DISEMINASI PENILAIAN MANDIRI

MATURITAS SPIP TAHUN 2023

RABU, 17 MEI 2023
Tim Koordinator PM Maturitas SPIP

Melayani, Profesional, Terpercaya

 DASAR HUKUM
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENILAIAN MATURITAS SPIP INTEGRATIF
PERATURAN BPKP NOMOR 5 TAHUN 2021

MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK

NILAI MATURITAS SPIP

Kapabilitas
MRI IEPK
APIP
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
 NILAI MATURITAS SPIP
Penilaian Mandiri Tahun 2021 Penilaian Mandiri Tahun 2022
Tanpa Evaluasi BPKP dengan Evaluasi BPKP

3,84 → 2,68
Target Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023
berdasarkan Hasil Rapat KPK dan BPKP terkait Stranas PK pada 11 April 2023

SPIP MR IEPK

3,00 3,00 2,00

 PENILAIAN MATURITAS SPIP
Koordinator PM Koordinator PK
Biro Keuangan dan Inspektorat
BMN Jenderal

Penilaian Penjaminan
Mandiri (PM) Kualitas (PK)
Evaluasi

Masing-masing Inspektorat
Satuan Kerja Jenderal BPKP

Satuan Kerja yang Melakukan Penilaian Mandiri:

✓ Eselon 1
✓ Eselon 2 dengan karakteristik khusus, yaitu
Pusdatin, PPSDM, PPSKATP, dan STPN
✓ Kantor Wilayah BPN Provinsi
✓ Kantor Pertanahan
 DAFTAR KERTAS KERJA
PENILAIAN MATURITAS SPIP
Judul KK Deskripsi
1. KKLEAD_SPIP PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP, MRI, DAN IEPK
2. KKLEAD I_KL PENETAPAN TUJUAN K/L
3. KK 1.1 PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN - SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
4.
5.
KK 1.2
KK 2.1
PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN - SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN LEMBAGA
PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN - SASARAN KEGIATAN
Kertas
6. KK 2.2 PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN - RINCIAN OUTPUT Kerja
7.
8.
KKLEAD II
KK 3.1
STRUKTUR DAN PROSES
PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN (T1)
yang Diisi
9. KK 3.2 PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN (T2) • KK 1.2
10. KK 3.3 PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH (T3)
11. KK 3.4 PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (T4) • KK 2.1
12. KK 4 PENALTI/PENGURANGAN NILAI • KK 2.2
13. KKLEAD III PENCAPAIAN TUJUAN
14. KK 5.1A PENILAIAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS K/L/D • KK 3.1
15.
16.
KK 5.1B
KK 5.2
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM
PENILAIAN CAPAIAN OUTPUT
• KK 5.2
17. KK 6 PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
18. KK 7 PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
19. KK 8 PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 KUALITAS PERENCANAAN
KERTAS KERJA 1 DAN 2
Komponen Penilaian Sumber Data
1. Perjanjian Kinerja Th 2023
KK 1.2 – Sasaran Program Kementerian/Lembaga
Eselon 1 dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Sasaran Program Sasaran Kegiatan/Aktivitas

Penilaian Kualitas Penilaian Kualitas

✓ Sastra Relevan dan
Menggambarkan Mandat
✓ Sasaran Berorientasi Hasil
✓ Sasaran Relevan dan
Menggambarkan Tusi
✓ IK Tepat
✓ Uji Kecukupan Indikator
✓ Target Kinerja Tepat
 KUALITAS PERENCANAAN
KERTAS KERJA 1 DAN 2
Komponen Penilaian Sumber Data
1. Perjanjian Kinerja Th 2023
KK 2.1 – Sasaran Kegiatan
Seluruh satker (berdasarkan porsinya)

Sasaran Sasaran Sasaran

Strategis Program Kegiatan

Penilaian Kualitas Penilaian Kualitas

✓ Sasaran Relevan dan Menggambarkan Mandat/Tusi ✓ Sasaran Relevan dan
Menggambarkan Tusi
✓ IK Tepat
✓ Uji Kecukupan Indikator
✓ Target Kinerja Tepat
 KUALITAS PERENCANAAN
KERTAS KERJA 1 DAN 2
Komponen Penilaian Sumber Data
1. Perjanjian Kinerja Th 2023
KK 2.2 – Rincian Output 2. DIPA 2023
Seluruh satker (berdasarkan porsinya)

Sasaran Sasaran Sasaran Rincian

Strategis Program Kegiatan Output

Penilaian Kualitas Penilaian Kualitas

✓ Sasaran Relevan dan Menggambarkan Mandat/Tusi ✓ Sasaran Relevan dan
Menggambarkan Tusi
✓ IK Tepat
✓ Uji Kecukupan Indikator
✓ Target Kinerja Tepat
 STRUKTUR DAN PROSES KERTAS KERJA 3.1
25 Subunsur Sasaran Nilai
5 Unsur
Komponen
Penilaian

+
Pengumpulan Eviden
yang Berkaitan
 PENCAPAIAN TUJUAN
KERTAS KERJA 5.2
Komponen Penilaian Sumber Data
1. Perjanjian Kinerja
Eselon 1 Tahun 2022
2. Laporan realisasi/
Sasaran capaian output
Sasaran Sasaran Capaian
Kegiatan/
Strategis Program Output
Aktivitas

• Eselon 2 dengan karakteristik khusus, yaitu Penilaian Kualitas

Pusdatin, PPSDM, PPSKATP, dan STPN ✓ Sasaran
• Kantor Wilayah BPN Provinsi Berorientasi Hasil
• Kantor Pertanahan ✓ Relevan Mencapai
Sasaran di
Sasaran Atasnya
Sasaran Sasaran Capaian ✓ IK Tepat
Kegiatan/
Strategis Program Output ✓ Data Andal
Aktivitas
 PENGOLAHAN DATA & PENYIMPANAN EVIDEN
Laporan Hasil Penilaian
Kertas Kerja Tingkat Mandiri (LHPM)
Kementerian
(KK Lead SPIP)

Pengolahan Data
oleh Satgas SPIP
Biro Keuangan dan Data Induk yang
BMN akan diolah ke
Kertas Kerja
tingkat Penyimpanan Eviden
Kementerian 1. Harap untuk menyertakan
Kertas Kerja
link upload eviden pada
Satker yang
Kertas Kerja
telah diisi
2. Penyimpanan eviden
dilakukan pada folder yang
Pengolahan Data telah disediakan (format zip)
Para Satuan Kerja diharapkan untuk: dan di-upload pada Drive
✓ Mengisi kertas kerja sesuai dengan petunjuk penyimpanan masing-
pengisian masing satuan kerja
✓ Memperhatikan kembali pengisian Grade
✓ Tidak merubah format form yang telah diberikan
 Rencana Aksi dan PIC Penilaian Maturitas SPIP 2023

Evaluasi oleh BPKP

(1 Juli-Selesai) EVALUASI

1. Penjaminan Kualitas
(12 – 23 Juni) (Tim PK)
PENILAIAN PENJAMINAN 2. Finalisasi LHPM
MANDIRI KUALITAS (26-30 Juni) (Tim PM&PK)
3. LHPM ke BPKP
1. Diseminasi Penilaian Maturitas SPIP (30 Juni) (Tim PM&PK)
(17 Mei) (Tim PM&PK)
2. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
(19 Mei – 16 Juni) (Seluruh Satker)
3. Pendampingan PM Maturitas SPIP PERSIAPAN
(23 & 30 Mei, 6 & 13 Juni) (Tim PM)
4. Tenggat Waktu Pengumpulan PERSIAPAN (Jan – 14 Mei) (Tim PM)
Kertas Kerja PM Maturitas SPIP 1. Penyusunan SK Satgas SPIP
(16 Juni) (Seluruh Satker) 2. Penyamaan persepsi antara Tim Koordinator PM & PK
5. Penyusunan Draft LHPM & AOI 3. Rekonsiliasi jadwal & rencana aksi
(19 – 23 Juni) (Tim PM&PK) 4. Penyusunan Baseline/Contoh Kertas Kerja
 KOORDINATOR WILAYAH
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP
TIM I TIM II TIM III TIM IV
BAGIAN ANGGARAN & BAGIAN AKUNTANSI & BAGIAN PENATAUSAHAAN BAGIAN
PNBP PELAPORAN BMN PERBENDAHARAAN
Iin Herawati Dwi Chandra Kurniawan Shofia Ushwatun Hasanah A’rof Fatimah Wahyu Widayati
• PPSKATP • STPN • PUSDATIN • PPSDM
• JAWA BARAT • JAWA TIMUR • DKI JAKARTA • JAWA TENGAH
• DI YOGYAKARTA • SUMATERA SELATAN • SUMATERA UTARA • NAD
• KALIMANTAN TIMUR • KALIMANTAN BARAT • RIAU • SUMATERA BARAT
• SULAWESI UTARA • SULAWESI TENGAH • LAMPUNG • JAMBI
• NTT • NTB • KALIMANTAN SELATAN • KALIMANTAN TENGAH
• BENGKULU • PAPUA • SULAWESI SELATAN • SULAWESI TENGGARA
• MALUKU UTARA • BANGKA BELITUNG • MALUKU • GORONTALO
• KEPULAUAN RIAU • SULAWESI BARAT • BALI • DITJEN TATA RUANG
• PAPUA BARAT • DITJEN PHPT • BANTEN • DITJEN PPTP
• INSPEKTORAT JENDERAL • DITJEN PSKP • DITJEN SPPR
• DITJEN PENATAAN
• DITJEN PPTR
AGRARIA
TERIMA KASIH

Melayani, Profesional, Terpercaya