Laporan-Risk-Register-SGN-Triwulan 2-2022

Export to Ms-Excel
Nama Departemen Departemen General Affairs
Memberikan pelayanan optimal kepada

pegawai/keluarga dan masyarakat,
terkait pelayanan bagian umum,
keamanan dan kesehatan, dengan
indikator SLA diatas 95 %, semua
program terlaksana dengan efisiensi
OPEX 10% melalui penggunaan
sistem/aplikasi berbasis komputer serta
increasing pendapatan 5% dari tahun
2019 dan zero accident serta ramah
Sasaran Departmen lingkungan.
Periode 2022 - Triwulan 2
No. Perusahaan Direktorat / Departemen
1 Inalum Departemen General Affairs












Mohon diisi draft baru
Sasaran Departemen Kode Aktivitas Aktivitas

pegawai/keluarga dan masyarakat, terkait
pelayanan bagian umum, keamanan dan
kesehatan, dengan indikator SLA diatas 95
%, semua program terlaksana dengan
efisiensi OPEX 10% melalui penggunaan
lingkungan. SGN-001 Perencanaan Program kerja

lingkungan. SGN-002 Penyediaan kebutuhan barang umum
lingkungan. SGN-003 Penyediaan Fasilitas Transportasi





lingkungan. SGN-004 Penyediaan Air Baku untuk utilitas pabrik

lingkungan. SGN-004 Penyediaan Air Baku untuk utilitas pabrik
2019 dan zero accident serta ramah Pengolaan dan Distribusi air bersih ke
lingkungan. SGN-005 Perumahan Tanjung Gading

2019 dan zero accident serta ramah Distribusi air bersih ke Perumahan
lingkungan. SGN-005 Tanjung Gading


2019 dan zero accident serta ramah Pengolahan air limbah domestik dari
lingkungan. SGN-006 perumahan Tanjung Gading

2019 dan zero accident serta ramah Pengolahan air limbah domestik dari
lingkungan. SGN-006 perumahan Tanjung Gading

2019 dan zero accident serta ramah Penyediaan rumah, mess dan fasilitas di



increasing pendapatan 5% dari tahun Menyediakan dan perawatan
2019 dan zero accident serta ramah kenyamanan, fas+F60:AC61ilitas serta
lingkungan. diisi SRM infrastruktur Tanjung Gading
increasing pendapatan 5% dari tahun Peningkatan dan perawatan kenyamanan,
2019 dan zero accident serta ramah fasilitas serta infrastruktur Tanjung
lingkungan. SGN-008 Gading



2019 dan zero accident serta ramah Peningkatan estetika dan view di Tanjung
2019 dan zero accident serta ramah Penyediaan Barang kebutuhan medis
lingkungan. SGN-010 (Operasional Klinik)

2019 dan zero accident serta ramah Penyediaan Barang kebutuhan medis

2019 dan zero accident serta ramah Penyimpanan Barang kebutuhan medis

2019 dan zero accident serta ramah Pelayanan kesehatan pegawai/keluarga
lingkungan. SGN-012 dan masyarakat sekitar


2019 dan zero accident serta ramah Pelayanan Rawat Inap pegawai/keluarga


2019 dan zero accident serta ramah Pelayanan Gawat Darurat
lingkungan. SGN-014 pegawai/keluarga dan masyarakat sekitar

2019 dan zero accident serta ramah Pelayanan Gawat Darurat
lingkungan. SGN-014 pegawai/keluarga dan masyarakat sekitar

increasing pendapatan 5% dari tahun Pelayanan Gawat Darurat
2019 dan zero accident serta ramah pegawai/keluarga dan masyarakat sekitar
lingkungan. SGN-015 terkait kejadian KLB (kejadian Luar Biasa)
sistem/aplikasi berbasis komputer serta Pengamanan asset perusahaan dari
increasing pendapatan 5% dari tahun pencurian: Tower transmisi 186 - 271, di
2019 dan zero accident serta ramah ISP dan Komplek Perumahan T. gading
lingkungan. SGN-016 serta lahan pengembangan

lingkungan. SGN-017 Penanggulangan Demonstrasi

lingkungan. SGN-018 Penanggulangan Kebakaran

2019 dan zero accident serta ramah Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas
lingkungan. SGN-019 Tanah dan Bangunan
lingkungan. SGN-020 Hak Pengelolaan Lahan Inalum

lingkungan. SGN-020 Hak Pengelolaan Lahan Inalum
Mohon diisi draft baru Mohon diisi draft baru
Sasaran Aktivitas Tahapan Proses
Pembuatan Kelengkapan Dokumen

Pengurangan OPEX sebesar 10 % - Eksekusi Anggaran seperti RFA, Kerangka
Memastikan perencanaan sesuai dengan Acuan Kerja, spesifikasi Teknis, Bill of
kebutuhan dan standard perusahaan Quantity dan Estimasi Biaya/HPS
Optimalisasi proses eksekusi Purchase

Requisition 100 % - Memastikan
ketersediaan barang-barang umum
kepada seluruh seksi Pembelian langsung barang umum
Penurunan Persentase Kecelakaan Kerja
sebesar 90 % - Memastikan kebutuhan
transportasi karyawan dan perusahaan
terpenuhi secara optimal dan sesuai Penyediaan fasilitas transportasi
dengan standard perusahaan karyawan




Memastikan ketersediaan air baku untuk Penyediaan sumber air baku di water
kebutuhan utilisa pabrik intake
Memastikan ketersediaan air baku untuk Penyediaan sumber air baku di water
kebutuhan utilisa pabrik intake
Pengelolaan dan Menyalurkan air bersih
dari Water Treatment Plant Tanjung
Gading ke Perumahan Tanjung Gading Mengolah air sungai Sipare-pare menjadi
dengan kuantitas dan kualitas sesuai air bersih sesuai dengan Permenkes no 32
dengan standar yang telah ditentukan Tahun 2017
Menyalurkan air bersih dari Water

Treatment Plant Tanjung Gading ke
Perumahan Tanjung Gading dengan Mengolah air sungai Sipare-pare menjadi
kuantitas dan kualitas sesuai dengan air bersih sesuai dengan Permenkes no 32
standar yang telah ditentukan Tahun 2017


Melakukan pengolahan air limbah Mengolah air limbah domestik sesuai
domestik hasil kegiatan di perumahan dengan peraturan Kementerian
Tanjung Gading Lingkungan Hidup
Melakukan pengolahan air limbah Mengolah air limbah domestik sesuai

domestik hasil kegiatan di perumahan dengan peraturan Kementerian
Tanjung Gading Lingkungan Hidup
Melakukan penyediaan rumah, mess dan

fasilitas secara cepat, aman dan Melakukan renovasi rumah dan mess
berkualitas untuk pegawai yang berlokasi di ISP

fasilitas secara cepat, aman dan Evaluasi Teknis atas penawaran vendor
berkualitas dari PR yang sudah diterbitkan
fasilitas secara cepat, aman dan Evaluasi Teknis atas penawaran vendor
berkualitas dari PR yang sudah diterbitkan

fasilitas secara cepat, aman dan Pengerjaan renovasi rumah, mess dan
berkualitas fasilitas umum
menyediakan dan Menjaga fasiltas dan

Infrastruktur Tanjung Gading yang layak Melakukan perawatan fasilitas dan
pakai infrastruktur Tanjung Gading
Menjaga fasiltas dan Infrastruktur Melakukan perawatan fasilitas dan
Tanjung Gading yang layak pakai infrastruktur Tanjung Gading


Melakukan peningkatan estetika dan view

diperumahan tanjung gading dengan
menggunakan bahan yang ramah Melakukan pembuatan taman dan
lingkungan pengolahan sampah terpadu
Memastikan ketersediaan barang dan jasa
dalam operasional serta pelayanan di 1. Pembuatan PR 2. Proses Tender 3.
departemen Umum Barang datang dan Inspeksi Barang

dalam operasional serta pelayanan di
departemen Umum

dalam operasional serta pelayanan di Penerimaan, Peyimpanan dan distribusi
departemen Umum barang medis ke Instalasi
Memberikan pelayanan medis secara

optimal kepada pegawai/keluarga dan
masyarakat sekitar Pelayanan Pasien rawat jalan

Memberikan pelayanan medis di Instalasi

Rawat Inap secara optimal kepada
pegawai/keluarga dan masyarakat sekitar Pelayanan Pasien rawat Inap

pegawai/keluarga dan masyarakat sekitar Pelayanan Pasien rawat Inap
pegawai/keluarga dan masyarakat sekitar Pelayanan Pasien di Laboratorium
Memberikan pelayanan medis di IGD

secara optimal kepada pegawai/keluarga
dan masyarakat sekitar 1. Pendaftaran 2. Penanganan pasien
1. Pendaftaran/Pendataan Pasien IGD 2.

Pemeriksaan, Anamnese 3. Tindakan
Memberikan pelayanan medis di IGD Medis 4. Penanganan Pasien 5.
secara optimal kepada pegawai/keluarga Pencatatan Rekam Medik 6. Penyelesaian
dan masyarakat sekitar Administrasi
Penanganan Pandemi COVID 19 sebesar

100% - Memberikan pelayanan medis
secara optimal kepada pegawai/keluarga
dan masyarakat sekitar terkait Kejadian
Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit Pelayanan Pasien rawat jalan
Identifikasi tingkat kerawanan pencurian
di Tower 186-271, di ISP dan Komplek
Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Perumahan T. Gading serta lahan
Pengaman paling lambat Desember 2021 pengembangan/ Patroli Rutin: Internal
- Mencegah terjadinya tindak kriminal dan Gabungan TNI- POLRI/ Pengawasan
pencurian yang dapat mengakibatkan Tower yang rawan pencurian oleh
hilang/ rusaknya asset Perusahaan masyarakat setempat
Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Koordinasi dengan aparat pengamanan

Pengaman paling lambat Desember 2021 TNI-POLRI, Melakukan mediasi dengan
- Unjuk rasa dapat ditangani dengan baik melibatkan SPR, SCD dan Sat-Intel Polres
oleh Seksi PSC dan Seksi Terkait Batubara
Memetakan potensi bahaya kebakaran,

Penurunan Persentase Kecelakaan Kerja Melakukan pelatihan sertifikasi Damkar,
sebesar 90 % - Api / sumber kebakaran Menyediakan sarana peralatan
dapat dipadamkan dengan segera Damkar,Perawatan peralatan Damkar
Optimalisasi pendapatan Ases perusahaan

sebesar 100% - Melakukan Pembayaran
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan 1. Pembuatan RFA 2. Pembayaran BPHTB
Optimalisasi pendapatan Ases perusahaan
sebesar 100% - Hak Pakai diatas HPL Mempelajari peraturan yang berkaitan
Inalum dengan hak pakai diatas HPL
Optimalisasi pendapatan Ases perusahaan 1. Pengajuan Permohonan Serttifikasi HPL

sebesar 100% - Melakukan Penerbitan 2. Keluar SK terkait HPL sertifikasi 3.
Sertifkat terkait dengan Hak Pengelolaan Pengajuan Permohonan Pendaftaraan
Lahan HPL 4. Sertifikat keluar
Mohon diisi draft baru Mohon diisi draft baru Mohon diisi draft baru
Klasifikasi Risiko Tipe Risiko Kode Risiko Departemen
C - Organizational C1 - People SGN-001-001
C - Organizational C4 - Financial SGN-002-001

B - Operational B8 - Operation Planning SGN-003-001
B - Operational B3 - Health, Safety & Environment SGN-003-002
C - Organizational C3 - Business Process SGN-003-003
A - External Environtment A6 - Security Threat SGN-003-004

B - Operational B12 - Contractor/ Third Party SGN-003-005
B - Operational B5 - Product Quality SGN-003-006
A - External Environtment A7 - Weather SGN-004-001
A - External Environtment A7 - Weather SGN-004-002

A - External Environtment A7 - Weather diisi SRM
B - Operational B4 - Production Disruption SGN-005-002
B - Operational B7 - Facility & Infrastructure SGN-005-004

C - Organizational C2 - Governance SGN-007-002



C - Organizational C5 - Information Technology SGN-010-002



C - Organizational C6 - Legal & Regulation Compliance SGN-019-001


Risiko Departemen Penyebab Risiko
Budget yang disediakan kurang karena

Pegawai tidak mempunyai kemampuan Pegawai tidak mempunyai kemampuan
/kompetensi dalam menyusun budget /kompetensi dalam menyusun budget
dengan benar dengan benar
Biaya yang dibutuhkan tidak sesuai

dengan anggaran karena Perhitungan
anggaran tidak tepat Perhitungan anggaran tidak tepat
Karyawan atau seksi tidak mendapatkan
fasilitas transportasi karena tidak
tersedianya kendaraan tidak tersedianya kendaraan
kecelakaan lalu lintas karena Pengemudi

berkendara dengan tidak aman/ugal- Pengemudi berkendara dengan tidak
ugalan aman/ugal-ugalan
Fasilitas transportasi tidak layak karena

Petugas/teknisi tidak melakukan Petugas/teknisi tidak melakukan
perawatan kendaraan dengan baik perawatan kendaraan dengan baik
Pelemparan bus karyawan oleh oknum

karena Kecemburuan sosial masyarakat Kecemburuan sosial masyarakat sekitar
sekitar terhadap perusahaan terhadap perusahaan
Pengemudi outsourcing melakukan
mogok kerja/demonstrasi karena
Pengelola tenaga kerja pengemudi Pengelola tenaga kerja pengemudi
outsourcing tidak melakukan sosialisasi outsourcing tidak melakukan sosialisasi
item-item pengupahan kepada item-item pengupahan kepada
karyawannya karyawannya
Kedatangan kendaraan dan bus karyawan

terlambat karena kondisi lalu lintas padat
dan macet kondisi lalu lintas padat dan macet
Operasional utilitas di SCP Utility

terganggu karena Surutnya air sungai Surutnya air sungai tanjung karena
tanjung karena kemarau kemarau
Volume air sungai tanjung ke water intake

berkurang karena Sedimentasi dan Sedimentasi dan penyempitan lebar
penyempitan lebar sungai tanjung sungai tanjung
tidak dapat melakukan pengecekan
parameter air di Tanjung Gading secara
real time karena belum adanya water
quality analyser belum ada nya Water Quality Analyser
Air sungai tidak dapat terproses karena

Bahan kimia tidak tersedia Bahan kimia tidak tersedia
Kebocoran Gas Chlorine karena

Keracunan gas chlorine Keracunan gas chlorine
Air tidak dapat diproses karena kerusakan

bangunan pengolahan air kerusakan bangunan pengolahan air
Air hujan dan sampah masuk kedalam
instalasi karena Instalasi air limbah Instalasi air limbah mengalami
mengalami kerusakan/kebocoran kerusakan/kebocoran
Air limbah tidak terproses karena Bahan

kimia tidak tersedia Bahan kimia tidak tersedia
Proses pengadaan dan perbaikan

Penyediaan rumah atau mess terlambat berlangsung lama
Penilaian evaluasi penawaran tidak

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
TOR karena Penyalahgunaan wewenang Penyalahgunaan wewenang
Penilaian evaluasi teknis mengarah pada
vendor tertentu karena Hubungan Afiliasi Hubungan Afiliasi
Pelaksanaan pekerjaan tidak dipantau

sesuai dengan kontrak karena Praktik
gratifikasi Praktik gratifikasi
Tidak mampu menyediakan fasilitas untuk

karyawan karena tidak ada anggaran tiak ada anggaran
Adanya vektor penyakit diperumahan
Tanjung Gading karena Gangguan vektor
penyakit Gangguan vektor penyakit
Kebakaran di perumahan Tanjung Gading

karena Hubungan arus pendek, Hubungan arus pendek, kebocoran gas
kebocoran gas LPG LPG
Listrik padam di Tanjung Gading karena

Breaker SES di Switching Trip, Jaringan Breaker SES di Switching Trip, Jaringan
listrik terganggu (pohon/hewan) listrik terganggu (pohon/hewan)
Sampah dari perumahan tidak terangkut

dan terolah seluruhnya karena
Penumpukan sampah hasil kegiatan Penumpukan sampah hasil kegiatan
perumahan perumahan
HPS tidak mencerminkan harga pasar
karena Kurangnya kompetensi manpower Kurangnya kompetensi manpower
Keterlambatan penerbitan PR dan

Suspense di SAP, dan form request for
payment karena Jaringan server
komputer/ SAP terganggu Jaringan server komputer/ SAP terganggu
Barang disimpan tidak sesuai SOP karena

Kurangnya kompetensi manpower Kurangnya kompetensi manpower
Salah diagnosa karena dokter kurang

kompetensi dalam menggali informasi dokter kurang kompetensi dalam
dari pasien menggali informasi dari pasien
Tidak ada pelayanan Dokter karena
Dokter Tidak hadir Dokter Tidak hadir
Penegakan diagnosa tidak optimal karena

Peralatan pemeriksa Rusak Peralatan pemeriksa Rusak
Salah pemberian obat karena Perawat

kurang kompeten - salah membaca Perawat kurang kompeten - salah
tulisan Dokter membaca tulisan Dokter
Penularan penyakit dari pasien ke pasien

lainnya karena Paramedis tidak Paramedis tidak menggunakan APD
menggunakan APD standar serta tidak standar serta tidak menjalankan prosedur
menjalankan prosedur dengan benar dengan benar
Penularan penyakit dari pasien ke pasien
lainnya karena Paramedis tidak Paramedis tidak menggunakan APD
menggunakan APD standar serta tidak standar serta tidak menjalankan prosedur
menjalankan prosedur dengan benar dengan benar
Penegakan diagnosa tidak optimal karena

Peralatan pemeriksa Rusak Peralatan pemeriksa Rusak
Bayi yang baru dilahirkan mengalami

Hipotermia karena karena keadaan bayi
pasca melahirkan membutuhkan suhu karena keadaan bayi pasca melahirkan
ruang normal dan cuaca paritohan yang membutuhkan suhu ruang normal dan
dingin cuaca paritohan yang dingin
Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah

penyakit karena Penularan wabah
penyakit ke pegawai/keluarga dan Penularan wabah penyakit ke
masyarakat sekitar pegawai/keluarga dan masyarakat sekitar
Tower Transmisi rubuh karena Jaringan
transmisi di sabotase dan aktivitas Jaringan transmisi di sabotase dan
masyarakat (seperti pencurian, aktivitas masyarakat (seperti pencurian,
penggalian, operasi alat berat, ditabrak penggalian, operasi alat berat, ditabrak
pesawat, tertimpa pohon, dll) pesawat, tertimpa pohon, dll)
Patroli/inspeksi tower dan operasional

PLTA terhambat karena Aksi blokade jalan Aksi blokade jalan dan ancaman anarkis
dan ancaman anarkis dari masyarakat di dari masyarakat di sepanjang jalur
sepanjang jalur transmisi 01 s/d 185 transmisi 01 s/d 185
Kebakaran di perumahan Tanjung Gading

karena Hubungan arus pendek, Hubungan arus pendek, kebocoran gas
kebocoran gas LPG LPG
Pembayaran masih belum dilakukan

karena ketidaksesaian objek yang
dikenakan pajak karena ketidaksesuaian ketidaksesuaian antara objek yang
antara objek yang dikenakan pajak dikenakan pajak
Temuan oleh BPK karena hak pakai tidak
sesuai aturan yang berlaku hak pakai tidak sesuai aturan yang berlaku
Penerbitan sertikat tidak dapat dilakukan

karena Lahan tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah dan juga berada dikawasan Lahan tidak sesuai dengan tata ruang
hutan wilayah dan juga berada dikawasan hutan
Peristiwa Risiko Dampak Risiko
1. Budget yang disediakan kurang 1. Program tidak dapat dilaksanakan
1. Biaya yang dibutuhkan tidak sesuai

dengan anggaran 1. Penambahan anggaran
1. Karyawan atau seksi tidak
mendapatkan fasilitas transportasi 1. keluhan dari karyawan atau seksi
1. Penumpang dan Pengemudi

1. Kecelakaan lalu lintas mengalami cidera/meninggal dunia
1. Potensi terjadinya kecelakaan lalu

1. Fasilitas transportasi tidak layak lintas
1. Potensi terjadinya kecelakaan lalu

1. Pelemparan bus karyawan oleh lintas, pengemudi dan penumpang
oknum cidera
1. Pengemudi outsourcing melakukan
mogok kerja/demonstrasi 1. Pelayanan transportasi terganggu
1. Kedatangan kendaraan dan bus

karyawan terlambat 1. keluhan dari karyawan atau seksi
1. Operasional utilitas di SCP Utility

terganggu 1. Suplai air bersih terhenti
1. Volume air sungai tanjung ke water

intake berkurang 1. Suplai air bersih terhenti
tidak dapat melakukan pengecekan
parameter air di Tanjung Gading secara Supplai air di tanjung gading terganggu
real time (keruh)
1. Air sungai tidak dapat terproses 1. air bersih tidak tersedia
1. Kebocoran Gas Chlorine 1. Keracunan gas chlorine
1. Air tidak dapat diproses 1. air bersih tidak tersedia

1. Air hujan dan sampah masuk 1. Debit air limbah melebihi kapasitas
kedalam instalasi pengolahan (Overcapacity)
1. Air limbah tidak terproses 1. Kualitas air limbah diatas NAB
1. Penyediaan rumah atau mess

terlambat 1. rumah atau mess tidak tersedia
1. Penilaian evaluasi penawaran tidak 1. Realisasi waktu, budget dan/atau

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi tidak sesuai perencanaan
TOR optimis
1. Penilaian evaluasi teknis mengarah 1. Penyedia yang terpilih tidak
pada vendor tertentu memenuhi persyaratan
1. Berdampak sedang bagi kelancaran

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak proyek karena pekerjaan tidak sesuai
dipantau sesuai dengan kontrak dengan rencana
tidak mampu menyediakan fasilitas

kegiatan olahraga dan kegiatan tidak ada fasilitas olahraga serta
karyawan fasilitas berkumpulnya karyawan
1. Adanya vektor penyakit diperumahan
Tanjung Gading 1. Penghuni terjangkit penyakit
1. Kebakaran di perumahan Tanjung

Gading 1. Fasilitas atau Infrastruktur terbakar
1. Listrik padam di Tanjung Gading 1. Kegiatan terganggu
1. Sampah dari perumahan tidak

terangkut dan terolah seluruhnya 1. Timbulnya bau yang tidak sedap
1. penawaran harga yang diperoleh
1. HPS tidak mencerminkan harga pasar tidak kompetitif.
1. Keterlambatan penerbitan PR dan

Suspense di SAP, dan form request for 1. Program/kegiatan yang direncanakan
payment tidak berjalan tepat waktu
1. Barang kadaluarsa Barang rusak

1. Barang disimpan tidak sesuai SOP karena proses penyimpaan
1. Kondisi sakit semakin

1. Salah diagnosa parah/Alergi/Keracunan obat
1. Tidak ada pelayanan Dokter 1. Pasien tidak sembuh
1. Penegakan diagnosa tidak optimal 1. Pasien tidak sembuh
1. Kondisi sakit semakin

1. Salah pemberian obat parah/Alergi/Keracunan obat
1. Penularan penyakit dari pasien ke

pasien lainnya 1. Kondisi sakit semakin parah
1. Penularan penyakit dari pasien ke
pasien lainnya 1. Petugas tertular penyakit dari Pasien
1. Penegakan diagnosa tidak optimal 1. Pasien tidak sembuh
1. Bayi yang baru dilahirkan mengalami

Hipotermia 1. Bayi meninggal
1. Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah 1. Pegawai/keluarga dan masyarakat

penyakit terinfeksi penyakit
1. Kerusakan struktur tower,
Pengiriman daya terhenti total, Inalum
1. Tower Transmisi rubuh Black Out
1. Pegawai tidak dapat melakukan

1. Patroli/inspeksi tower dan aktivitas kerja dan tertundanya
operasional PLTA terhambat schedule/operasional pekerjaan
1. Kebakaran di perumahan Tanjung

Gading 1. Fasilitas atau Infrastruktur terbakar
1. Pembayaran masih belum dilakukan

karena ketidaksesaian objek yang 1. Tidak bisa mendapatkan
dikenakan pajak permohonan penerbitan sertifikat
1. perusahaan mendapat citra buruk
1. Temuan oleh BPK dikarenakan adanya temuan oleh BPK
1. Penerbitan sertikat tidak dapat 1. Lepasnya Hak Pengelolaan Lahan

dilakukan tersebut
Mohon diisi draft baru Mohon diisi draft baru Mohon diisi draft ba
Risiko Inheren
Risk Indikator Likelihood Risk Indikator Dampak Likelihood Inheren
Kompetensi pegawai dalam penyusunan

budget Additional budget pada tahun berjalan 3
Kompetensi pegawai dalam penyusunan

budget Additional budget pada tahun berjalan 3
keluhan karyawan atau seksi tertulis
Daftar permintaan kendaraan meningkat 2
Biaya perobatan, perbaikan kendaraan,

Ketersediaan SOP operasional kendaraan klaim kecelakaan meningkat 2
Ketersediaan SOP perawatan dan Biaya perawatan dan perbaikan

perbaikan kendaraan kendaraan meningkat 2
jumlah pelemparan bus

Kecelakaan fatal tunggal; periode masa
pemulihan lingkungan jangka waktu
Jumlah mogok kerja pengemudi panjang (>12 bulan) 3
Riwayat pengemudi outsourcing mogok keluhan karyawan atau seksi tertulis
kerja/demonstrasi meningkat 2
keluhan dari karyawan atau seksi Frekuensi keterlambatan karyawan 1
Proses produksi terhenti >2 hingga 3,5

Level Air Sungai jam; terjadi gangguan yang berdampak
sangat serius pada fasilitas utama;
Pencapaian Target Produksi >= 90 %
Lebar Sungai hingga 3
Proses produksi terhenti >2 hingga 3,5

Lebar Sungai jam; terjadi gangguan yang berdampak
sangat serius pada fasilitas utama;
Pencapaian Target Produksi >= 90 %
Sedimentasi hingga 4
alat ukur parameter air turbidity 3
Data pemakaian bahan kimia Tidak adanya air bersih di Tanjung Gading 1
Gas chlorine menyebar ke udara

Data kebocoran gas chlorine dikarenakan kebocoran instalasi 1
Data keadaan bangunan dan fasilitas air tidak tersedia 1

Laporan pengujian air limbah domestik Kualitas air hasil olahan diatas NAB 2
Laporan pengujian air limbah domestik Terjadi pencemaran terhadap badan air 3
Ketidak tersedia rumah atau mess untuk

Data ketersediaan rumah pegawai 3
Memberikan dampak kecil bagi reputasi

Perusahaan pada area operasional
setempat; tersebar dan diberitakan pada
Kebijakan atau SOP yang ada tidak skala Kabupaten/ kota; jika keluhan
relevan dengan penyalahgunaan pelanggan tertangani dengan penjelasan
wewenang tertulis 3
skala Kabupaten/ kota; jika keluhan
pelanggan tertangani dengan penjelasan
tertulis
Pelanggaran peraturan, isu hukum, dan

ketidakpatuhan peraturan dengan
0 hukuman teguran tertulis 4

skala Kabupaten/ kota; jika keluhan
Pelanggaran atas Kebijakan atau SOP pelanggan tertangani dengan penjelasan
terkait Gratifikasi tertulis 3
anggaran fasilitas 3
Data jenis vektor penyakit di Perumahan Penghuni sakit dan timbulnya biaya
Tanjung Gading rumah sakit 3
Data hubungan arus pendek dan

kebakaran di Tanjung Gading Fasilitas tidak dapat digunakan 4
Data listrik padam di Tanjung Gading Rusaknya alat-alat listrik 4
Data pengolahan sampah dan jumlah

sampah Komplain dari penghuni perumahan 3
kesenjangan antara time schedule dan
Standard man power SGN aktual pelaksanaan 3
kesenjangan antara time schedule dan

data jaringan SAP down aktual pelaksanaan 3
Operasional terganggu, karena barang

habis dan tidak tercatat oleh bagian
Daftar barang habis stock di Gudang gudang 3
Data Rekam Medis Pasien dan SOP Frekuensi pasien berobat dengan keluhan
pelayanan kesehatan yang berulang 2
Data kehadiran Dokter Data keluhan pasien (kuesioner) 2
Data kerusakan peralatan Data keluhan pasien (kuesioner) 2
Data Rekam Medis Pasien dan SOP

pelayanan kesehatan Pasien Keracunan obat 2
Data rekam medis Sakit Pasien bertambah parah 2

SOP pemeriksaan pasien di Laboratorium Petugas Tertular penyakit dari Pasien 2
Data kerusakan peralatan Data kalibrasi

alat Check list peralatan Data keluhan pasien (kuesioner) 3
Jumlah bayi meninggal

Kecelakaan fatal tunggal; periode masa
pemulihan lingkungan jangka waktu
Suhu paritohan (Celcius) panjang (>12 bulan) 4
Jumlah pegawai meninggal
Jumlah pegawai dan keluarga yang Berdampak serius bagi reputasi

divaksin Perusahaan pada skala provinsi; tersebar
dan diberitakan di media Nasional; jika
keluhan pelanggan tertangani dengan
pemenuhan kewajiban berupa ganti rugi
dan kompensasi 5
jarang terjadi Pelayanan operasional terganggu 3
kualitatif: jarang terjadi Pelayanan operasional terganggu 3
Terjadinya gangguan operasional

jarang terjadi perusahaan 3
Data jumlah luasan lahan Tidak dapat memperoleh sertifikat 1

Jumlah rumah yang dipinjam pakai dan
sewa oleh Pemkab Terkena temuan Audit 2
Data jumlah luasan lahan Tidak dapat memperoleh sertifikat 2

Mohon diisi draft Mohon diisi draft ba Mohon diisi draft bar Mohon diisi draft baru
Jenis/Nama Kontrol
Dampak Inheren Nilai Risiko Inheren Level Risiko Inheren
1. SOP/WI terkait penyusunan

budget/anggaran kesehatan
2. Pelatihan pegawai penyusun budget
2 6 Sedang 3. Hiering budget secara berjenjang
2 6 Sedang Pembuatan Work Instruction

Pembuatan pedoman dan standar
4 8 Sedang kendaraan operasional perusahaan
4 8 Sedang Pembuatan SOP Operasional kendaraan
4 8 Sedang Pembuatan SOP perawatan kendaraan
Kerjasama dengan SCD dan SPR serta SSC

agar dapat melakukan pendekatan
5 15 Tinggi kepada warga sekitar area PT Inalum
Pedoman penyusunan HPS dan KAK jasa
4 8 Sedang outsourcing pengemudi
Pembuatan time schedule operasional

4 4 Rendah bus karyawan
penambahan volume air dengan

membuka pintu air tambahan di
4 12 Sedang bendungan tanah merah
Pengerukan berkala sedimentasi di water

4 16 Tinggi intake
wi pengelolaan air bersih dengan
3 9 Sedang penggunaan water quality analyzer
0melakukan koordinasi dengan SMB dan

SPM mengenai bahan kimia yang
5 5 Sedang digunakan dalam pengolahan air
1. Melengkapi safety dengan SCBA
2. Melakukan Pelatihan Simulasi

5 5 Sedang Penanganan Kebocoran gas Clhorine
Konsultasi kaji ulang bangunan

5 5 Sedang pengolahan air bersih
Melakukan pengecekan dan perbaikan
3 6 Sedang terhadap instalasi
2 6 Sedang 0
Perbaikan Rumah Baru (New Dweller),

2 6 Sedang Renovasi Dorm e12, E4 serta E52
- Pedoman Code of Conduct tahun 2020

- SK-035-DIR-2015 tentang Penundaan
Transaksi Bisnis yang Terindikasi
Penyimpangan dan atau Kecurangan
- SK-024-DIR-2015 Tentang Penanganan
2 6 Sedang Benturan Kepentingan


Penyediaan alat GYM, renovasi plafond

GOR, rekondisi lapangan sepak bola serta
2 6 Sedang renovasi sekolah jepang
2 6 Sedang Jadwal Pest Control Tanjung Gading
Melakukan himbauan agar selalu

mematikan alat elektronik dan gas yang
2 8 Sedang tidak digunakan serta melengkapi APAR
jobdesk terkait PIC untuk penanganan

2 8 Sedang listrik mati
Melakukan penambahan truk

2 6 Sedang pengangkutan dan fasilitas pengolahan
Time Schedule dan pedoman penyusunan
2 6 Sedang RKAP serta kebutuhan man power
Request ke SIT untuk pemeliharaan

2 6 Sedang jaringan secara berkala
1. SOP/WI prosedur penyimpanan dan

distribusi barang (FIFO)2. Training petugas
2 6 Sedang Gudang
Pembuatan SOP anamnesa keluhan

3 6 Sedang pasien
3 6 Sedang Penyusunan jadwal dokter standby
Jadwal Kalibrasi
Jadwal check list peralatan dan Minor

3 6 Sedang Repair
Pembuatan SOP (pemberian obat pasien

3 6 Sedang di Instalasi Rawat Inap)
Pembuatan SOP, Refreshing Training

Paramedis (pencegahan cross
3 6 Sedang contamination)
3 6 Sedang SOP pemeriksaan pasien di Laboratorium
Jadwal KalibrasiJadwal check list

2 6 Sedang peralatan dan Minor Repair
5 20 Tinggi standart perawatan bayi
4 20 Tinggi Vaksinasi pegawai dan keluarga

2 6 Sedang
Membuat daftar kekuatan jaga di setiap

SHIFT pada pos yang ada di ISP dan
2 6 Sedang Komplek perumahan T.Gading
2 6 Sedang SOP Penanganan kebakaran
5 5 Sedang 0
4 8 Sedang Pembuatan Tim Lahan
4 8 Sedang 0
Mohon diisi draft Mohon diisi draft ba Mohon diisi draft Mohon diisi draft bar Mohon diisi draft baru
Risiko Residual
Efek L/D Kontrol
Likelihood Residual Dampak Residual Nilai Risiko Residual Level Risiko Residual
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
D 2 2 4 Rendah
L 1 4 4 Rendah
L 1 4 4 Rendah
L&D 2 4 8 Sedang
L 1 4 4 Rendah
D 1 2 2 Rendah
L 2 4 8 Sedang
L 3 4 12 Sedang
D 3 2 6 Rendah
D 1 2 2 Rendah
D 1 3 3 Rendah
L&D 1 5 5 Sedang
L&D 1 2 2 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 4 2 8 Sedang
L 2 2 4 Rendah
L 3 2 6 sedang
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 1 3 3 Rendah
L 1 3 3 Rendah
L 1 3 3 Rendah
L 1 3 3 Rendah
L 1 3 3 Rendah
L 1 3 3 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L&D 2 4 8 Sedang
L 4 4 16 Tinggi
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L 2 2 4 Rendah
L&D 1 4 4 Rendah
L&D 1 4 4 Rendah
L&D 1 4 4 Rendah
Mohon diisi draMohon diisi draft Mohon diisi draft Mohon diisi draf Mohon diisi draft b Mohon diisi draft ba
Risiko Target
Respon Risiko Efek L/D Mitigasi
Likelihood Target Dampak Target Nilai Risiko Target Level Risiko Target
Menerima L 2 2 4 Rendah
Mengurangi L 1 4 4 Rendah
menurunkan L 1 3 3 Rendah
mitigais L 2 2 4 Rendah
Menerima L
Mengurangi L
Menerima L
Mohon diisi draft baru Mohon diisi draft baru Moho
Mohon diisi
Mitigasi Kordinator PIC Due Date

Melakukan meeting bersama SPR, SCD,
SSC dan stakeholder agar dapat
melakukan pendekatan kepada warga
sehingga pelemparan bus berkurang 1. Departemen General Affairs 10/5/2021
Normalisasi sungai Tanjung 1. Departemen General Affairs 12/31/2021
Mengalihkan sumber air baku ke sungai

lain yang memiliki debit air lebih besar
dibandingkan sungai tanjung 1. Departemen General Affairs 12/31/2021
pembelian water quality analyzer SGN Des 2023
Melakukan perbaikan bangunan yang

sudah retak serta melakukan kaji ulang
pengolahan air bersih 1. Departemen Procurement 12/31/2022
penyediaan rumah baru serta mess
karyawan
pembelian alat gim, renovasi sekolah
jepang, perbaikan fasilitas olahraga
Menyediakan Infant Warmer 1. Departemen General Affairs 12/31/2021
Pembuatan SOP penanganan KLB 1. Departemen General Affairs 12/31/2021
Melakukan Vaksinasi kepada pegawai,

keluarga dan masyarakat sekitar 1. Departemen General Affairs 12/31/2021
Mohon diisi draft baru
Aktifitas & Progres Mitigasi

Aktifitas: 1
Progres : 0%
Aktifitas: 1
Progres : 0%
Aktifitas: 1
Progres : 0%
Aktifitas: 0
Progres : 0%
Aktifitas: 1
Progres : 0%
Aktifitas: 1
Progres : 0%
Aktifitas: 1
Progres : 0%
No Item Capex General Function
New Dweller House Repairing/Renovasi

Rumah diperuntukan untuk karyawan yang
1 New Dweller House Repairing sudah menikah.
Untuk memanfaatkan kembali guna bangunan

sekolah jepang yang selama ini tidak terpakai,
sehingga tempat tersebut menjadi tempat
berkumpulnya karyawan- karyawan dalam
menggali potensi yang ada di dalam dirinya.
Dimana sekolah jepang ini akan dilengkapi
Upgrade Sekolah Jepang sebagai fasilitas podcast, ruang training, ruang diskusi,
2 Millenial Hub musholla, dll
Penggantian plafon GOR perlu dilakukan

seiring meningkatnya pemakaian fasilitas GOR,
adapun tujuan penggantian plafon untuk
peredam suara serta banyak bagian yang
3 Penggantian Plafond GOR sudah bocor
Guna menjaga kesehatan dan kebugaran

karyawan sehingga mengurangi resiko strees
4 Pembelian Alat Gym akibat lelah bekerja
Perbaikan Dorm E4 diperuntukan untuk mess

karyawan M/S Up yang belum menikah atau
5 Perbaikan Dorm E1 permintaan khusus.
Perbaikan Dorm E4 diperuntukan untuk mess

karyawan yang belum menikah atau masih
6 Perbaikan Dorm E4 lajang.
Perbaikan Dorm E52 diperuntukan untuk

menunjang fasilitas mess karyawan Staff yang
7 Perbaikan Dorm E-52 Rekondisi Lapangan Sepak Bola diperuntukan
belum menikah.
untuk menunjang fasilitas olahraga di Tanjung
8 Rekondisi Lapangan Sepak bola Gading
Sebagai alat ukur parameter air dipengolahan
9 Water Quality Analyzer air bersih secara real time
Risk Analysis / Impact
'Jika tidak dilakukan repairing/renovasi,

maka kebutuhan akan rumah layak huni
bagi karyawan yang sudah menikah
tidak terpenuhi.
Apabila tidak dilakukan, bangunan

tersebut akan semakin rusak dan untuk
perbaikannya memakan biaya yang
semakin besar
Apabila tidak dilakukan penggantian

banyak atap bocor serta suara tidak
terdengar jelas ketika sedang adanya
acara pertemuan
'Apabila tidak dilakukan, maka

kebutuhan alat olahraga yang layak
bagi karyawan tidak terpenuhi,
sehingga karyawan rentan terhadap
penyakit

maka kebutuhan akan mess layak huni
bagi karyawan M/S Up yang belum
menikah tidak terpenuhi.

bagi karyawan yang belum menikah
tidak terpenuhi.

dengan fasilitas yang baik bagi
'Jika tidak Staff
karyawan dilakukan
yang rekondisi maka
belum menikah
kebutuhan akan fasilitas olahraga
tidak terpenuhi.
terutama sepakbola yang layak dan
nyaman tidak terpenuhi.
'Apabila tidak dilakukan, jika terjadi
kenaikan turbidity secara tiba-tiba
maka penanganan terhadap hal
tersebut membutuhkan waktu yang
lebih lama dikarenakan harus
melakukan uji laboratorium secara
manual

Laporan-Risk-Register-SGN-Triwulan 2-2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan-Risk-Register-SGN-Triwulan 2-2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Export to Ms-Excel

Nama Departemen Departemen General Affairs

Memberikan pelayanan optimal kepada

No. Perusahaan Direktorat / Departemen

1 Inalum Departemen General Affairs

2 Inalum Departemen General Affairs

4 Inalum Departemen General Affairs

5 Inalum Departemen General Affairs

6 Inalum Departemen General Affairs

8 Inalum Departemen General Affairs

9 Inalum Departemen General Affairs

10 Inalum Departemen General Affairs

12 Inalum Departemen General Affairs

13 Inalum Departemen General Affairs

14 Inalum Departemen General Affairs

16 Inalum Departemen General Affairs

17 Inalum Departemen General Affairs

18 Inalum Departemen General Affairs

20 Inalum Departemen General Affairs

21 Inalum Departemen General Affairs

23 Inalum Departemen General Affairs

24 Inalum Departemen General Affairs

25 Inalum Departemen General Affairs

27 Inalum Departemen General Affairs

28 Inalum Departemen General Affairs

29 Inalum Departemen General Affairs

31 Inalum Departemen General Affairs

32 Inalum Departemen General Affairs

33 Inalum Departemen General Affairs

35 Inalum Departemen General Affairs

36 Inalum Departemen General Affairs

37 Inalum Departemen General Affairs

39 Inalum Departemen General Affairs

40 Inalum Departemen General Affairs

41 Inalum Departemen General Affairs

43 Inalum Departemen General Affairs

Sasaran Departemen Kode Aktivitas Aktivitas

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada

Memberikan pelayanan optimal kepada