KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL UNTUK LAYANAN KESEHATAN IBU dan ANAK PUSKESMAS BLUD UPT PUSKESMAS
CIMANUK

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan
pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan
masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses
pelayanan akan menjadi lebih baiK.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit
internal Puskesmas yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Audit internal ini perlu dilaksanakan, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan layanan KIA di Puskesmas … apakah
proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar ataupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan
agar mutu pelayanan KIA di Puskesmas dapat dipertanggungjawabkan.
 Audit internal ini dilaksankan sebanyak 2 kali dalam setahun, hal ini untuk mengetahui, apakah ada peningkatan cakupan layanan
dan kualitasnya juga dapat dilaksanakan sesuai kriteria yang ada.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

III.Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan KIA
Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA Puskesmas
2. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA di desa
3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan ANC
4. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
1. Cakupan Program KIA : Cakupan program KIA Puskesmas dan Cakupan program KIA di tiap desa
2. Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Audit di Puskesmas:
a). Melakukan audit terhadap capaian program KIA
 b).Melakukan Audit terhadap mutu layanan KIA

2. Audit di desa:
a) Melakukan Audit terhadap capaian program KIA di desa
b) Melakukan Audit terhadap mutu pelayanan KIA di desa

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Target cakupan pelayanan KIA Puskesmas
2. Target cakupan pelayanan KIA tiap desa
3. Prosedur (SOP) pelayanan ANC dan SOP deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas
- Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA oleh bidan di desa
- Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa

VII. Jadual dan alokasi waktu :

No KEGIATAN WAKTU PELAKSANA KETERANGAN

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Telusur data kinerja KIA di Bidan A
3
Puskesmas
2 Kunjungan rumah ke
a). Bidan di desa Kaliwungu 4
b). Bidan di desa Manyaran 5
c). Bidan di desa Sidomulyo 6
d). Analisis dan penyusunan
7-8
laporan audit
3 Bidan di desa Kaliwungu 4 Bidan B
Bidan di desa Manyaran 5
Bidan di desa Sidomulyo 6
4. Analisis dan penyusunan Bidan A + B
7-8
laporan audit

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah
disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim
audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan
audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen audit

Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KIA:

No Indikator Target Bidan di desa Kaliwungu Bidan di desa Manyaran Bidan di desa Sidomulyo
Puskesmas
1 K1
2 K4
3
4

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No Daftar pertanyaan Jawaban

Bidan koordinator di Bidan di desa Bidan di desa Bidan di desa

Puskesmas Kaliwungu Manyaran Kaliwungu
1 Bagaimana cakupan
program KIA
2 Mengapa cakupan
.....tidak tercapai
3 Adakah upaya yang
sudah dilakukan agar
tercapai
4 Apa hambatan yang
dijumpai dalam
 pelaksanaan kegiatan
KIA
5 Bagaimana proses
deteksi dini risiko
tinggi dilakukan
6 Adakah kendala
dalam pelaksanaan ?

Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa

No Check list kegiatan Pelaksanaan kegiatan

yang diobservasi
Bidan desa Kaliwungu Bidan desa Manyaran Bidan desa Sidomulyo
1
2
3
4
5
6
7