LUR
URAIAN AKTIFITAS PELAKU AKTIFITAS
12.Bila terbukti, maka pengemudi akan diberikan sanksi Manager Unit Produksi/
dan teguran Pendukung
Pengemudi
PT SANUR JAYA UTAMA
Uraian Kegiatan :
1. Mengadakan transporter/ekpedisi sesuai spesifikasi produk dan volume yang akan dikirim,
dipergunakan prosedur purchasing.
2. Apabila produk sudah sesuai dengan yang disyaratkan, bagian ekspedisi mengirim produk ke
pelanggan dan menerbitkan surat jalan serta dokumentasi lainnya FSJU-IDP-01-04.
3. Melakukan pemuatan produk jadi dan mencatatnya ke dalam kartu stok produk jadi FSJU-IDP-
01-02.
4. Apabila muatan lebih besar dan memerlukan penanganan khusus (c/o : box girder, girder
monolith, dll), sebaiknya berkoordinasi dengan pihak kepolisian (satlantas) setempat atau
DLLAJR untuk menghindari resiko kecelakaan di jalan.
5. Desain dan konstruksi kendaraan harus sesuai dengan muatan yang diangkut.
6. Mematuhi ketentuan teknis dan laik jalan.
7. Tersedia peralatan untuk keamanan muatan, termasuk muatan yang menggantung kearah
belakang 1-2 meter.
8. Untuk mobil trailer, ground clearance minimum harus dipertahankan.
9. Mencantumkan nama perusahaan secara jelas pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan.
10. Menempatkan jati diri pengemudi pada dashboard.
11. Muatan yang diangkut kendaraan dalam kondisi aman untuk melindungi orang-orang yang
terlibat dalam pemuatan, pembongkaran dan mengendarai kendaraan, serta pemakai jalan
lainnya dan para pejalan kaki.
12. Pihak ekspedisi harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku selama perjalanan.
13. Bagian ekspedisi harus memonitor semua pengiriman dari pabrik ke lokasi proyek.
14. Pengiriman dan pengawalan harus memperhatikan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja.
SJU-IDP-01-03
INSPEKSI KENDARAAN DAN PENILAIAN RISIKO
PERJALANAN
Rev. 02
3.
Lingkari angka
B C
Evaluas
Cuaca & Kondisi
Jarak Jalan Pts Kendaraan & Penumpang Pts i
Tempuh 2 kendaran atau lebih dengan 2 orang / Resiko
Cerah 1 1
< 50 kendaraan A
Mendung / Berkabut 2 2 kendaran atau lebih deng5an 1 orang /
kendaraan 2
< 100 B
Hujan 4 1 kendaran dengan 2 orang / kendaraan 3
< 200 C
Licin berlumpur 6 1 kendaran dengan 1orang / kendaraan 6
> 200
D
E
D E F F
Jam kerja pengemudi dalam 24 jam + rencana
Kondisi Jalan Pts Alat Komunikasi Pts G
lama perjalanan
Aspal 1 Hand phone / radio 0 Pengemudi sudah tidur > 8 jam dalam 24
terakhir Pts H
Tidak ada tapi
Tanah & aspal 2 2 Jam kerja + waktu perjalanan < 12 jam 1 TOTA
konvoy
Tidak ada & L
Licin /
4 kendaraan 4 Jam kerja + waktu perjalanan < 14 jam 3
berlumpu
tunggal
r <13
Jam kerja + waktu perjalanan < 16 jam 6
LOW RISK
Pengemudi sudah tidur < 8 jam dalam 24
Pts
terakhir
G Jam kerja + waktu perjalanan < 12 jam 2 13-18
Mengemudi Pada Siang Atau Malam Hari Pts Jam kerja + waktu perjalanan < 14 jam 5 MEDIUM
Siang hari – pandangan jelas 0 Jam kerja + waktu perjalanan < 16 jam 6 RISK
Jam kerja + waktu perjalanan > 16 Jangan
Perjalanan malam – pandangan kurang < 50 Km 4 jam mengemudi ≥ 19
Perjalanan malam – pandangan kurang > 50 Km 6 HIGH RISK
LOW RISK (RESIKO RENDAH) MEDIUN RISK (RESIKO SEDANG) HIGH RISK (RESIKO TINGGGI)
Persetujuan Kasie Logistik & Ekspedisi Persetujuan Kasie Produksi & Peralatan Persetujuan Manager Plant
Rute Perjalanan :
Item Y/T Item Y/T Item Y/T Item Y/T EKOR D / L / H Y/T
Pemadam Suara mesin Sistem kelistrikan Tool box Kondisi ban
Segitiga Filter solar Sistem pengereman SIM Selang angin
Kotak P3K Filter oli Panel dashboard SIPA Pengikat per
Lampu utama Oli mesin Wiper KIR kepala Chamber
Lampu rotary Radiator Pedal gas KIR ekor Hanger
Lampu kabut Power steering Pedal kopling STNK Helo – helo
Lampu sein Kopel Pedal rem J U M LA
H
Lampu rem Gardan Kebersihan keseluruhan Rantai Terpal
Lampu kerja Chassis Klakson Belting
SJU-IDP-01-03
INSPEKSI KENDARAAN DAN PENILAIAN RISIKO
PERJALANAN
Rev. 02
Safety belt Tangki solar Rem parkir Kotrak / kacip
Note :
1. Tujuan
Untuk memastikan proses penyimpanan produk jadi / persiapan pengiriman barang/jasa dapat dilakukan
secara tepat dan benar dengan kelengkapan dokumen dan administrasi sesuai standar atau pedoman.
2. Ruang Lingkup
Merupakan tugas dan tanggung jawab dari Manager Produksi Precast, Manager Quarry, Kasi Logistik &
Ekspedisi, Staf logistik, Staf Gudang, Staf Ekspedisi, Kepala Proyek dalam melaksanakan penyimpanan
produk jadi / persiapan pengiriman barang / jasa ke pelanggan, mulai proses penerimaan produk jadi dari
produksi, identifikasi, penyimpanan produk jadi dan penanganan, persiapan administrasi dan dokumen
barang keluar hingga siap kirim.
3. Persyaratan
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007,
SMK3 PP No 50 Tahun 2012,
Perkap No 24 Tahun 2007, Pasal 47, Pasal 48
4. Definisi
- PP : Perintah Produksi
- ERP : Enterprise Resource Planning
- BAPP : Berita Acara Progress Pekerjaan
5. KPI Proses
- 100% produk jadi terkirim sudah memiliki kelengkapan dokumen administrasi dan referensi
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT
SANUR JAYA UTAMA
No : SJU –IDP-01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 02
Tanggal : 14 Juni 2020
PROSEDUR PERSIAPAN PENGIRIMAN DAN STOCK
Halaman : 2 -3
6.
7. Bagan Alir Aktivitas
Produksi Readymix Produksi Quarry Produksi Precast Manajemen Proyek Produk Jasa
Menerima produk yang sudah sesuai dan cek kelengkapan dokumen dari setiap tahapan proses produksi yang berhubungan dengan syarat pengiriman (termasuk status mutu produk)
Menerima perintah dari Rendal mengenai jadwal pengiriman produk secara periodik (Precast & Readymix)
IDP-03
Penanganan keluhan
produk pelanggan
Perintah Produksi, Perintah Pengiriman
Produk, Identitas Produk (OPR- 02,03,04), Srt Permintaan Uji (OPR-06), Mutual check (OPR-05)
Staf Gudang
Staf Ekspedisi
Tidak
DAN-02
Melakukan penanganan produk jadi
transisi sebelum pengiriman sesuai
Produk Mitra order, dan melakukan pengecekan
Penerimaan & verifikasi kesiapan alat transporter
Manager Produksi Precast / Manager Quarry
Identifikasi Produk Jadi, Form inspeksi
kendaraan & risiko perjalanan
Menerima permintaan pengeluaran stok dari pemasaran (SAR-02) untuk produk stok/memantau kesiapan pengeluaran produk berdasarkan rencana pengiriman yang ditetapkan PDP-01, memastikan status stok terupdate sesuai Shipment note
Staf Ekspedisi
Ya
Staf Ekspedisi
IDP-02
Serah Terima Produk &Pedoman
Jasa standar kelengkapan dokumen dan
aksesoris terdiri dari :
Misal :
1. Buku Manual A
2. Certificate of Acceptance
3. Hasil tes
4. Perijinan / peraturan perundang-undangan Staf Ekspedisi (Readymix/Precast/
5. Asuransi Produk Quarry) / Staf Logistik (project
konstruksi)
Aksesoris : Melengkapi dokumen, aksesoris, dan
1. Bearing pad fasilitas pendukung serta memastikan
staf pengirim telah memiliki doket
2. dll (readymix), surat jalan (Precast,
B
Apabila kelengkapan harus diadakan dari Quarry), surat perintah jalan (produk
pihak eksternal maka harus mengikuti DAN- jasa), BAPP (Proyek)
01 Pedoman standar kelengkapan
dokumen dan aksesorisnya, surat jalan,
surat jalan quarry, doket, BAPP
Fasilitas pendukung seperti transporter akan
disiapkan sesuai IK Penempatan &
Pengangkutan produk yang sesuai dan SPK,
bila jasa transporter belum memiliki kontrak Staf Ekspedisi (Readymix/Precast/
kerjasama/habis maka harus dilakukan Quarry) / Kepala proyek (Project
proses pembelian sesuai DAN-01 melengkapi konstruksi)
Surat Perintah Kerja (SPK)
8. Dokumen Referensi
Dituliskan pada masing-masing prosedur rinci.
9. Catatan
Tidak ada.
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT
SANUR JAYA UTAMA
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
INFRASTRUKTUR Halaman : 1-5
1. Tujuan
Untuk memastikan setiap infrastruktur operasional organisasi selalu dalam kondisi siap / layak guna,
sehingga operasional organisasi tidak memiliki potensi kegagalan yang diakibatkan ketidaksiapan
infrastruktur.
2. Ruang Lingkup
Merupakan tugas dan tanggung jawab Manager TI, Manager Peralatan, Staf TI, Staf Peralatan,
Koordinator TI, Pengguna/Pemilik, IT Support, Teknisi terkait, Mekanik, Manager Plant/BP/Quarry/Proyek
dalam melakukan penjaminan operasional infrastruktur baik melalui perawatan rutin maupun mitigasi
yang efektif bila terjadi kegagalan, mulai dari identifikasi program perawatan infrastruktur yang tepat
untuk setiap infrastruktur yang ada, menyiapkan sumber daya yang kompeten, pelaksanaan perawatan /
perbaikan infrastruktur sesuai program, hingga pendataan riwayat dari masing-masing infrastruktur.
3. Persyaratan
ISO 9001:2015, Klausal : 7.1.3, 8.1
ISO 14001:2015, Klausal : 7.1, 8.1
OHSAS 18001:2007, Klausal : 4.4.1, 4.4.6
SMK3 PP No 50 Tahun 2012, Elemen 2.1.5, 2.2.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2
Perkap No 24 Tahun 2007, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 24
4. Definisi
- IT : Information Technology
- FAQ : Frequently Answer and Question
- LOTO : Lock Out Take Out
- SPK : Surat Perintah Kerja
5. KPI Proses
- Lama waktu down time tidak lebih dari 24 jam dalam 6 bulanan
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
B
No : PWP - MIF - 01
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2018
INFRASTRUKTUR Halaman : 1 -5
Lakukan pemberitahuan / peringatan akan diadakannya perawatan guna menghindari adanya gangguan operasional
Untuk TI dilakukan minimal 2
jam sebelum
Untuk peralatan dilakukan
minimal 1 hari sebelum
Untuk fasilitas dilakukan
Perintah dan Serah Terima Preventive Maintenance (peralatan), form perawatan komputer & peralatan jaringan (TI)
minimal 1, 5 hari sebelum
Pemantau realisasi perawatan oleh pihak eksternal dan periksa hasil pekerjaan sesuai standar / IK dan kontrak kesepakatan
Pelaksanaan
Tidak
oleh internal
SPK, Rencana Pemeliharaan Alat (RPA), Jadwal Maintenance & Back up Data
Ya
Jika peralatan yang di
rawat berupa alat ukur / Staf Peralatan Unit Produksi/Supporting/
monitoring, atau alat Staf TI
ukur / monitoring C
merupakan bagian dari Proses remove / pembongkaran /
alat yang dirawat maka release
bila sistem keakurasian Perawatan rutin sesuai standar
alat ukur / monitoring / IK/ checklist
terkena dampak maka
harus dikalibrasi sesuai
MIF-03 Pedoman Pemeriksaan Alat, Form
Checklist Pemeliharaan cetakan
(moulding), IK pemeliharaan cetakan
(moulding), Form Checklist Perawatan
alat TI, IK Perawatan alat TI, IK Tools
& equipment, Checklist pedoman
pemeriksaan equipment & tools, IK
Tagging Tools & equipment
No : PWP - MIF - 01
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2018
INFRASTRUKTUR Halaman : 2 -5
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
No : PWP - MIF - 01
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2018
INFRASTRUKTUR Halaman : 3 -5
All Function
Pengguna / Pemilik
Pengguna / Pemilik
Melakukan identifikasi
masalah Teknisi Terkait :
infrastruktur yang dialami dan gejala- gejala yang ditimbulkan, menghubungi teknisi terkaitTIuntuk menjelaskan masalah yang terjadi
: IT support
FAQ IT Alat / Alat lab : Bengkel Mekanik
Mobil : Bag. Umum
Perlengkapan kantor : Bag. Umum
TI
Ya
IT Support
Non TI
FAQ IT, Logbook Investigasi peralatan TI
Problem terpecahkan ?
Tidak
Untuk Peralatan : identifikasi perbaikan dimungkinkan untuk dilakukan site visit, untuk selanjutnya baik visit maupun tidak teknisi akan mendisposisikan metode pelaksanaan perbaikan (oleh internal / eksternal), bila inte
Form
Bila Perintah
alat tidak dapatPerbaikan dan
diperbaiki di serah
Plant/BP/Quarry/Proyek, maka manager Plant/BP/Quarry/Proyek akan menghubungi Pelaksana Peralatan Area untuk membantu melakukan perb
terima / Surat Perintah Perbaikan /
Perawatan Komputer & Peralatan
Jaringan
Manager Plant/BP/Quarry/Proyek
Apabila terjadi kerusakan
Plant/BP/Quarry/Proyek mengajukan
Perbaikan ke Manager Peralatan, apabila
tidak bisa memperbaiki selanjutnya Manager Peralatan
membuat SPK ke Agen alat
Teknisi Terkait / Staf TI
Teknisi Terkait / Staf TI
Mendiskusikan dengan user dampak
Perintah Perbaikan dan Serah Terima / Perawatan
samping output proses kerja terkait Lakukan pelepasan aset dan lengkapi
Komputer & Peralatan Jaringan
perbaikan alat yang mau dilakukan, dan dokumen serah terima untuk
mendisposisikan solusi antisipasinya perbaikan, khusus barang IT terkiat
(memberi/menginstall infrastruktur database IT staf akan memback up
pengganti sementara) bila harus MIF-04 pelepasan
terlebih dahulu sebelum
dilakukan pelepasan aset sementara Pengendalian Dokumen & Data
Perintah Perbaikan dan Serah Terima /
Perintah Perbaikan dan Serah Terima /
Back-Up & Restore Data, Perawatan
Back-Up & Restore Data, Perawatan Komputer & Peralatan Jaringan
Perbaikan disertai
Komputer & Peralatan Jaringan
Ya
pelepasan aset ?
Tidak
E
No : PWP - MIF - 01
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2018
INFRASTRUKTUR Halaman : 4 -5
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
B C
No : PWP - MIF - 01
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2018
INFRASTRUKTUR Halaman : 5 -5
A
Standar / IK / checklist
D E MIF-03
Pemantauan & Pengukuran Sumber Daya
Ada masalah ?
Perintah Perbaikan dan Serah Terima / Perawatan Komputer & Peralatan Jaringan
Staf Peralatan Unit Produksi/supporting/
Staf TI
Reinstall peralatan / infrastruktur ke
kondisi semula / siap digunakan, dan
melepaskan sistem pengamanan, serta Pelaksana Peralatan Area/Manager TI
mengundang pengguna untuk
Evaluasi rekomendasi tindak lanjut untuk menyiapkan / disposisi sumber daya perbaikan (Bila perbaikan melibatkan pihak eksternal dan belum memiliki kontrak payung dengan penyedia eksternal maka lakukan DAN- 01)
pelaksanaan test run
Perintah Perbaikan dan Serah Terima /
Perawatan Komputer & Peralatan
Jaringan
MIF-02 Ya
Staf Peralatan Unit Produksi/supporting/ Monitoring, Evaluasi, & Inovasi Infrastruktur
Staf TI Mekanik
Lakukan serah terima alat ter-
maintenance ke pengguna dan
tandatangani berita acara, merapikan Proses remove / pembongkaran /
peralatan pendukung maintenance release
sesuai pedoman manajemen Tools serta Perbaikan sesuai buku manual alat
arsip berita acara dan daftar riwayat
alat sebagai data referensi dalam Buku manual alat
melakukan MIF-02
Mekanik
Pedoman Manajemen Tools, Perintah
dan Serah Terima Preventive
Maintenance, daftar riwayat alat
Test Operasional hasil perbaikan sesuai buku manual alat
Masalah selesai
?
No : PWP - MIF - 01
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2018
INFRASTRUKTUR Halaman : 6 -5
Staf Peralatan Unit Produksi/supporting/
Staf TI
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
No : PWP - MIF - 01
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2018
INFRASTRUKTUR Halaman : 7 -5
7. Dokumen Referensi
Dituliskan pada masing-masing prosedur rinci.
8. Catatan
Tidak ada.
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
ABSENSI SAFETY BRIEFING
Tanggal
Pembicara
Topik Pembicaraan
1
2
'
6 t i
7
8
9
10
11
12
13 . l I
14
15
16
,.
17
18
19
t/
20
h
21
22
23
24
25 .D
26 ),
27
28
29
30
256 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Oyo Sunaryo
257 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Jakaria
258 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Kastilah
259 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Riyo
260 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Tarjimin
261 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Ideng Heryanto
262 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Irpan
263 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Romadon Sihombing
264 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Effendi
265 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Dadang
266 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Rifki
267 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Abdul Rouf
268 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Priyoko Mas
269 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Agus Sanusi
270 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Erwin Kurniawan
271 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Arfan Eka
272 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Dian Tiara Putra
273 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Asep Saepudin
274 Safety Driving For Heavy Vehicle 1 Februari 2018 Suroso
275 Safety Leadership 2 Februari 2018 Wahyu Adi Pramono
276 Safety Leadership 2 Februari 2018 Rusdiansyah
277 Safety Leadership 2 Februari 2018 Ferie Sudarminto
278 Safety Leadership 2 Februari 2018 Bidaruni Anggarawati
279 Safety Leadership 2 Februari 2018 Eni Tri Noviyanti
280 Safety Leadership 2 Februari 2018 Susanta
281 Safety Leadership 2 Februari 2018 Anggudi Dwi Rachmawan
282 Safety Leadership 2 Februari 2018 Maulidia Savitri
283 Safety Leadership 2 Februari 2018 Sugeng Pracoyo
284 Safety Leadership 2 Februari 2018 Imam Bukori
285 Safety Leadership 2 Februari 2018 Fauzi Nugroho
286 Safety Leadership 2 Februari 2018 Moch. Risdam Counsil
287 Safety Leadership 2 Februari 2018 Adib Rusadi
288 Safety Leadership 2 Februari 2018 Handoko Budi Nugroho
289 Safety Leadership 2 Februari 2018 Ranggi Enggana Putra
290 Safety Leadership 2 Februari 2018 Joni Juni Adi
291 Safety Leadership 2 Februari 2018 Bernadus Kusumadanu
292 Safety Leadership 2 Februari 2018 Arimat Saban
293 Safety Leadership 2 Februari 2018 Mukti Ali
294 Lead Auditor Course ISO 14001 5 - 9 Februari 2018 Muhammad Abdul Aziz Adi S
295 Implementasi Keselamatan Pci Girder 21 - 22 Februari 2018 Sumarno
296 Implementasi Keselamatan Pci Girder 21 - 22 Februari 2018 Purwadi
297 Implementasi Keselamatan Pci Girder 21 - 22 Februari 2018 Ranggi Enggana Putra
298 Implementasi Keselamatan Pci Girder 21 - 22 Februari 2018 Gerry Andika
299 Implementasi Keselamatan Pci Girder 21 - 22 Februari 2018 Hendi
300 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Eko Pranoto
301 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Kiki Lesmana
302 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Duwi Ariyanto
303 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Mukhlis Fajar
304 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Puryanto
305 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Dadang Sunarto
306 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Samsuri
307 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Agus Prio Sembodo
308 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Agus Winarko
309 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Dadi
310 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Bayu Aprianto
311 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Adi Kuntoro
312 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Samani
313 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Misbachul Ibrahim
314 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Yadi Nurhayadi
315 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Dian Umanto
316 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Dede Usman
317 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Sugyono
318 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Ade Suparman
319 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Asep Saepudin
320 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Ridwan Nugraha
321 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Ali Mujahidin
322 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Rizal Fauzan
323 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Amar Hidayat
324 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Aep Suntana
325 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Siddik Firmansyah
326 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Yusuf Bakhtiar
327 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Suwarno
328 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Ade Sugandi
329 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Yuarto Agus Purwanto
330 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Jaenul Mukifbin
331 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Sugeng
332 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Deden Mustofa
333 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 Anta
334 Sertifikasi Ijin Operator 2 - 4 April 2018 M Agung Yudhatama
335 Sertifikasi K3 Juru Ikat 7 - 9 Mei 2018 Illianta Ganda Y
336 Sertifikasi K3 Juru Ikat 7 - 9 Mei 2018 Wisnu Wibowo
337 Sertifikasi K3 Juru Ikat 7 - 9 Mei 2018 Ardianta Bagus
338 Sertifikasi K3 Juru Ikat 7 - 9 Mei 2018 Imam Anugra
339 Sertifikasi K3 Juru Ikat 7 - 9 Mei 2018 Agus Rianto
340 Sertifikasi K3 Juru Ikat 7 - 9 Mei 2018 Nova Yulianto
1. Tujuan
Untuk memastikan setiap infrastruktur operasional organisasi selalu dalam kondisi siap / layak guna,
sehingga operasional organisasi tidak memiliki potensi kegagalan yang diakibatkan ketidaksiapan
infrastruktur.
2. Ruang Lingkup
Merupakan tugas dan tanggung jawab Manager TI, Manager Peralatan, Staf TI, Staf Peralatan,
Koordinator TI, Pengguna/Pemilik, IT Support, Teknisi terkait, Mekanik, Manager Plant/BP/Quarry/Proyek
dalam melakukan penjaminan operasional infrastruktur baik melalui perawatan rutin maupun mitigasi
yang efektif bila terjadi kegagalan, mulai dari identifikasi program perawatan infrastruktur yang tepat
untuk setiap infrastruktur yang ada, menyiapkan sumber daya yang kompeten, pelaksanaan perawatan /
perbaikan infrastruktur sesuai program, hingga pendataan riwayat dari masing-masing infrastruktur.
3. Persyaratan
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007,
SMK3 PP No 50 Tahun 2012,
Perkap No 24 Tahun 2007, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 24
4. Definisi
- IT : Information Technology
- FAQ : Frequently Answer and Question
- LOTO : Lock Out Take Out
- SPK : Surat Perintah Kerja
5. KPI Proses
- Lama waktu down time tidak lebih dari 24 jam dalam 6 bulanan
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
B
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
INFRASTRUKTUR Halaman : 2 -5
Lakukan pemberitahuan / peringatan akan diadakannya perawatan guna menghindari adanya gangguan operasional
Untuk TI dilakukan minimal 2
jam sebelum
Untuk peralatan dilakukan
minimal 1 hari sebelum
Untuk fasilitas dilakukan
Perintah dan Serah Terima Preventive Maintenance (peralatan), form perawatan komputer & peralatan jaringan (TI)
minimal 1, 5 hari sebelum
Pemantau realisasi perawatan oleh pihak eksternal dan periksa hasil pekerjaan sesuai standar / IK dan kontrak kesepakatan
Pelaksanaan
Tidak
oleh internal
SPK, Rencana Pemeliharaan Alat (RPA), Jadwal Maintenance & Back up Data
Ya
Jika peralatan yang di
rawat berupa alat ukur / Staf Peralatan Unit Produksi/Supporting/
monitoring, atau alat Staf TI
ukur / monitoring C
merupakan bagian dari Proses remove / pembongkaran /
alat yang dirawat maka release
bila sistem keakurasian Perawatan rutin sesuai standar
alat ukur / monitoring / IK/ checklist
terkena dampak maka
harus dikalibrasi sesuai
MIF-03 Pedoman Pemeriksaan Alat, Form
Checklist Pemeliharaan cetakan
(moulding), IK pemeliharaan cetakan
(moulding), Form Checklist Perawatan
alat TI, IK Perawatan alat TI, IK Tools
& equipment, Checklist pedoman
pemeriksaan equipment & tools, IK
Tagging Tools & equipment
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
INFRASTRUKTUR Halaman : 3 -5
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
All Function
INFRASTRUKTUR Halaman : 4 -5
Pengguna / Pemilik
Pengguna / Pemilik
Melakukan identifikasi
masalah Teknisi Terkait :
infrastruktur yang dialami dan gejala- gejala yang ditimbulkan, menghubungi teknisi terkaitTIuntuk menjelaskan masalah yang terjadi
: IT support
FAQ IT Alat / Alat lab : Bengkel Mekanik
Mobil : Bag. Umum
Perlengkapan kantor : Bag. Umum
TI
Ya
IT Support
Non TI
FAQ IT, Logbook Investigasi peralatan TI
Problem terpecahkan ?
Tidak
Untuk Peralatan : identifikasi perbaikan dimungkinkan untuk dilakukan site visit, untuk selanjutnya baik visit maupun tidak teknisi akan mendisposisikan metode pelaksanaan perbaikan (oleh internal / eksternal), bila inte
Form
Bila Perintah
alat tidak dapatPerbaikan dan
diperbaiki di serah
Plant/BP/Quarry/Proyek, maka manager Plant/BP/Quarry/Proyek akan menghubungi Pelaksana Peralatan Area untuk membantu melakukan perb
terima / Surat Perintah Perbaikan /
Perawatan Komputer & Peralatan
Jaringan
Manager Plant/BP/Quarry/Proyek
Apabila terjadi kerusakan
Plant/BP/Quarry/Proyek mengajukan
Perbaikan ke Manager Peralatan, apabila
tidak bisa memperbaiki selanjutnya Manager Peralatan
membuat SPK ke Agen alat
Teknisi Terkait / Staf TI
Teknisi Terkait / Staf TI
Mendiskusikan dengan user dampak
Perintah Perbaikan dan Serah Terima / Perawatan
samping output proses kerja terkait Lakukan pelepasan aset dan lengkapi
Komputer & Peralatan Jaringan
perbaikan alat yang mau dilakukan, dan dokumen serah terima untuk
mendisposisikan solusi antisipasinya perbaikan, khusus barang IT terkiat
(memberi/menginstall infrastruktur database IT staf akan memback up
pengganti sementara) bila harus MIF-04 pelepasan
terlebih dahulu sebelum
dilakukan pelepasan aset sementara Pengendalian Dokumen & Data
Perintah Perbaikan dan Serah Terima /
Perintah Perbaikan dan Serah Terima /
Back-Up & Restore Data, Perawatan
Back-Up & Restore Data, Perawatan Komputer & Peralatan Jaringan
Perbaikan disertai
Komputer & Peralatan Jaringan
Ya
pelepasan aset ?
Tidak
E
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
INFRASTRUKTUR Halaman : 5 -5
PT SANUR JAYA UTAMA
B C
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
INFRASTRUKTUR Halaman : 6 -5
A
Standar / IK / checklist
D E MIF-03
Pemantauan & Pengukuran Sumber Daya
Ada masalah ?
Perintah Perbaikan dan Serah Terima / Perawatan Komputer & Peralatan Jaringan
Staf Peralatan Unit Produksi/supporting/
Staf TI
Reinstall peralatan / infrastruktur ke
kondisi semula / siap digunakan, dan
melepaskan sistem pengamanan, serta Pelaksana Peralatan Area/Manager TI
mengundang pengguna untuk
Evaluasi rekomendasi tindak lanjut untuk menyiapkan / disposisi sumber daya perbaikan (Bila perbaikan melibatkan pihak eksternal dan belum memiliki kontrak payung dengan penyedia eksternal maka lakukan DAN- 01)
pelaksanaan test run
Perintah Perbaikan dan Serah Terima /
Perawatan Komputer & Peralatan
Jaringan
MIF-02 Ya
Staf Peralatan Unit Produksi/supporting/ Monitoring, Evaluasi, & Inovasi Infrastruktur
Staf TI Mekanik
Lakukan serah terima alat ter-
maintenance ke pengguna dan
tandatangani berita acara, merapikan Proses remove / pembongkaran /
peralatan pendukung maintenance release
sesuai pedoman manajemen Tools serta Perbaikan sesuai buku manual alat
arsip berita acara dan daftar riwayat
alat sebagai data referensi dalam Buku manual alat
melakukan MIF-02
Mekanik
Pedoman Manajemen Tools, Perintah
dan Serah Terima Preventive
Maintenance, daftar riwayat alat
Test Operasional hasil perbaikan sesuai buku manual alat
Masalah selesai
?
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
INFRASTRUKTUR Halaman : 7 -5
Staf Peralatan Unit Produksi/supporting/
Staf TI
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
No : SJU - MIF - 01
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 03
PROSEDUR PENJAMINAN OPERASIONAL Tanggal : 08 Februari 2020
INFRASTRUKTUR Halaman : 8 -5
7. Dokumen Referensi
Dituliskan pada masing-masing prosedur rinci.
8. Catatan
Tidak ada.
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
No : PWP - MIF - 03
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 02
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN Tanggal : 14 Juni 2022
SUMBER DAYA Halaman : 1 -3
1. Tujuan
Untuk memastikan organisasi dapat mengidentifikasi seluruh alat ukur yang dipergunakan dalam
operasional organisasi baik untuk pengukuran maupun pemantauan, dan memastikan semua alat
tersebut memiliki jaminan akurasi hasil pengukuran/pemantauan yang dapat dipercaya (memenuhi
persyaratan)
2. Ruang Lingkup
Merupakan tugas dan tanggung jawab Kasie Teknik Mutu, pengguna dalam memantau dan mengukur
akurasi seluruh alat ukur dan pantau di operasional organisasi, mulai dari mengidentifikasikan alat
ukur/pantau yang diperlukan dan dipergunakan, menetapkan sistem penjaminan keakurasian
(kalibrasi/verifikasi), pengujian alat ukur / pantau, dan pendisposisian dalam penggunaan alat.
3. Persyaratan
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007,
SMK3 PP No 50 Tahun 2012,
Perkap No 24 Tahun 2007,Pasal 13, Pasal 24
4. Definisi
- SD : Sumber Daya
5. KPI Proses
- 100% alat ukur dan pantau selalu dalam status terkalibrasi / verfikasi.
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
B
No : PWP - MIF - 03
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 02
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN Tanggal : 14 Juni 2022
SUMBER DAYA Halaman : 2 -3
MIF-01
Penjaminan Operasional
Infrastruktur
Penyedia Eksternal
Melakukan persiapan kalibrasi (Bila kalibrasi dilakukan eksternal maka perisapan melingkupi pendataan kondisi alat sebelum kalibrasi)
Melaksanakan kalibrasi internal dan memantau pelaksanaan kalibrasi jika dilakukan pihak eksternal
Kasie Teknik Mutu
Menerima info adanya infrastruktur alat/
SD pengukuran & keputusan
untuk dikalibrasi atau didata
sebagai alat pantau baru yang
harus dipantau keakurasiannya
dan cek status IK Pelaksanaan Kalibrasi Internal, tanda terima, verifikasi alat ukur, Jadwal Kalibrasi, Daftar Kalibrasi
kalibrasinya DAN-01
Daftar kalibrasi alat ukur &
verifikasi, Pengadaan Barang/Jasa
Jadwal kalibrasi alat ukur &
verifikasi
Ya Ya
Ya
Kasie Teknik Mutu
Keluar dari standar tolerasi produk yang diijinkan ?
Penetapan sistem kalibrasi dan
metodenya terkait alat/SD sehubungan
dengan sensitifitas pengukuran
yang akan dilakukan, update dalam
daftar alat terkalibrasi dan standar
Tidak
kalibrasi Pengguna
dari alat yang bersangkutan
Daftar kalibrasi alat ukur &
verifikasi,Jadwal kalibrasi alat ukur Perlu
Bekerjasama
D dengan pengendali produk untuk menindaklanjuti penanganan produk yang terkena dampak agar masuk
& verifikasi, Buku Manual alat, Tidak perbaikan alat
Quality Plan ?
MIF-01
Penjaminan Operasional
Infrastruktur
Verifikasi hasil
kalibrasi ?
A
No : PWP - MIF - 03
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 02
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN Tanggal : 14 Juni 2022
SUMBER DAYA Halaman : 3 -3
Kasie Teknik Mutu
Ya
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT SANUR JAYA UTAMA
No : PWP - MIF - 03
PT SANUR JAYA UTAMA
Revisi : 02
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN Tanggal : 14 Juni 2022
SUMBER DAYA Halaman : 4 -3
A
D
MIF-01
Penjaminan Operasional
Kasie Teknik MutuInfrastruktur
Penyegelan alat dan identifikasi status
kalibrasi, menyerahterimakan alat ke
pemakai / MIF 01 dan lakukan
sosialisasi cara penggunaan,
perlindungan, tata cara kalibrasi ulang
C Pengguna
Kasie Teknik Mutu
Melengkapi keterangan pada daftar
kalibrasi alat perihal informasi
penyimpangan yang terjadi dan
sosialisasikan peringatan akan hal
tersebut ke pengguna
Form Identifikasi Hasil Kalibrasi
Pengguna
Menggunakan alat ukur sesuai
peruntukannya dan tidak boleh
dipindahtangankan tanpa seizin
manajemen, bila terjadi keraguan nilai
informasi alat yang bersangkutan maka
dapat diajukan kalibrasi ulang
IK Penggunaan Alat terkalibrasi
7.
8.
9. Dokumen Referensi
Dituliskan pada masing-masing prosedur rinci.
10. Catatan
Tidak ada.