PROSEDUR DAN PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENAGIHAN

1. Dokumen Penagihan
a. Invoice / Tagihan bermaterai sesuai Purchase Order (PO)/Kontrak/SPK
 Penulisan nama, alamat, NPWP harus mengikuti data yang tertera di PO/Kontrak/SPK.
 Terdapat nomor invoice.
 Nomor invoice yang sama tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) kali (bila sistem
membaca adanya duplikasi penggunaan nomor invoice, maka dokumen akan ditolak).
 Terdapat nomor rekening tujuan transfer pada invoice.
Jika tidak ada, agar dilampirkan surat pernyataan bermaterai berisikan informasi nomor
rekening tujuan transfer yang ditandatangani oleh pejabat berwenang disertai stempel
vendor.
 Penggunaan materai:
 Rp. 0 – Rp. 5.000.000 (tidak diwajibkan menggunakan materai)
Diatas Rp. 5.000.000 (materai Rp. 10.000)
Merujuk pada peraturan pemerintah terkait:
https://pajak.go.id/id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-10-tahun-2020
 Penggunaan bea materai lunas dengan sistem komputerisasi harus memberikan surat
ijin pembubuhan materai.
 Terdapat tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah dan stempel Vendor.
Pengecualian apabila menggunakan invoice elektronik maka tidak memerlukan tanda
tangan dan stempel basah.
 Terdapat nomor Purchase Order (PO)/Kontrak/SPK di invoice, dimana 1 (satu) invoice
hanya terdiri dari 1 (satu) Purchase Order (PO)/Kontrak/SPK.
 Tanggal invoice harus sesuai dengan tanggal pengiriman barang atau penyelesaian jasa.
Untuk invoice atas beberapa pengiriman barang yang digabung, tanggal invoice yang
digunakan adalah tanggal pengiriman terakhir dalam bulan dan tahun yang sama.
 Nilai Invoice harus dipisahkan antara nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN (Pajak
Pertambahan Nilai) nya.
 Untuk invoice yang berkaitan dengan barang dan jasa, Vendor wajib untuk memisahkan
masing-masing nilai DPP untuk barang dan jasanya.
 Jika terdapat pembayaran uang muka maka dalam invoice tersebut wajib mencantumkan
nilai total transaksi dan uang muka yang telah dibayarkan (Lampiran-1 Invoice Uang
Muka).
 Invoice harus dicetak dengan jelas dan nyata serta tidak boleh ada koreksi dengan coretan
/ tip-ex yang kemudian distempel. Jika ada koreksi di invoice agar dilakukan cetak ulang
(re-print).
 Penulisan detail nama barang/jasa dan kuantiti unit measure (UoM) pada invoice harus
sama seperti detail pada PO.
Jika tidak sama, agar dilengkapi surat penjelasan informasi barang/jasa dengan diketahui
Procurement terkait.

b. Faktur Pajak Elektronik / Faktur Pajak (khusus Vendor dari dalam negeri Republik Indonesia
dan merupakan Vendor Pengusaha Kena Pajak (PKP))
 Mengirimkan 2 (dua) rangkap print-out Faktur Pajak (Faktur pajak elektronik) yang memiliki
QR code/barcode.
 Bila ada Faktur Pajak pengganti maka saat penagihan wajib memberikan Faktur Pajak
awal dan Faktur Pajak pengganti terakhir (rangkap 2).
 Tanggal Faktur Pajak harus sama dengan tanggal invoice.
 Setiap 1 (satu) Faktur Pajak yang diterbitkan hanya untuk 1 (satu) invoice.
 Untuk transaksi uang muka maka tanggal Faktur Pajak adalah saat barang diserahkan
sesuai Surat Jalan atau dana diterima, tergantung mana yang lebih dahulu.
  Penulisan Nama, Alamat, Nomor NPWP Penjual sesuai SPPKP/NPWP.
 Penulisan Nama, Nomor NPWP Pembeli sesuai SPPKP/NPWP
 Penulisan Alamat Pembeli sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (saat ini berlaku
PER 11/2022):
 Jika penyerahan barang/jasa diluar kawasan berikat, maka alamat yang digunakan
sesuai dengan alamat NPWP/SPPKP pemusatan.
 Jika penyerahan barang/jasa di kawasan berikat, maka alamat yang digunakan sesuai
dengan alamat NPWP/SPPKP cabang lokasi penyerahan barang (sesuai dengan PER
03/2022).
 Nama pejabat/pegawai yang tercantum di Faktur Pajak harus sesuai dengan
penandatangan faktur pajak yang telah dilaporkan ke kantor pajak.
 Tanggal penerbitan Faktur Pajak tidak boleh melebihi masa tenggang yang ditetapkan
oleh peraturan perpajakan yang berlaku sejak tanggal barang/jasa diberikan.
Jika tanggal penerbitan Faktur Pajak melebihi masa tenggang yang ditetapkan oleh
peraturan perpajakan yang berlaku, Faktur Pajak tidak bisa dikreditkan sehingga PPN tidak
dapat dibayarkan. Vendor wajib memberikan surat pernyataan bermaterai bahwa Vendor
bersedia dibayar DPP-nya saja tanpa PPN.
 Tanggal penyerahan Faktur Pajak tidak boleh melebihi masa tenggang yang ditetapkan
oleh peraturan perpajakan yang berlaku.
Jika tanggal penyerahan Faktur Pajak melebihi masa tenggang yang ditetapkan oleh
peraturan perpajakan yang berlaku, Faktur Pajak tidak bisa dikreditkan sehingga PPN tidak
dapat dibayarkan, Vendor wajib memberikan surat pernyataan bermaterai bahwa Vendor
bersedia dibayar DPP-nya saja tanpa PPN.

c. Dokumen terkait Ketentuan Faktur Pajak (PER 24) (khusus Vendor dari dalam negeri Republik
Indonesia)
Melampirkan dokumen berikut ini jika ada perubahan dokumen yang telah diberikan
sebelumnya:
 Spesimen tanda tangan
 Bukti penerimaan surat dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atas spesimen tanda tangan.
 SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

d. Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Luar Negeri (Form DGT halaman 1 dan halaman
2) harus dilampirkan untuk invoice penyelesaian jasa
 Form DGT halaman 1 dan 2 berlaku selama 1 tahun. Form DGT halaman 1 dan 2 yang
dilampirkan pertama kali harus asli dan untuk selanjutnya dapat berupa copy. Form DGT
harus diisi dengan lengkap dan benar.
 Form DGT pada part II halaman 1 harus ditanda tangani dan di stempel oleh pihak otoritas
perpajakan di negara asal yang kompeten (kecuali jika ada COR (certificate of resident) /
Form 6166 / BIR / e-SKD ((surat keterangan domisili elektronik) yang resmi dari otoritas
perpajakan di negara asal dan harus valid selama maksimal 1 tahun)
 Form DGT pada part VII halaman 2 harus ditanda tangani oleh pihak otoritas Vendor yang
kompeten, serta dilengkapi dengan nama jelas.
 Jika vendor memiliki COR / Form 6166 / BIR / e-SKD yang masih berlaku maka perlu
melampirkan form DGT.
 Merujuk pada peraturan direktorat jenderal pajak berikut: https://pajak.go.id/id/formulir-
pajak/form-dgt .
e. Purchase Order (PO)/Kontrak/SPK
 Melampirkan copy Purchase Order (PO)/kontrak/SPK yang telah di tandatangani oleh
SMART Group Sinarmas Agribusiness and Food (tidak berlaku untuk PO yang
menggunakan elektronik PO)
 Melampirkan copy kontrak yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak
 Untuk PO manual tagihan Koperasi harus melampirkan PO asli yang telah di tandatangani
oleh SMART Group Sinarmas Agribusiness and Food.

f. Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis transaksi berikut:

 Untuk Transaksi Pembelian Barang
Pengiriman via Darat
 Melampirkan surat jalan asli yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerima,
yang dilengkapi dengan nama jelas dan stempel perusahan pengirim dan penerima.
 Melampirkan rekap surat jalan (jika surat jalan lebih dari 1 (satu)) sesuai dengan
format terlampir (Lampiran-2 Rekap Surat Jalan).
 Khusus pembelian material yang menggunakan weight bridge, wajib melampirkan
tiket weight bridge yang telah ditanda tangani oleh pengirim dan penerima dilengkapi
dengan nama jelas dan stempel perusahaan pengirim dan penerima.
 Tambahan dokumen khusus untuk pengiriman pupuk : weight bridge asli dan rekap
penerimaan pupuk yang di tandatangani oleh unit.

Pengiriman via Laut atau Udara

 Melampirkan copy bill of lading / BL (laut) atau airway bill / AWB (udara) berdasarkan
incoterms yang disepakati.
 Melampirkan packing list.
 Untuk vendor luar negeri harus melampirkan certificate of domicile (CoD)
 SPK

 Untuk Transaksi Penyelesaian Jasa

Melampirkan BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) / BAST (Berita Acara Serah
Terima) yang sudah ditandatangani oleh pihak penyerah jasa (Vendor) dan pihak
penerima jasa (SMART Group Sinarmas Agribusiness and Food) dilengkapi dengan nama
jelas dan stempel penyerah dan penerima jasa.

 Untuk Transaksi Transportir Darat

 Melampirkan surat jalan asli dari vendor transporter yang telah ditandatangani oleh
pengirim dan penerima, dilengkapi dengan nama jelas dan stempel perusahaan
pengirim dan penerima.
 Melampirkan copy surat jalan dari vendor transporter yang telah ditandatangani oleh
pengirim dan penerima dilengkapi dengan nama jelas dan stempel perusahaan
pengirim dan penerima, berikut copy packing list, copy SPPB (Surat Perintah
Pengeluaran Barang), copy PIB (Pemberitahuan Import Barang) jika ada.
 Melampirkan rekap surat jalan asli (jika surat jalan Vendor barang lebih dari 1 (satu)),
sesuai dengan format terlampir (Lampiran-2 Rekap Surat Jalan) khusus untuk
pengiriman via darat.
 Pemungutan tarif PPN dan PPh atas jasa transportasi harus sesuai dengan peraturan
perpajakan yang belaku dan Vendor wajib melampirkan dokumen perijinan terkait
sebagai bukti dan dasar pemungutan tarif pajak.

 Untuk Transaksi Transportasi Laut

 Melampirkan Fixture Notes
 Melampirkan Bill of lading dan Manifest
  Melampirkan Order Kapal/Time Charter
g. Surat Pernyataan Perubahan Rekening
 Jika terdapat perubahan rekening pembayaran yang telah terdaftar sebelumnya, maka
wajib melampirkan Surat Pernyataan Perubahan Rekening bermaterai yang
ditandatangani oleh pejabat berwenang disertai dengan stempel vendor (Lampiran-3
Surat Pernyataan Rekening)
 Nama yang tercantum di rekening harus sesuai dengan nama yang tertera di PO.

h. Form Persetujuan Penalti

Jika pada PO terdapat klausal penalti mengenai keterlambatan pengiriman barang, dan barang
diterima oleh pihak SMART Group Sinarmas Agribusiness and Food melewati tanggal
pengiriman yang tertera pada PO, harus melampirkan form persetujuan penalti yang ditanda
tangani dan distempel oleh kedua belah pihak, dilengkapi dengan nama jelas masing-masing.

i. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Vendor (jika ada)

2. Bila terdapat ketidaksesuaian data Vendor yang tercantum di PO dengan data pada dokumen legal/
perijinan, atau bila terdapat perubahan data terkait perpajakan, maka Vendor diwajibkan untuk
menginformasikan data terbaru (berikut dokumen pendukungnya) melalui bagian Supplier
Management Team melalui email berikut: supplier.management@sinarmas-agri.com .

3. Notifikasi Status Invoice/ Tagihan

Sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis mengenai status invoice/ tagihan ( Accepted /
In-progress / Rejected) kepada Vendor melalui e-mail yang terdaftar di sistem kami. Jika Vendor
tidak memiliki alamat e-mail atau e-mail yang terdaftar tidak dapat dihubungi, maka notifikasi
otomatis melalui e-mail tidak akan terkirim. Oleh karena itu, Vendor diwajibkan memiliki dan
menginformasikan alamat e-mail tersebut ke bagian Supplier Management Team melalui email
berikut: supplier.management@sinarmas-agri.com termasuk juga perubahannya.

Untuk status invoice Vendor yang ditolak, maka Vendor wajib untuk mengambil kembali dokumen
yang telah diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah status ditolak
diinformasikan kepada Vendor. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan dokumen jika tidak
diambil dalam batas waktu yang telah ditentukan. Pengambilan dokumen yang ditolak dapat
dilakukan di alamat yang tertera di point No. 5 dibawah. Dan dokumen revisi agar dapat dikirimkan
kembali dalam waktu maksimal 10 hari kerja dengan tetap memperhatikan ketentuan tanggal
penyerahan faktur pajak sebagaimana telah dijelaskan pada point No. 1.b. diatas.

4. Jatuh tempo pembayaran dihitung sejak tanggal dokumen diterima dengan lengkap dan benar
berdasarkan notifikasi dari sistem.

5. Waktu dan lokasi pengiriman dokumen tagihan dan pengambilan dokumen yang ditolak:
Hari: Senin s/d Jum’at (Libur Nasional tutup)
Waktu: 08.30 s/d 11.30 WIB
Alamat:
Sinarmas Agribusiness and Food (PT Sinarmas Sentra Cipta)
UP. ODS loket A – Upstream atau loket B – Downstream
atau melalui Drop Box di Lobby MSIG Tower (*)
Sinarmas MSIG Tower Lantai 26
Jl. Jend. Sudirman Kav 21, Setiabudi, RT.10/RW.1, Karet, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12930
Telp : +62 (021) 50156000

(*) drop box akan dibuka kembali jika diperlukan (akan di informasikan secara terpisah).
 Vendor lokal Upstream dapat mengirimkan tagihan ke Kantor Perwakilan di masing-
masing area (Lampiran-4 Kantor Perwakilan Upstream).

6. Jalur komunikasi antara SMART Group Sinarmas Agribusiness and Food dan Vendor
 Vendor dapat mengkonfirmasikan status pembayaran yang belum diterima namun telah jatuh
tempo melalui e-mail berikut ini: finance.helpdesk@sinarmas-agri.com
 Kami akan memberikan tanggapan atas e-mail Anda selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari
kerja.

Untuk membantu memudahkan proses pengecekan internal, maka kami lampirkan checklist sebagai
panduan kelengkapan dokumen sebelum dokumen tersebut dikirim ke kami. (Lampiran-5 Checklist)

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan surat ini, mohon menghubungi bagian Procurement
terkait.

Kami berterimakasih atas kerjasamanya. Dan kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap Vendor.
Lampiran-1 Invoice Uang Muka

Contoh Tagihan Non Project – Invoice Uang Muka

PT Bengkel Abadi Jaya FAKTUR

Komplek ABC, Jl. Bunga no 18 Cirebon (BILLING)
Kel Abadi Kec Cirebon Barat - 99999 Billing No 001/1606000108
NPWP : 01.000.111.1-011.000 Tanggal Faktur 1-May-20
Reference No. 910000001
Vendor PT Smart Tbk
Kepada Yth : Terms Of Payment 30 hari setelah invoice diterima
PT. Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk Jatuh Tempo 31-May-20
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 28-30
Jl. MH. Thamrin No.51 , Gondangdia
Menteng Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10350
NPWP : 01.000.183.2-092.000

Currency IDR

Product Quantity UoM Price Value Net Sales

GENSET 52 KVA (Uang Muka 20%) 1 UN Rp 10,000,000 Rp 2,000,000

DPP Rp 2,000,000
PPN 10 % Rp 200,000
Grand Total Rp 2,200,000

Terbilang : Dua juta dua ratus ribu rupiah

Keterangan : tagihan untuk uang muka

Jakarta, 01-May-20

Alamat Rekening :
BRI KCP Cirebon Barat
JL. Sudirman, Cirebon
Edy Saputra
NO A/C : 555-1113890 ( IDR ) Edy Saputra
PT Bengkel Abadi Jaya
Contoh Tagihan Non Project - Invoice Pelunasan atas Uang Muka

PT Bengkel Abadi Jaya FAKTUR

Komplek ABC, Jl. Bunga no 18 Cirebon (BILLING)
Kel Abadi Kec Cirebon Barat - 99999 Billing No 001/1606000108
NPWP : 01.000.111.1-011.000 Document Date 15-Jun-20
Reference No. 910000001
Vendor PT Smart Tbk
Kepada Yth : Terms Of Payment 30 hari setelah invoice diterima
PT. Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk Due Date 15-Jul-20
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 28-30
Jl. MH. Thamrin No.51 , Gondangdia
Menteng Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10350
NPWP : 01.000.183.2-092.000

Currency IDR

Product Quantity UoM Price Value Net Sales

GENSET 52 KVA 1 UN Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Rp 10,000,000
Uang Muka 20% Rp 2,000,000
DPP Rp 8,000,000
PPN 10 % Rp 800,000
Grand Total Rp 8,800,000

Terbilang : Delapan juta delapan ratus ribu rupiah

Keterangan : telah dibayarkan uang muka 20% pada tanggal 31 May 2020

Jakarta, 15-Juni-20

Alamat Rekening :
BRI KCP Cirebon Barat
JL. Sudirman, Cirebon
Edy Saputra
NO A/C : 555-1113890 ( IDR ) Edy Saputra
PT Bengkel Abadi Jaya
 Lampiran-2 Rekap Surat Jalan
No Invoice : 00001/05/2020
Tanggal Invoice : 28-May-20
No PO : 12345678
Tagihan atas PT : PT SMART Tbk

No. No. Surat Jalan No. Polisi *) Tgl No. WB Tgl Jenis Barang Harga Satuan Qty UoQ DPP PPN Total Keterangan
Pengiriman Ticket *) Penerimaan (/Kg) Diterima

1 2020/05/A0001 B 1234 KL 1-May-20 WB012345 2-May-20 Material A Rp1,000 20,000 Kg Rp20,000,000 Rp2,000,000 Rp22,000,000 -

2 2020/05/A1012 B 5678 HJ 26-May-20 WB123456 27-May-20 Material B Rp2,000 10,000 Kg Rp20,000,000 Rp2,000,000 Rp22,000,000 Ada Reject 1 PC

3 2020/05/A1013 B 9102 NK 27-May-20 WB234567 28-May-20 Material C Rp3,000 15,000 Kg Rp45,000,000 Rp4,500,000 Rp49,500,000 -

4 2020/05/A1014 B 5243 LB 28-May-20 WB345678 28-May-20 Material D Rp4,000 10,000 Kg Rp40,000,000 Rp4,000,000 Rp44,000,000 -

Total 55,000 Kg Rp125,000,000 Rp12,500,000 Rp137,500,000

*) Jika ada
Lampiran-3 Surat Pernyataan Rekening

SURAT PERNYATAAN REKENING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan 1) :
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :
Memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan,
surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mewakili:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa semua pembayaran tagihan atas:

Nama ______________________________________, mohon agar dapat ditransfer kepada
rekening bank ________________________________ dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening Bank :

Nama Bank :
Mata Uang 2) :
No. Rekening :

Demikian Surat Pernyataan Rekening ini dibuat dengan sebenarnya dan mengikat untuk nama
___________________________________ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……Tempat….,….Tanggal

Meterai
10,000 ribu

Nama

Jabatan

1) Direktur Perusahaan
2) Satu mata uang untuk satu rekening bank, maksimal dua rekening bank (dua mata uang).
Lampiran-4 Kantor Perwakilan Upstream

Kantor Perwakilan Alamat

Medan Jl. Monginsidi No.14

Medan, Tlp. (061) 4556566

Pekanbaru Jl. Soekarno Hatta No.19 RT01 / RW08

Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan,
Pekanbaru, Riau 28294
Jambi Jl. Soekarno Hatta No.183
Jambi, Tlp. (0741) 572729
Lubuk Linggau Jl. Garuda Dempo No.42
Lubuk Linggau, Tlp. (0733) 320992

Lahat Jl. Kolonel H. Burlian Blok A-3 Kav. Bandar Jaya Kabupaten Lahat

Palembang Jl. Cendrawasih No.26

Palembang, Tlp. (0711) 352819

Lampung Jl. Pangeran Tirtayasa No. 18A

Kel. Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi
Bandar Lampung, Tlp. (0721) 701828

Bangka Jl. Depati Amir No.8

Pangkal Pinang, Bangka
Tlp. (0714) 434404

Belitung Jl. Air Serkuk No. 2 RT02/RW01

Tanjung Pandan, Belitung,
Babel 33415, Tlp. (0719) 23767

Sampit JL. HM. Arsyad No.88 Kec. MB. Ketapang

Sampit, Tlp. (0531) 22329

Banjarmasin Jl. A. Yani KM 23.700 Landasan Ulin,

Banjarmasin, Tlp. (0511) 4705508

Samarinda Jl. Ring Road III No.88

Samarinda, Tlp. (0541) 251281

Ketapang Jl. Brigjen Katamso No.88 RT026/RW006

Sukaharja Delta Pawan,
Ketapang

Pontianak Jl. Ks. Tubun No. 56. RT03/ RW04

Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
Kota Pontianak, Kalbar 78121

Jayapura Perum Sky Line Indah Blok D No. 28

BTN Abepura Jayapura, Tlp. 0967-581234
 Lampiran-5 Checklist

PO Non PO
Kelengkapan Service /
No. Material Akurasi Check Items / Details
Dokumen Project Invoice
Invoice
Invoice
1. Invoice Asli Faktur / Ya Ya Ya 1. Vendor stempel & tanda tangan
Nota 2. Materai: > Rp 5.000.000
3. Tanggal Invoice harus dalam masa 3
bulan dari tanggal surat jalan/BAST.
4. Nama barang di Invoice harus sama
dengan di PO, jika tidak sama harus
melampirkan surat keterangan
(Interchange) yang di tandatangani
dan stempel oleh penjual.
2. Kwitansi (berlaku N/A N/A Ya 1. Vendor stempel & tanda tangan
untuk notaris) 2. Materai: > Rp 5.000.000

3. Faktur Pajak Ya Ya Ya 1. Total nilai sama dengan nilai di invoice

2. Tanggal faktur pajak sama dengan
tanggal invoice
3. Tanggal faktur pajak harus dalam masa
3 bulan dari tanggal surat jalan
4. Tanggal faktur pajak berlaku: <3 bulan
5. Jika ada faktur pajak pengganti
(#011), faktur pajak awal (#010)
harus disertakan juga.

4. PAM (Payment N/A N/A Ya 1. Tanda tangan lengkap sesuai matrix

Approval Memo) persetujuan
Termasuk dokumen 2. Detail yang lengkap :
pendukung lainnya a) Total nilai sama dengan total nilai di
jika ada invoice
b) GL, Cost Center
c) Nama & nomor rekening tujuan
transfer
5. Surat Jalan Ya N/A Ya 1. Stempel & tanda tangan pengirim.
2. Stempel & tanda tangan penerim
3. Nama Jelas pengirim dan penerima
4. Kuantiti di surat jalan / rekapan surat
jalan harus sama dengan kuantiti di
invoice.
6. Packing List & Bill of Ya N/A N/A Informasi berikut harus sama dengan di
Lading invoice:
*hanya untuk impor a) Nama Perusahaan
material b) Daftar Material
c) Kuantiti
7. Berita Acara N/A Ya Ya 1. Stempel & tanda tangan pengirim.
Penyelesaian 2. Stempel & tanda tangan penerima
Pekerjaan / Berita 3. Nama Jelas pengirim dan penerima
Acara Serah Terima 4. % progress pekerjaan harus sama
(BAPP/BAST) dengan yang di invoice
 PO Non PO
Kelengkapan Service /
No. Material Akurasi Check Items / Details
Dokumen Project Invoice
Invoice
Invoice
8. Kontrak Ya Ya Ya 1. Total nilai harus sama dengan total
(Surat Perjanjian nilai PO (hanya untuk Downstream)
Kerja (SPK)) 2. Tanda tangan dan stempel lengkap
kedua belah pihak
3. Untuk PO, kontrak / SPK dilampirkan
pada invoice pertama kali saja (scan
dokumen tidak diperlukan)
9. Form DGT N/A Ya Ya 1. Masa berlaku: 1 tahun
(Certificate of 2. Tanda tangan dilengkapi dengan nama
Domicile) dan stempel lengkap dari vendor &
* hanya untuk pejabat pajak yang berwenang sesuai
vendor luar negeri – aturan yang berlaku
kegiatan jasa akan
dikenakan PPh

10. Purchase Order Ya Ya N/A 1. Tanda tangan lengkap (kecuali e-PO)