MENYUSUN PERENCANAAN ANGGARAN

UNTUK MEMBUKA KLINIK BARU

Eep saepul milah

jalijal638@gmail.com saepul4759 081223507398

TAHAPAN PENDIRIAN KLINIK

TAHAPAN PENDIRIAN

TAHAP

KLINIK BARU
PERENCANAAN
TAHAP PRA
OPERASIONAL
TAHAP
OPERASIONAL
Tahapan Perencanaan Pendirian Klinik
 1 PendirianBadan Hukum &

Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha

TAHAP

PERENCANAAN 2 PengurusanLegalitasdan
Perijinan

3 PenyusunanFS, Master Plan,

RencanaStrategisdan Proyeksi
ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (1)

Pendirian Badan Hukum (PT)

•Akta Notaris, SIUP, TDP, NPWP, NIB à Rp. 5 –7,5 juta

Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha

•SEWA atau Kepemilikan sendiri. Kalau sewa Rp. 25 –
30jt/Thn(Estimasi dan disesuaikan dengan lokasi)
•Kalau kepemilikan àpastikan legal aspeknya (Sertipikat)
ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (2) à
PENGURUSAN LEGALITAS DAN
PERIJINAN
No Uraian Estimasi Anggaran Keterangan
1 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN Rp. 5 juta * Gambar Denah
DENAH
2 Dokumen UKL –UPL (sampai pada tahapan Rp. 10 -15 juta
rekomendasi
3 Dokumen Studi Kelayakan Rp. 7,5 –10 juta
4 Dokumen Perencanaan Strategis, master plan Rp. 5 juta
dan Proyeksi Keuangan
5 Pengurusan Perijinan (Ijin Mendirikan, Ijin Rp. 10 -15 juta
lingkungan, IPLC & B3, ijin operasional
Rp. 50 juta

Estimasi waktu à 3 –6 Bulan

Persyaratan Umum Klinik
Persyaratan Pendirian dan Perizinan Klinik

Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi,

bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan

ketenagaan
 Dasar Perencanaan
• Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 19

menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
• PMK No.9 tahun 2014 tentang KLINIK, pendirian KLINIK harus memenuhi
kriteria: Keselamatan Pasien, Keselamatan Pekerja, Keselamatan Lingkungan,
dan Keselamatan Warga Sekitar klinik.
• Selain dari faktor keselamatan, hal lainnya adalah kemudahan akses warga
untuk mencapai klinik, kenyamanan
• Oleh karena itu harus dilakukan analisis dan kajian dari segala aspek yang
akan mendasari pendirian klinik
TEMPAT, LEGALITAS, PERIJINAN
Tahapan Pra Operasional Pendirian Klinik
 ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (1)

Pembangunan
•Sesuai luasan bangunan. Estimasi per M2Rp. 3,5 jt–5 jt
•Luasan 10 x 20 m = 200 M2Rp. 1 M

Renovasi
•Estimasi anggaran Rp. 250jt
 ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (2)
àBiaya Investasi (Klinik Pratama RJ)
No Uraian Estimasi Anggaran Keterangan
1 Pengadaan Peralatan Non Medis Rp. 80 jt
2 Furniture, Linen, Peralatan RT, Rp. 75 jt
3 ATK Rp. 5 jt
4 Pengadaan ALKES Rp. 200 jt
5 Pengadaan SedianFarmasi dan BHP
Rp. 75 jt
6 Perencanaan & RekruitmenSDM Rp. 20 jt
7 Pemasaran awal (Reklame dkkdan Launching Rp. 25 jt
Klinik)
8 SIM Klinik Rp. 25 jt
Rp. 505 jt
Estimasi waktu à 3 –6 Bulan
Tahapan Operasional Pendirian Klinik
ASUMSI JADWAL PELAYANAN

Kegiatan Pelayanan Jadwal

1. PraktekDokter Umum
SeninsdSabtu2 Shift
2.PelayananKebidanan(Ibudan Anak)
SeninsdSabtu1 Shift
3. LayanankonsultasikesehatanGeriatri
SeninsdSabtu2 Shift
4. PelayananKefarmasian SeninsdSabtu2 Shift
STANDAR RUANGAN à PMK no 9

KLINIK PRATAMA
1.RuangResepsionis(pendaftarandan
Kasir)
2. Ruangtunggu
3. Kamar periksa
4. Farmasi sekaligus ruang penyimpanan
(Gudang Logistik)
5.Ruang Server SIM dan rekammedik
6. Pojok ASI
7. Kantor/Manajemen
ASUMSI KEBUTUHAN SDM

Spesifikasi Orang (satuan) Kebutuhan Total

Direktur
1 1 1
Penanggung Jawab 1 1 1
Perawat Poli Pagi,Siang1
2 2
Bidan 1 2 2
Farmasi 1 1 1
Asisten Apoteker1 2 2
Rm1 1 1
ADMIN & Kasir1
2 2
DokterUmum 1 2 2
Umum (Satpam Dan Cleaning

Service) 1 3 3
Jumlah Pegawai 1
7
KEBUTUHAN PERALATAN MEDIS,
NON MEDIS
PELAYANAN
Klinik Pratama memberikan pelayanan rawat
jalan di Bidang

1. Pelayanan Kesehatan Umum

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

3.Pelayanan Kesehatan Geriatri, Home

Care, dan Rumah Sunat
4. Pelayanan Kefarmasian
Program dan 1. Program General Check Up untukusiaproduktif
2. Program pengelolaan penyakit kronis(Prolanis)
kegiatan lain

3. PelayananHome Care untukgeriatridan penyakitkronislainnya

4. Pelayanan SelfHealing

5.Penyuluhan (HealthEducation)
6.Mengelola komunitas (peningkatanproduktifitaskomunitas geriatri)

7. PemantauanNutrisidan kondisiibuhamil
8. Pemantauan tumbuh kembang anak
RENCANA DENAH àPERSIAPAN
SEJAK AWAL SEBELUM PROSES
PERIJINAN
Anggaran SDM
 TOTAL INVESTASI

RP. 1,2 M

Ket: Biayadiatasuntuk:

Legal aspek, sewa,

perijinan, renovasi

bangunan, dan peralatan

medis& non medis, biaya

operasional
 PROYEKSI OMSET
Income (Cash In)
1-Layanan BPJS sudah tersedia

Proyeksi Kapitasi
BulanTh 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800
2 - 1.600 3.200 4.300 5.400 6.500 7.600 8.700 9.800 10.900
3 100 1.750 3.300 4.400 5.500 6.600 7.700 8.800 9.900 11.000
4 250 1.900 3.400 4.500 5.600 6.700 7.800 8.900 10.000 11.100
5 400 2.050 3.500 4.600 5.700 6.800 7.900 9.000 10.100 11.200
6 550 2.200 3.600 4.700 5.800 6.900 8.000 9.100 10.200 11.300
7 700 2.350 3.700 4.800 5.900 7.000 8.100 9.200 10.300 11.400
8 850 2.500 3.800 4.900 6.000 7.100 8.200 9.300 10.400 11.500
9 1.000 2.650 3.900 5.000 6.100 7.200 8.300 9.400 10.500 11.600
10 1.150 2.800 4.000 5.100 6.200 7.300 8.400 9.500 10.600 11.700
11 1.300 2.950 4.100 5.200 6.300 7.400 8.500 9.600 10.700 11.800
12 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800 11.900
Jumlah 7.750 27.300 43.800 57.000 70.200 83.400 96.600 109.800 123.000 136.200

Nilai kapitasi : 10.000 per pasien

2- Pasien Umum

Proyeksi Pelayanan Pasien Umum

BulanTh 2019Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30 140 250 260 270 360 370 470 480 580 590 690 700 800 810 910 920 1.020
2 40 150 280 290 300 380 390 490 500 600 610 710 720 820 830 930 940 1.030
3 50 160 310 320 330 400 410 510 520 620 630 730 740 840 850 950 960 1.040
4 60 170 340 350 360 420 430 530 540 640 650 750 760 860 870 970 980 1.050
5 70 180 3.660 440 450 550 560 660 670 770 780 880 890 990 1.000 1.060
6 80 190 460 470 570 580 680 690 790 800 900 910 1.010 1.070
7 90 200 4.980 6.300 7.620 8.940 10.260 1.020 1.080
8 100 210 11.580 1.090
9 110 220 1.100
10 120 230 1.110
11 130 240 1.120
12 140 250 1.130
Jumlah 1.020 2.340 12.900

Nilai Layanan : 80.000 per pasien

PROYEKSI KLINIK
ANALISIS KEUANGAN SEDERHANA
Net PresentValue 2.143.939.754 Jika Positif (lebih dari 1), Usaha Layak
Jika Nilai lebih dari 5,3% (bunga deposito) usaha

IRR 19% layak

Payback Periode 6,18 Masa Pengembalian modal adalah 6 Tahun 1 bulan
 1 POLIKLINIK RAWAT JALAN

RENCANA

PELAYANAN

YANG
2 POLIKLINIK KIA -KB

DIKEMBANGKAN
PELAYANAN YANG KREATIF DAN INOVATIF àPOLIKLINIK

3 LANSIA, HOME CARE & RUMAH SUNAT, ESTETIKA, DLL

PROGRAM IMPROVEMENT INTERNAL (5S, PEMBENTUKAN

KOMUNITAS, UPDATE KEKINIAN)

 STRATEGI PENGUATAN

1 Peningkatan Akses

2
Peningkatan Mutu

3
Program Inovatif &
Customer Relationship Program (4.0)
 Generic Concept
SDM MARKETING
PENGELOLAN SDM YG EFEKTIF &

REBRANDING KLINIK

EFISIEN
PEMASARAN ONLINE
PELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM
PEMASARAN OFFLINE

KEUANGAN MUTU & LAYANAN

SISTEM KEUANGAN YG TRANSPARAN

PENGELOLAN PAJAK LEGAL ASPEK KLINIK

AKREDITASI KLINIK

ISO 9000

SISTEM INFORMASI LOGISTIK

SISTEM INFORMASI KLINIK YANG

TERINTEGRASI MANAJEMEN LOGISTIK TERPADU

SUMBER DAYA MANUSIA
MEMPERKUAT SDM SEBAGAI ASET DAN JUGA BRAND KLINIK.

BANGUN KONSEP
“MEMILIKI”
BEKERJA DI SUATU INSTANSI/KLINIK BAGI SESEORANG SELAIN KARENA
FAKTOR FINANCIAL, JUGA KENYAMANAN. KENYAMANAN INI MUNCUL

SETELAH RASA MEMILIKI DAN MENGEMBANGKAN DIRI ADA.

PROGRAM2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN DIRI YANG TEPAT HARUS

MENJADI PLANNINGSEJAK AWAL

 MARKETING

PROMOTION BRANDING
MEMBER GET

MEMBER EVENT
CASH BACK MEDIA MASSA

DISKON TOOLS MARKETING

POINT
HEALTH EDUCATION Klinik ONLINE

ABC BOOSTER
WEBSITE

OFFLINE SOSIAL MEDIA

KOMUNITAS
BUZZER

SENAM LANSIA
INFLUENCER

SELF HEALING VLOGGER DLL

 LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS

DIJALANKAN
1. Penguatan Kondisi SDM
2. Penguatan Kondisi Bisnis Internal
3. Penguatan Kondisi Eksternal
4. Penguatan Kondisi Keuangan

5.PenguatanUNIT BISNIS ORGANISASI

PENGUATAN KONDISI SDM

PENGUATAN
KONDISI SDM
Organization Capital
- Culture
Human Capital - Leadership
- Skill - Alignment
- Knowledge - Teamwork
- Competency Information Capital -Penataan Mindset
- Values - System
- Database
-Information Technology
TERIMA KASIH