Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

Notisi : SEWA pinjam pakai aset INALUM oleh pihak ketiga

Auditee : Departemen Umum

Tanggapan :

UPTD SD 15 Telah melakukan pembayaran pada tanggal 17 Desember 2022.

1/8
 Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

a. PT Unefeco telah melakukan pembayaran pada tanggal 1 Februari 2023.

b. UPTD SD Negeri 10 telah melakukan pembayaran pada tanggal 20 Januari 2023

UPTD SD 15 Telah melakukan pembayaran pada tanggal 17 Desember 2022.

2/8
 Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.4 dijelaskan sebagai berikut :

1. PT Unefeco telah melakukan pembayaran pada tanggal 1 Februari 2023

2. PT Teras Teknik Perdana (P17-09) telah melakukan pembayaran pada tanggal 10 Februari
2023.

3/8
 Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

3. PT BNI Cab. K. Tanjung telah melakukan pembayaran pada tanggal 20 Januari 2023.

4. SMP Tanjung Gading telah melakukan pembayaran pada tanggal 24 Januari 2023.

4/8
 Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

5. UPTD SD Negeri 11 telah melakukan pembayaran pada tanggal 28 Maret 2023.

5/8
 Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

6. PT Teras Teknik Perdana (B14-09, B14-10) dan Yayasan Mitra Inalum dalam proses penerbitan
invoice.

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SGA telah mengirimkan surat pengosongan rumah kepada PT Kuala Tanjung Bertuah dan PT
Sawi Maju Bersama (LSGN-003-2023 pada tanggal 13 Januari 2023)
2. PT GDSK telah melakukan perpanjangan kontrak dan dalam proses penerbitan invoice.
3. Perihal Sewa Rumah Pemkab Batu Bara akan dikirimkan surat sesuai dengan hasil diskusi
dengan Sekda Batu Bara terkait sisa rumah yang belum dilakukan pengosongan di U-37.

c. Terdapat 1 Blok Perumahan Tanjung Gading yang tidak dioptimalkan dalam kondisi rumah.

Blok U-38 pada saat ini dalam kondisi kosong karena tidak adanya requester atau karyawan yang
bersedia tinggal di blok tersebut. Hal tersebut dikarenakan posisinya yang berada di dekat
perkebunan PT. Moeis dan banyaknya hewan mamalia yang mengganggu atau masuk ke dalam area
blok. Untuk itu, SGA pada tahun 2023 akan memanfaatkan rumah-rumah di blok U-38 tersebut
menjadi mess dimana sekarang masih dalam tahap proses pengadaan.

d. Inkosistensi dalam penentuan antara sewa menyewa dan pinjam pakai kepada pihak ketiga.

Sebagian aset yang dimanfaatkan pihak ketiga menggunakan metode sebagai berikut :

6/8
 Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

1. Sewa menyewa ini dilakukan bagi vendor-vendor yang melaksanakan kegiatan bisnis dengan
INALUM.
2. Pinjam Pakai dilakukan kepada instansi yang mempunyai hubungan kerja/kepentingan
dengan INALUM dan ini dilakukan atas arahan manajemen.

e. 1 Unit Rumah dinas yang dipinjampakaikan kepada pihak ketiga, dilakukan renovasi tanpa
persetujuan dari INALUM dan berpotensi adanya permasalahan kedepanya.

Terkait dengan hal ini pihak SGN tidak pernah memberikan persetujuan terhadap renovasi tersebut.

f. Pelaksanaan pinjam pakai lahan tidak sesuai dengan ketentuan surat keputusan direksi nomor SK-
031/DIRPEL/2019 dan belum mempertimbangkan rencana perusahaan.

Terkait dengan lahan yang digunakan PPAD menggunakan lahan yang masih belum dimanfaatkan
oleh perusahaan dan perjanjian tersebut dapat diakhir sebelum kontrak berakhir sesuai dengan nota
kesepahaman.

Dipersiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Nama
Jabatan Staff/Kepala Sub Seksi Kepala Seksi Kepala Departemen
Dept./Seksi
Tanggal

7/8
 Tanggapan Audit Tematik atas Manajemen Aset PT INALUM

SPTA : 009/IHIA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

Tanda tangan

8/8