PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONGSOANG
Jalan Raya Bojongsoang No.232 Telp: (022)
87312369
Kode Pos 40587

KERANGKA ACUAN KERJA

AUDIT INTERNAL UNTUK LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. PENDAHULUAN
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan
dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

2. LATAR BELAKANG
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal Puskesmas yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Audit internal ini perlu dilaksanakan, untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan layanan KIA di Puskesmas Bojongsoang apakah proses
pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar ataupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Hal ini dilakukan agar mutu pelayanan KIA di Puskesmas dapat dipertanggungjawabkan.
Audit internal ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun, hal ini untuk mengetahui,
apakah ada peningkatan cakupan layanan dan kualitasnya juga dapat dilaksanakan sesuai
kriteria yang ada. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

3. TUJUAN
3.1 Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan KIA
3.2 Tujuan Khusus
1. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA Puskesmas
2. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA di desa
3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan ANC
4. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi
kehamilan

2. KEGIATAN POKOK
1. Lingkup audit:
a. Cakupan Program KIA : Cakupan program KIA Puskesmas dan Cakupan
 program KIA di tiap desa
b. Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa
2. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
a. Audit di Puskesmas
b. Audit di desa

3. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

a. Target cakupan pelayanan KIA Puskesmas
b. Target cakupan pelayanan KIA tiap desa
c. Prosedur (SOP) pelayanan ANC dan SOP deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa
2. Metoda untuk melakukan audit internal:
a. Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
3. Instrumen Audit: (terlampir)

4. SASARAN

a. Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas

b. Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA oleh bidan di desa
c. Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh
bidan di desa
5. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No Kegiatan Waktu Pelaksana Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Telusur data kinerja KIA di Tim Audit
X
Puskesmas Internal
2 Kunjungan rumah ke:
a) Bidan di desa Bojongsoang X Bidan Desa
b) Bidan di desa Buah Batu X
c) Bidan di desa Cipagalo X
d) Bidan di desa Tegalluar
e) Bidan di desa Bojongsari
f) Bidan di desa Lengkong
3 Analisis dan penyusunan
X
laporan audit
 6. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan
sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan
kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

7. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.

Mengetahui

Kepala Pusksemas Bojongsoang Pemegang Program

Dr. Etik Juheti Sihwarini Arni Nuraeni Amd.Ak

NIP. 19670521 199803 2 003 NRP. 873.05.01.027
Instrumen audit

Lampiran 1. Check list capaian kinerja KIA:

No Indikator Target Bidan di desa Kaliwungu Bidan di desa Manyaran Bidan di desa Sidomulyo
Puskesmas
1 K1
2 K4
3
4
Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No Daftar pertanyaan Jawaban

Bidan koordinator di Bidan di desa Bidan di desa Bidan di desa

Puskesmas Kaliwungu Manyaran Kaliwungu
1 Bagaimana cakupan
program KIA
2 Mengapa cakupan
.....tidak tercapai
3 Adakah upaya yang
sudah dilakukan agar
tercapai
4 Apa hambatan yang
dijumpai dalam
pelaksanaan kegiatan
KIA
5 Bagaimana proses
deteksi dini risiko
tinggi dilakukan
6 Adakah kendala
dalam pelaksanaan ?
Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa

No Check list kegiatan yang diobservasi Pelaksanaan Kegiatan

1
2
3
4
5
6
7