General Affair Dep

IP-GA-001 Pembelian Suku Cadang/ ATK Andri Darmawan Subur ,Jafar

IP-GA-002 Penerimaan Spare Part Andri Darmawan Herlambang,Yudha

IP-GA-003 Pengeluaran Spare Part Andri Darmawan PROGRAM AUDIT INTERNAL

Herlambang,Yudha

Maintenance Dep

IP-MTC-001 Perawatan Mesin & Peralatan Arief Rahman Hakim Nanang Widyanto

IP-MTC-002 Perbaikan Mesin & Peralatan PROGRAM

Arief Rahman Hakim AUDIT INTERNAL
Nanang Widyanto

Purchasing Dep

IP-PUR-001 Evaluasi Supplier/ Christina ,Arief Rahman

Departemen/ Prosedur
Subkontraktor Auditor
Andri Darmawan Hakim Auditee 2019

IP-PUR-002 Kualifikasi Supplier/ Christina ,Arief Rahman Februari Mai Agustus November
Andri Darmawan Hakim
Subkontraktor
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
IP-PUR-003 Pembelian Barang Import Andri Darmawan Christina

IP-PUR-004 Pembelian Barang Lokal/ Jasa Andri Darmawan Arief , Subur,Dany

Management

Andri Darmawan, Arief Stanley Liu

IM-MGT-01 Pendahuluan
Rahman Hakim

IM-MGT-02 Struktur Organisasi Arief Rahman Hakim Andri Darmawan

IM-MGT-03 Wewenang Dan Tanggung Jawab Arief Rahman Hakim Andri Darmawan

Andri Darmawan , Arief Stanley Liu

IM-MGT-04 Sasaran Mutu
Rahman Hakim
Andri Darmawan , Arief Stanley Liu
IM-MGT-05 Business Process
Rahman Hakim
Andri Darmawan , Arief Stanley Liu
IM-MGT-06 Sasaran Lingkungan
Rahman Hakim

IP-MGT-01 Informasi Terdokumentasi Andri Darmawan Arief Rahman Hakim

IP-MGT-02 Ketidak Sesuaiaan Dan Tindakan Andri Darmawan , Arief Semua Departemen
Perbaikan Rahman Hakim
Andri Darmawani , Arief Rahman Toto Hartono
IP-MGT-03 Kesiagaan Dan Tanggap Darurat
Rahman Hakim
Andri Darmawan , Arief Rahman Toto Hartono
IP-MGT-04 Identifikasi Aspek Lingkungan
Rahman Hakim
Andri Darmawan, Arief Rahman Toto Hartono
IP-MGT-05 Evaluasi Penaatan
Rahman Hakim
Tanggal Berlaku : 20/11/2017 1
Andri Darmawan, Arief Semua Departemen F-INA-001-05
IP-MGT-06 Komunikasi
Rahman Hakim

IP-MGT-07 Audit Internal Andri Darmawan Arief Rahman Hakim