisah
pengamblan sampel uji K3 training
Laboratorium Balai K3 Laboratorium pengujian Pel;atihan atau bimbingan Menginvetarisir Kepala Balai melakukan Pemantauan Ka. Balai sewaktu-waktu
5 Bandung belum Teregister Balai K3 Bandung sudah menuju laboratorium kebutuhan sarana dan pemantauan Kegiatan berkelanjutan dan
sebagai laboratorium terakreditasi KAN ISO lingkungan yang teregister prasarana dan serta inventarisir materi dan evaluasi terpisah
lingkungan 17025 : 2017 dokumen yang di perumusan silabus
butuhkan pelatihan
Proses sertifikasi atas melakukan komunikasi Menginventarisir data Peserta Memnuat SOP atau IK Kepala Balai memantau Pemantauan secara Ka. Balai Per kegiatan
6 pelaksanaan Peningkatan secara intensif dengan dan meningkatkan kordinasi pelaksanaan pelatihan kelancaran kegiatan intensif
Kapasitas Tenaga K3 peserta dan Direktorat Bina dengan Direktorat Binak K3
(dokter, K3 melalui berbagai media
Paramedis dkk) terhambat. komunikasi

Mengetahui Bandung, 29 Maret 2022

Kepala Balai K3 Bandung Ketua Satgas SPIP
Balai K3 Bandung

Drs. Muhammad Imran Dra. Niken Diana Habsari, M.Si

NIP. 19680305 199203 1 001 NIP. 19650722 199203 2 002