BAB III

ALIGNMENT &
CASCADING KPI

Jakarta, 5-6 April 2021

Ir. Arif Wahyu Adi, MSc., MBA., CHRP.
Expert Business PT PLN (Persero)
Alignment & Cascading KPI
Berbasis Balanced Scorecard

Pokok Bahasan
1. Alignment KPI
2. How to Cascade KPI’s
3. Strengthening Alignment KPI’s

www.pln.co.id | 01
1 Alignment KPI
Alignment Vision – Mision to Employees Goals

Manajemen Kinerja berbasis Fokus pada pelanggan & bisnis perusahaan

Balanced Scorecard (customers & financial perspectives adalah
tujuan akhir strategi)

Memperkuat Alignment dengan Cascading top

Aligment & Agregat Pencapian KPI Individu
– down KPI Perusahaan menjadi KPI Individu
menjadi pencapian KPI Perusahaan dan
serta Standarisasi KPI Individu berbasis
terbentuknya distribusi normal secara alami.
Outcome & Output Pegawai (6 Layer)

www.pln.co.id |
 Alignment Vision – Mision to Employees Goals
Direktorat Pembangkit Transmisi Distribusi Proyek

Standarisasi Pohon KPI

“Top – Down Cascading”
Seluruh Portofolio Bisnis

KPI Organisasi Strategic Map VISI - MISI

(Kontrak Manajemen) PT PLN (Persero) PT PLN (Persero)

www.pln.co.id |
 PLN KORPORAT
Visi Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.
Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
Misi Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Strategic Themes Korporasi sehat secara finansial Keandalan dan pelayanan ketenagalistrikan SDM kompetensi tinggi
Dapat melakukan investasi untuk mempertahankan Keandalan dan pelayanan ketenagalistrikan sesuai Kompetensi tinggi mendukung GCG dan CoC dalam
Strategic Result
market share, Finansial berkembang dan efisien ekspektasi pelanggan menjalankan usaha
Strategic Objectives Measurement Target Inisiative
14. Peningkatan
Kesehatan keuangan  Peningkatan Kapasitas Pendanaan
 EBITDA  Waiver Isak 8
 Rp (Juta)
13. Penurunan BPP & 12. Efisiensi  BPP  Kemampuan Pengelolaan Risiko
 Rp (Juta)
Keekonomian Tarif Investasi  Penjualan TL Keuangan
11. Peningkatan  Rp (Juta)
Finance  % Efisiensi Investasi
 Persen  Peningkatan Kontribusi pada
Penjualan Tenaga Listrik Pemerintah

9. Peningkatan
 Ease of Doing Business
Citra Perusahaan  Transformasi pelayanan pelanggan
Customer  Indeks Kepuasan Pelanggan  Persen  Pengembangan produk
10. Peningkatan  Listrik Desa
Kepuasan Pelanggan  Rasio Elektrifikasi

 SAIDI  Penambahan Insfrastruktur Kelistrikan yang

 Menit
7. Efisiensi Operasi 8. Peningkatan Kehandalan  SAIFI Signifikan2015 – 2017
 Kali
Internal Penyedian Tenaga & Kualitas Tenaga Listrik  EAF
 Persen  Penambahan Kontrak EPC dan PPA yang
Listrik  Capacity Factor sangat Signifikan untuk program 35 GW
Business 
 Persen
kWh Salur/Produksi
 kWh  Efisiensi Operasi melalui Penurunan BBM
Process 5. Peningkatan 6. Penambahan  COD/RLB dan Peningkatan Performance PLTU
4. Peningkatan  kWh
pelayanan  Susut  Efisiensi Proses Pengadaan – Standardisasi
Kesiapan Tenaga Kapasitas Tenaga  NPHR
 MW/KMS/MVA
pelanggan Listrik  Persen Kontrak
Listrik  Fuelmix  Efisiensi Operasi di sisi Energi Primer

4. Peningkatan  SDM yang focus terhadap Pengembangan dan

Produktivitas Pegawai Pembelajaran
Learning  HCR  Transformasi Audit Internal
 Level
 OCR
& 1. Peningkatan 3. Peningkatan  Level  Regionalisasi untuk Kecepatan Pengambilan
 Produktvitas Pegawai
Kapasitas 2. Peningkatan Kapasitas Keputusan
Growth Kapasitas Human Capital
Teknology Organisasi  Reorganisasi Fokus pada Pelayanan Pelanggan
PLN TRANSFORMATION PROCESS
1. Peningkatan Kapasitas Pendanaan
Financial Perspective 2. Waiver Isak 8
3. Kemampuan Pengelolaan Risiko
Keuangan
4. Peningkatan Kontribusi pada
Pemerintah

1. Ease of Doing Business

2. Transformasi pelayanan pelanggan
Customer Perspective 3. Pengembangan produk
4. Listrik Desa
5. Rasio Elektrifikasi

1. Penambahan Insfrastruktur Kelistrikan yang Signifikan 2019 – 2023

2. Penambahan Kontrak EPC dan PPA yang sangat Signifikan untuk program 35 GW
Internal Business Process 3. Efisiensi Operasi melalui Penurunan BBM dan Peningkatan Performance PLTU
4. Efisiensi Proses Pengadaan – Standardisasi Kontrak
5. Efisiensi Operasi di sisi Energi Primer

1. SDM yang focus terhadap Pengembangan dan Pembelajaran

Learning & Growth 2. Transformasi Audit Internal
3. Regionalisasi untuk Kecepatan Pengambilan Keputusan
4. Reorganisasi Fokus pada Pelayanan Pelanggan
 Struktur PLN Mencakup Seluruh Kepulauan Indonesia
DIREKTUR
Bertanggung jawab UTAMA Tantangan :
sebagai fungsiTantangan
korporasi : Memastikan
Bertanggung VISI-MISI
jawab & Strategi
mulai dari konstruksi,
Memastikan
dan pencapaian
penunjang untuk pegawai
mendukung Perusahaan
operasi pembangkit,dipahami
transmisiserta
dan
selaras
operasional dengan
seluruh pencapaian
regional distribusi (end tokepada
dicascade end). seluruh
organisasi “Performance Dengan demikian
pegawai level akuntabilitas
terbawah
Alignment” FUNGSI BISNIS pengelolaan kelistrikan daerah ada pada
FUNGSI KORPORAT “Strategic Alignment”
seorang Direktur
REGIONAL

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT BISNIS DIREKTORAT BISNIS REGIONAL BISNIS DIREKTORAT
PERENCANAAN PENGADAAN HUMAN CAPITAL KEUANGAN BISNIS BISNIS REGIONAL BISNIS JAWA BAGIAN REGIONAL BISNIS
REGIONAL REGIONAL JAWA REGIONAL TIMUR & MADURA SULAWESI REGIONAL
KORPORAT KORPORAT MANAGEMENT
SUMATERA KALIMANTAN JAWA BAGIAN NUSA MALUKU PAPUA
BAGIAN
TENGGARA
BARAT TENGAH

www.pln.co.id |
 Cascading Scorecard Organisasi ke KPI Individu Berbasis Balanced Scorecard

Tier 1 : Scorecard PT PLN (Persero)

Tier 2: Scorecard Direktorat & Unit Bisnis

Unit Pembangkit Unit Transmisi Unit Distribusi Unit Proyek Unit Penunjang

Tier 3: Scorecard / KPI Individu/Team “Standarisasi Top- Down Cascading 54 Unit Bisnis untuk seluruh pegawai PLN”
 SIMKP, Pros & Cons
NEGATIVE POSITIVE
1. Tajam ke bawah, tumpul ke atas 1. Satu2nya alat cascading targetkerja
2. Kalibrasi berulang, merepotkan 2. Satu2nya alat evaluasi kinerja
3. Jadwal & target tdk “firm” 3. Satu2nya alat kontrol kinerja
4. Tdk dipahami, banyak penyimpangan
5. Buang wkt, tdk setimpal

BITTER SWEET
1. Amendment PKB 1. Algoritma comply dg probis
2. Pilot project 2. Target kinerja & jadwal akurat
3. Sosialisasi 3. Sinergi antar enabler
4. Continues improvement 4. Konsisten

www.pln.co.id |
 SIMKP, Apa dan Siapa

TLN
ORG

Kinerja
Target SPKK
REN
Unit

SIMKP

SIM
HCM

www.pln.co.id |
 Proses Manajemen Kinerja & Enabler
Algorithm FTK
Div SDM Org & TLN

KINERJA
SLA
Taxonomy Urjab & Probis
KPI

RJPP

RKAP
Malcolm
SIMKP
Baldrige /
KPKU Corporate Performance
Kontrak
Mngmt
Target & Sch Integritas Data
dll
Target Data
SPKK & Renc User
Inisiasi di 7 Pilot Project Roll Out # 2 di Seluruh Unit
7 Unit Pilot Project Roll Out # 1 di Seluruh Unit
- Pemetaan KPI -Struktural & Fungsional : Kuantitas &
Disjaya, Pusdiklat , Wil - Struktural : Kuantitas & Kualitas KPI
- Standarisasi KPI Urjab Kualitas KPI
Sumbar , Wil Sulselrabar, UIP - Fungsional : Kuantitas KPI
(Sem 2 sdh masuk ke SIMKP minimal utk - Inisiasi Aplikasi Blue Book PLN &
XIII, P3BS, Kit Sumbagsel - Dashboard SIMKP
Struktural sampai layer 3) Performance Dashboard
2013 2014 2015
SIMKP (Last Version)

www.pln.co.id |
 Cascading KPI (Pilot)

1 2 3.1
3 4

3.2

3.3

3.4

8 7 6 5

www.pln.co.id |
Cascading KPI (Pilot)

www.pln.co.id |
Taxonomy SIMKP

Teuku Yusuf | teuku@pln.co.id |

Taxonomy SIMKP
Critical Activity

Teuku Yusuf | teuku@pln.co.id |

 HOW TO CASCADE
2 KPI’S
 Performance Pyramid

www.pln.co.id |
Sources: A Handbook for Measuring Employee Performance
3 Methods of Cascading

1. A GOAL CASCADING METHOD

2. A WORK FLOW CHARTING METHOD

3. A CUSTOMER-FOCUSED METHOD

Failure of Performance Planning(Survey by American Management Association)

85% failure to achieve high performance is caused by the

failure of setting target
www.pln.co.id |
Sources : A Handbook for Measuring Employee Performance
 “A Goal Cascading” Method
Manager should take 6
galons of water

Then he cascade it to his 3

employees, 2 gallons each

www.pln.co.id |
“A Work Flow Charting” method

www.pln.co.id |
 “A Customer Focused” method
Run 1 km/day

Decrease body weight 2 Kg’s

Consume 5 fruits/day

Consume 10 Glasses of water/Hari

www.pln.co.id |
 BIG PICTURE PERFORMANCE MGNT SYSTEM (PLN)

Target mutu
Strategi Perusahaan REN SPKK Target waktu Value Creation
RKAP

Strategi REN Proses bisnis & org Culture

Work force
Bisnis Prog diklat & KM
KPI Teknologi
Performance
Vision - Mision Growth

Plan
Renus Do
Perusahaan
Check Reward & Strategi
Act
Develop Bisnis
Performance
Corp. Strategic Appraisal
Objective
(RUPTL & RJP) Karyawan

Engagement
Corp. Strategy Managing Goal Cascading KPI - Employee
SIMKP
Performance
(KPI & Bis Own Setting SDM Productivity
RKAP/Finance) Action Plan
Program PDP
Coaching
Mentoring
Counseling

www.pln.co.id |
Battle in progress

War in progress

www.pln.co.id |
 Battle in progress

War in progress

Sumber : Bagus Setiawan www.pln.co.id |

Milestone Implementasi
Sistem Manajemen Kinerja di PLN Feedback &
Evaluasi

Feedback &
Evaluasi
Phase_4

Feedback &
Evaluasi
Keputusan Direksi
2012 Phase_3 045.K/DIR/2017
Feedback &
Evaluasi
 KPI berbasis outcome (hasil) sehingga
mendorong peningkatan pencapaian kinerja
2009 Keputusan Direksi organisasi
Phase_2 1504.K/DIR/2011 :
 Single Aplikasi Manajemen Kinerja
 Distribusi Normal berbasis pencapaian KPI
Pegawai (terbentuk alami)
1998  Tahap perencanaan pada awal tahun  Peningkatan Integritas Data.
Keputusan Direksi untuk 2 semester sekaligus
Penyempurnaan pengukuran Kompetensi  Integrasi SIMKP dengan enabler (SPKK, Divisi
Phase_1 308.K/DIR/2009, 309.K/DIR/2009  dan pengembangan kompetensi Bidang Organisasi/Talenta, User pemilik proses
 Penilaian Kompetensi diselaraskan  KPI Layer 2 merupakan Cascade KPI layer bisnis)
dengan Direktori Kompetensi terbaru 1 dalam bentuk Combo Box
Keputusan Direksi  Implementasi Manajemen Kinerja bagi  Penyelarasan Kinerja Individu dan Kinerja
 Evaluasi pencapaian kinerja secara berkala
075.K/010/DIR/1998 & (SIMKP) 1.5% SMUK bagi 98.5% Organisasi ( Manual Forced Distribution) bulanan/triwulanan/semesteran
043.E/012/DIR/1998 :  Pengenalan Poin CMC dan  Item MKP Sebagai acuan Paket Aksi  Agregat KPI (Bawahan - Atasan)
Pembelajaran (Talent Pool)
 Penilaian Kompetensi  Standarisasi Cascade KPI (Pohon KPI) sesuai
tidak terkait dengan  Pengkajian hubungan Kinerja individu portofolio proses bisnis (KPI Exact, Proxy &
Direktori Kompetensi dan Kinerja organisasi
Activity)
 Pelaksanaan secara  Integrasi Aplikasi SIMKP dengan Aplikasi
Manual enabler SIMKP (SAP, Kinerja Korporat)

www.pln.co.id |
 Strengthening Alignment
3 SIMKP
 Breakthrough to Succeed SIMKP

1. Uji Validitas 2. Perbaikan Data 3. Presentasi Peg.

Kinerja Tinggi (ER/OS)

www.pln.co.id |
 Road to SIMKP Valid and Confident
Valid and Confident

Audit Kinerja Pegawai

3 Audit Kinerja Pegawai (Smt 1 2018)
Pemilihan pegawai random dari seluruh
rentang nilai kinerja pegawai
Presentasi Pegawai

2 Kinerja Unggul
(Sharing Session)

Pegawai dengan nilai ER/OS diminta

Uji
Validitas
Data
1 “Sharing Session” (Smt 1 2015)
Hasilnya:
- % OS turun dari 7% menjadi 0.07%
- % ER turun dari 90% menjadi 37%

www.pln.co.id |
 Pelaksanaan Audit Kinerja Pegawai
KONSEKUENSI

Hasil Audit
=
VALID
Evaluasi On Desk Review Klarifikasi data Nilai Kinerja
Data Pegawai
oleh SPI dan Tim yang tidak valid SHARING SESSION
Tahap II dan Atasan
SIMKP Pusat melalui Uji Oleh KM
TETAP
Validitas/Site Visit
Pegawai
Pegawai diminta untuk
Mempersiapkan Penggalian informasi
Hasil Audit menyampaikan
Dokumen Pendukung terkait Validitas,
TIDAK VALID terobosan
- Print Out Target
(breakthrough) /
pencapaian sasaran dan Realisasi
Sesuai PKB inovasi dalam
Pemilihan kinerja Pegawai, terhadap sasaran
pencapaian sehingga
Pegawai - Eviden (Kontrak kinerja Pegawai
menjadi lesson learned
Random Manajemen, RKAP, oleh Juri Penanya dan
Per Unit Juklak, dan lain-lain) SPI
Induk www.pln.co.id |
Pelanggaran Disiplin Pegawai

www.pln.co.id |
PEMBAHASAN SK PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
DENGAN SERIKAT PEKERJA

www.pln.co.id | 33
Tren Validitas dan Distribusi Normal

Terjadi konsekuensi perubahan nilai kinerja Pegawai yang tidak Valid

www.pln.co.id |
Konsekuensi Pegawai :

Hasil Audit = Valid Hasil Audit = Tidak Valid

Nilai Kinerja Pegawai Nilai kinerja Pegawai dan Atasan

dan Atasan mengalami perubahan sesuai aturan
TETAP yang berlaku
(Peraturan Kerja Bersama
Pasal 6 poin 12)

www.pln.co.id |
TEMUAN DAN REKOMENDASI SPI

www.pln.co.id |
Terima Kasih