Penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada 2 (dua) unsur, y aitu kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis. Langkah PM untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut:
Menilai Kualitas Sasaran Strategis
1) Identifikasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan, telusuri penjabarannya ke dalam satker yang mengampu, dan lakukan penilaian a tas kualitas sasaran strategis pada KK 1.1 untuk Kementerian/Lembaga d an KK 1.2 untuk Pemerintah Daerah; 2) Rumuskan Area of Improvement (AoI) serta rekomendasi atas kelemaha n pada kualitas sasaran strategis.
Menilai Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
1) Jabarkan sasaran strategis dari KK 1.1/KK 1.2 kedalam program dan kegiatan pada KK 2. 2) Identifikasi dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran, indikator kinerja, dan target program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pada KK 2; 3) Identifikasi seluruh kegiatan beserta sasaran, indikator kinerja, anggaran, dan target yang mendukung pencapaian program satuan kerja, dan lakuk an penilaian atas kualitas kegiatan pada KK 2; 4) Untuk Kementerian/Lembaga, identifikasi seluruh rincian/output/kompone n kegiatan satuan kerja beserta sasaran, indikator kinerja, dan target, sert a lakukan penilaian atas kualitas rincian/output/komponen pada KK 2; 5) Rumuskan AoI serta rekomendasi atas kelemahan pada kualitas program dan satuan kerja; 6) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM). I. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian I 1. UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA Tujuan: 1 Menilai Kualitas Sasaran Strategis 2 Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan) A. PENILAIAN MANDIRI Langkah Kerja: A.1 Menilai Kualitas Sasaran Strategis 1 Identifikasi seluruh Sasaran Strategis - Asesor Perjanjian Analisis Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan (Satker Kinerja Dokumen dalam Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala perencanaan) Menteri/ Lembaga Kepala Lembaga 2 Masukkan seluruh Sasaran Strategis - Asesor Perjanjian Analisis KK 1.1 Menteri/Kepala Lembaga ke dalam KK 1.1 (Satker Kinerja Dokumen beserta Indikator Kinerja Sasaran dan perencanaan) Menteri/ Targetnya. Berikan kode untuk masing- Kepala masing Sasaran Strategis dan Indikator Lembaga Kinerja Sasaran 3 Berikan penilaian atas kualitas Sasaran - Asesor Perjanjian Analisis KK 1.1 - Sasaran Strategis Tepat: Strategis Menteri/Kepala Lembaga dengan (Satker Kinerja Dokumen sasaran strategis K/L berorientasi fokus penilaian pada ketepatan Sasaran perencanaan) Menteri/ pada hasil, dapat menjawab Strategis, ketepatan Indikator Kinerja Kepala mandat organisasi, mendukung Sasaran, dan ketepatan Target Kinerja Lembaga pencapaian prioritas nasional, dan Sasaran. Isikan dengan “Y” (Ya) jika mempertimbangkan isu strategis memenuhi kriteria atau “T” (Tidak) jika tidak - Indikator Kinerja Tepat dan memenuhi kriteria Baik: indikator kinerja sasaran strategis K/L yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis K/L telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja organisasi di atasnya, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada 4 Telusuri penjabaran (cascading) seluruh - Asesor - Perjanjian Analisis Sasaran Strategis Menteri/Kepala Lembaga (Satker Kinerja Dokumen ke dalam Perjanjian Kinerja satuan-satuan perencanaan) Menteri/ kerja yang menjadi pengampu setiap Kepala Sasaran Strategis Lembaga - Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja 5 Masukkan seluruh Sasaran Strategis satuan - Asesor Perjanjian Analisis KK 1.1 kerja sesuai dengan Sasaran Strategis (Satker Kinerja Dokumen Menteri/Kepala Lembaga yang terkait ke perencanaan) Kepala dalam KK 1.1 beserta Nama Satuan Kerja, Satuan Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. Kerja Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 6 Berikan penilaian atas kualitas Sasaran - Asesor - Renstra Analisis KK 1.1 - Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satuan Kerja dengan fokus (Satker K/L Dokumen Strategis K/L: sasaran strategis penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran perencanaan) - Renstra satuan kerja selaras dan sinergi Strategis Kementerian/Lembaga, ketepatan Satker dengan sasaran strategis K/L di Sasaran Strategis, ketepatan Indikator - Perjanjian atasnya Kinerja Sasaran, dan ketepatan Target Kinerja - Sasaran Strategis Tepat: Sasaran dengan kriteria sebagaimana Menteri/ sasaran strategis satuan kerja dijelaskan di atas. Isikan dengan “Y” (Ya) jika Kepala berorientasi pada hasil, dapat memenuhi kriteria atau “T” (Tidak) jika tidak Lembaga menjawab mandat organisasi, memenuhi kriteria - Perjanjian mendukung pencapaian prioritas No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian Kinerja nasional, tidak tumpang tindih satu Kepala dengan lainnya, dan Satuan mempertimbangkan isu strategis Kerja - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis satuan kerja yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis satuan kerja telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja K/L, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada 7 Rumuskan Area of Improvement beserta - Asesor KK 1.1 Analisis rekomendasinya terkait kelemahan pada (Satker Dokumen kualitas Sasaran Strategis perencanaan) Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja A.2 Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan) 8 Identifikasi dan isikan pada KK 2 nama - Asesor - Renstra Analisis KK 2 program pada satuan-satuan kerja tersebut (seluruh Satker Dokumen beserta Sasaran Program, Indikator Kinerja satker) - Renja Program, dan Target Program sesuai yang Satker ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) - Perjanjian Satuan Kerja yang mendukung pencapaian Kinerja No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian Sasaran Strategis Satuan Kerja Kepala Satuan Kerja 9 Berikan penilaian atas kualitas program - Asesor - Perjanjian Analisis KK 2 - Keterkaitan dengan Sasaran pendukung Sasaran Program Satuan Kerja (seluruh Kinerja Dokumen Strategis K/L: program selaras pada KK 2 dengan fokus penilaian pada satker) Kepala dan sinergi dengan sasaran keterkaitan dengan Sasaran Program Satuan Satuan strategis K/L Kerja, ketepatan Indikator Kinerja Program, Kerja - Sasaran Program Tepat: dan ketepatan Target Program. Isikan - Perjanjian sasaran program satuan kerja dengan “Y” (Ya) jika memenuhi kriteria atau Kinerja berorientasi pada hasil, dapat “T” (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria Pengampu menjawab mandat organisasi, Program mendukung pencapaian sasaran strategis K/L, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja program ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi program, cukup mengukur kondisi program, terkait langsung dan mendukung sasaran strategis K/L, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target program telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran strategis K/L, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. 10 Identifikasi seluruh kegiatan Satuan Kerja - Asesor - Renja Analisis dalam Renja dan Perjanjian Kinerja Satuan (seluruh Satker Dokumen No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian Kerja pada tahun penilaian yang mendukung satker) - Perjanjian pencapaian setiap program satuan kerja Kinerja yang diidentifikasi pada langkah kerja 8 dan Pengampu 9 Kegiatan 11 Masukkan seluruh kegiatan pendukung - Asesor - Renja Analisis KK 2 program Satuan Kerja ke dalam KK 2 beserta (seluruh Satker Dokumen Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan satker) - Perjanjian dan Target Kegiatan Kinerja Pengampu Kegiatan 12 Berikan penilaian atas kualitas kegiatan - Asesor - Renja Analisis KK 2 - Keterkaitan dengan Sasaran pendukung program Satuan Kerja dengan (seluruh Satker Dokumen Program Satuan Kerja: kegiatan fokus penilaian pada keterkaitan dengan satker) - Perjanjian selaras dan sinergi dengan Sasaran Program Satuan Kerja, kualitas Kinerja sasaran program satuan kerja Sasaran Kegiatan, ketepatan Indikator Pengampu - Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Kinerja Kegiatan, dan ketepatan Target Kegiatan Tepat: sasaran kegiatan satuan Kegiatan. Isikan dengan “Y” (Ya) jika kerja berorientasi pada hasil, memenuhi kriteria atau “T” (Tidak) jika tidak dapat menjawab mandat memenuhi kriteria organisasi, mendukung pencapaian sasaran program, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi kegiatan, cukup mengukur kondisi kegiatan, terkait langsung dan mendukung sasaran program satuan kerja, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target kegiatan telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran program satuan kerja, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. 13 Identifikasi seluruh rincian/output/komponen - Asesor - Renja Analisis Rincian/output/komponen kegiatan kegiatan Satuan Kerja dalam Renja dan (seluruh Satker Dokumen Satuan Kerja adalah aktivitas di Perjanjian Kinerja Satuan Kerja pada tahun satker) - Perjanjian bawah kegiatan penilaian yang mendukung pencapaian Kinerja setiap kegiatan satuan kerja yang Pengampu diidentifikasi pada langkah kerja 11 dan 12 Output/ Rincian/ Komponen Kegiatan 14 Masukkan seluruh rincian/output/komponen - Asesor - Renja Analisis KK 2 kegiatan satuan kerja ke dalam KK 2 beserta (seluruh Satker Dokumen Sasaran Rincian/Output/Komponen satker) - Perjanjian Kegiatan, Indikator Kinerja Kinerja Rincian/Output/Komponen Kegiatan dan Pengampu Target Rincian/Output/Komponen Kegiatan Output/ Rincian/ Komponen Kegiatan 15 Berikan penilaian atas kualitas Sasaran - Asesor - Rencana Analisis KK 2 - Keterkaitan dengan Sasaran Rincian/Output/Komponen Kegiatan Satuan (seluruh Kerja Dokumen Kegiatan Satuan Kerja: kegiatan Kerja dengan fokus penilaian pada satker) Tahunan selaras dan sinergi dengan keterkaitan dengan Sasaran Kegiatan Satuan Satker sasaran kegiatan satuan kerja Kerja, kualitas Sasaran - perjanjian - Sasaran Rincian/Output/Komponen Kegiatan, kinerja Rincian/Output/Komponen ketepatan Indikator Kinerja pengampu Kegiatan Satuan Kerja: Rincian/Output/Komponen Kegiatan, dan kegiatan sasaran rincian/output/komponen ketepatan target Rincian/Output/Komponen kegiatan satuan kerja berorientasi Kegiatan. Isikan dengan “Y” (Ya) jika pada hasil, dapat menjawab memenuhi kriteria atau “T” (Tidak) jika tidak mandat organisasi, mendukung memenuhi kriteria pencapaian sasaran kegiatan, tidak tumpang tindih satu dengan No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja rincian/output/komponen kegiatan yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi rincian/output/komponen kegiatan, cukup mengukur kondisi rincian/output/komponen kegiatan, terkait langsung dan mendukung sasaran kegiatan satuan kerja, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target rincian/output/komponen kegiatan telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran kegiatan satuan kerja, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. 16 Tambahkan informasi pada KK 2 terkait - Asesor - Perjanjian Analisis KK 2 ketersediaan anggaran dan jumlah anggaran (seluruh Kinerja Dokumen pada tahun penilaian untuk kegiatan-kegiatan satker) Pengampu yang telah diidentifikasi pada langkah kerja Kegiatan 11 dan 12 - DIPA
17 Rumuskan Area of Improvement beserta - Asesor KK 2 Analisis
rekomendasinya terkait kelemahan pada (seluruh Dokumen kualitas Program dan Kegiatan Satuan Kerja satker) 18 Pelaksanaan langkah-langkah kerja di atas - Asesor - KK 1.1 Analisis KK Lead I No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian selanjutnya akan dikonversi secara otomatis (seluruh - KK 2 Dokumen menjadi skor pada KK Lead I satker) 19 Tuangkan hasil pengujian ke dalam Draft - Asesor - KK 1.1 Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas (seluruh - KK 2 Laporan SPIP satker) Hasil - Koordinator Penilaian Penilaian Mandiri Mandiri B. PENJAMINAN KUALITAS Langkah Kerja: 1 Dapatkan Draft Laporan Hasil Penilaian APIP Draft Analisis Mandiri Maturitas SPIP Laporan Dokumen Hasil Penilaian Mandiri 2 Dapatkan kertas kerja penilaian kualitas APIP - KK 1.1 Analisis - KK 1.1 penetapan tujuan (KK 1.1, KK 2, dan KK - KK 2 Dokumen - KK 2 Lead I) beserta data dukung kertas kerja - KK Lead I - KK Lead I tersebut 3 Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri APIP - KK 1.1 Analisis - KK 1.1 Penjaminan Kualitas dilakukan Maturitas SPIP komponen penilaian kualitas - KK 2 Dokumen - KK 2 minimal terhadap 50% satker perencanaan kinerja dengan menguji - KK Lead I dan - KK Lead I sampel dan proporsional sesuai pelaksanaan langkah kerja nomor 2 sampai Wawancara kebutuhan pengujian dengan 19 pada langkah kerja Penilaian Mandiri 4 Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan APIP - KK 1.1 Analisis KK Lead I validasi atas simpulan pada KK Lead I - KK 2 Dokumen - KK Lead I 5 Perbaiki Draft Laporan Hasil Penilaian - APIP - KK 1.1 Analisis Laporan Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil - Asesor - KK 2 Dokumen Hasil Penjaminan Kualitas (seluruh - KK Lead I Penilaian satker) - Draft Mandiri - Koordinator Laporan Penilaian Hasil Mandiri Penilaian Mandiri 6 Susun pernyataan bahwa proses dan hasil - APIP - KK 1.1 Analisis Surat penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan - KK 2 Dokumen Pernyataan No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian Kualitas oleh APIP - KK Lead I Penjaminan - Draft Kualitas Laporan Hasil Penilaian Mandiri
2. UNTUK PEMERINTAH DAERAH
Tujuan: 1 Menilai Kualitas Sasaran Strategis 2 Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan) A. PENILAIAN MANDIRI Langkah Kerja: A.1 Menilai Kualitas Sasaran Strategis 1 Identifikasi seluruh Sasaran Strategis - Asesor Perjanjian Analisis Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan (Satker Kinerja Dokumen dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah perencanaan) Kepala Daerah 2 Masukkan seluruh Sasaran Strategis - Asesor Perjanjian Analisis KK 1.2 Pemerintah Daerah ke dalam KK 1.2 beserta (Satker Kinerja Dokumen Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. perencanaan) Kepala Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Daerah Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 3 Berikan penilaian atas kualitas Sasaran - Asesor Perjanjian Analisis KK 1.2 - Sasaran Strategis Tepat: Strategis Pemerintah Daerah dengan fokus (Satker Kinerja Dokumen sasaran strategis pemerintah penilaian pada ketepatan Sasaran Strategis, perencanaan) Kepala daerah berorientasi pada hasil, ketepatan Indikator Kinerja Sasaran, dan Daerah dapat menjawab mandat ketepatan Target Kinerja Sasaran. Isikan keberadaan Pemerintah daerah dengan “Y” (Ya) jika memenuhi kriteria atau mendukung pencapaian Visi Misi “T” (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria Daerah dan pembangunan nasional, dan mempertimbangkan isu strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis pemerintah daerah yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis Pemerintah daerah telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja pembangunan nasional, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada 4 Telusuri penjabaran (cascading) seluruh - Asesor - Perjanjian Analisis KK 1.2 Sasaran Strategis Pemerintah Daerah ke (Satker Kinerja Dokumen dalam Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi perencanaan) Kepala Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi Daerah pengampu setiap Sasaran Strategis - Perjanjian Kinerja Kepala OPD 5 Masukkan seluruh Sasaran Strategis OPD - Asesor Perjanjian Analisis KK 1.2 sesuai dengan Sasaran Strategis Pemerintah (Satker Kinerja Dokumen Daerah yang terkait ke dalam KK 1.2 beserta perencanaan) Kepala OPD Nama OPD, Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. Berikan kode untuk masing- masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 6 Berikan penilaian atas kualitas Sasaran - Asesor Perjanjian Analisis KK 2 - Keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD dengan fokus penilaian pada (Satker Kinerja Dokumen Strategis Pemerintah Daerah: keterkaitan dengan Sasaran Strategis perencanaan) Kepala OPD sasaran strategis OPD selaras Pemerintah Daerah, ketepatan Sasaran dan sinergi dengan sasaran Strategis OPD, ketepatan Indikator Kinerja strategis pemerintah daerah di No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian Sasaran OPD, dan ketepatan Target atasnya Sasaran OPD dengan kriteria sebagaimana - Sasaran Strategis Tepat: dijelaskan di atas. Isikan dengan “Y” (Ya) jika sasaran strategis OPD memenuhi kriteria atau “T” (Tidak) jika tidak berorientasi pada hasil, dapat memenuhi kriteria menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis OPD yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis satuan kerja telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja pemerintah daerah, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada 7 Rumuskan Area of Improvement beserta - Asesor KK 1.2 Analisis rekomendasinya terkait kelemahan pada (Satker Dokumen kualitas Sasaran Strategis Pemerintah perencanaan) Daerah dan satuan kerja A.2 Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan) No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian 8 Identifikasi dan isikan pada KK 2 nama - Asesor - Renstra Analisis KK 2 program pada satuan-satuan kerja tersebut (seluruh OPD Dokumen beserta Sasaran Program, Indikator Kinerja satker) - Renja OPD Program, dan Target Program sesuai yang - Perjanjian ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kinerja OPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Bidang/Bagian OPD yang mendukung Bidang/ pencapaian Sasaran Strategis OPD Bagian OPD 9 Berikan penilaian atas kualitas program - Asesor - Renstra Analisis KK 2 - Keterkaitan dengan Sasaran pendukung Sasaran Strategis OPD tema (seluruh OPD Dokumen Strategis K/L: program selaras evaluasi pada KK 2 dengan fokus penilaian satker) - Renja OPD dan sinergi dengan sasaran pada keterkaitan dengan Sasaran Strategis - Perjanjian strategis Pemerintah daerah OPD, kualitas Sasaran Program, ketepatan Kinerja - Kualitas Sasaran Program Indikator Kinerja Program, dan ketepatan Kepala Baik: Target Program. Isikan dengan “Y” (Ya) jika Bidang/ sasaran strategis sasaran memenuhi kriteria atau “T” (Tidak) jika tidak Bagian OPD program berorientasi pada hasil, memenuhi kriteria Pengampu dapat menjawab mandat, Program mendukung pencapaian Sasaran strategis OPD, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja program ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi program, cukup mengukur kondisi program, terkait langsung dan mendukung sasaran strategis OPD, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target program telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian kinerja sasaran strategis OPD, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. 10 Identifikasi seluruh kegiatan OPD dalam - Asesor - Renja OPD Analisis Renja OPD dan Perjanjian Kinerja Kepala (seluruh - Perjanjian Dokumen Seksi/Subbagian pada tahun penilaian yang satker) Kinerja mendukung pencapaian setiap program OPD Pengampu yang diidentifikasi pada langkah kerja 8 dan Kegiatan 9 (Kepala Seksi/ Kepala Subbagian) 11 Masukkan seluruh kegiatan pendukung - Asesor - Renja OPD Analisis KK 2 program ke dalam KK 2 beserta, Indikator (seluruh - Perjanjian Dokumen Kinerja Kegiatan dan Target Kegiatan satker) Kinerja Pengampu Kegiatan (Kepala Seksi/ Kepala Subbagian) 12 Berikan penilaian atas kualitas kegiatan - Asesor - Renja OPD Analisis KK 2 - Keterkaitan dengan Sasaran pendukung Program Satuan Kerja dengan (seluruh - Perjanjian Dokumen Program Satuan Kerja: kegiatan fokus penilaian pada keterkaitan dengan satker) Kinerja selaras dan sinergi dengan Sasaran Program OPD, ketepatan Indikator Pengampu sasaran program OPD Kinerja Kegiatan, dan ketepatan Target Kegiatan - Indikator Kinerja Tepat dan Kegiatan. Isikan dengan “Y” (Ya) jika (Kepala Baik: indikator kinerja kegiatan memenuhi kriteria atau “T” (Tidak) jika tidak Seksi/ yang ditetapkan jelas, spesifik, memenuhi kriteria Kepala dapat diukur secara obyektif, Subbagian) realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi kegiatan, cukup mengukur kondisi kegiatan, terkait langsung dan mendukung sasaran program satuan kerja, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian - Target Kinerja Baik: target kegiatan telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran program satuan kerja, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. - Perjanjian Kinerja: kegiatan telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja pimpinan dan pegawai satuan kerja untuk tahun penilaian sebagai pendukung pencapaian Sasaran Program OPD 13 Tambahkan informasi pada KK 2 terkait - Asesor - Perjanjian Analisis KK 2 ketersediaan anggaran dan jumlah anggaran (seluruh Kinerja Dokumen pada tahun penilaian untuk kegiatan-kegiatan satker) Pengampu yang telah diidentifikasi pada langkah kerja Kegiatan 10 dan 11 (Kepala Seksi/ Kepala Subbagian) - DPA 14 Rumuskan Area of Improvement beserta - Asesor - KK 2 Analisis rekomendasinya terkait kelemahan pada (seluruh Dokumen kualitas program dan kegiatan OPD satker) 15 Pelaksanaan langkah-langkah kerja di atas - Asesor - KK 1.2 Analisis KK Lead I selanjutnya akan dikonversi secara otomatis (seluruh - KK 2 Dokumen menjadi skor pada KK Lead I satker) 16 Tuangkan hasil pengujian ke dalam Draft - Asesor - KK 1.2 Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas (seluruh - KK 2 Laporan SPIP satker) Hasil - Koordinator Penilaian Penilaian Mandiri Mandiri No. Komponen Pelaksana Sumber Teknik Referensi Keterangan Informasi Pengujian B. PENJAMINAN KUALITAS Langkah Kerja: 1 Dapatkan Draft Laporan Hasil Penilaian APIP Draft Analisis Mandiri Maturitas SPIP Laporan Dokumen Hasil Penilaian Mandiri 2 Dapatkan kertas kerja penilaian kualitas APIP - KK 1.2 Analisis - KK 1.2 perencanaan kinerja (KK 1.2, KK 2, dan KK - KK 2 Dokumen - KK 2 Lead I) beserta data dukung kertas kerja - KK Lead I - KK Lead I tersebut 3 Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri APIP - KK 1.2 Analisis - KK 1.2 Penjaminan Kualitas dilakukan Maturitas SPIP komponen penilaian kualitas - KK 2 Dokumen - KK 2 minimal terhadap 50% satker perencanaan kinerja dengan menguji - KK Lead I dan - KK Lead I sampel dan proporsional sesuai pelaksanaan langkah kerja nomor 2 sampai Wawancara kebutuhan pengujian dengan 16 pada langkah kerja Penilaian Mandiri 4 Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan APIP - KK 1.2 Analisis KK Lead I validasi atas simpulan pada KK Lead I - KK 2 Dokumen - KK Lead I 5 Perbaiki Draft Laporan Hasil Penilaian - APIP - KK 1.2 Analisis Laporan Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil - Asesor - KK 2 Dokumen Hasil Penjaminan Kualitas (seluruh - Draft Penilaian satker) Laporan Mandiri - Koordinator Hasil Penilaian Penilaian Mandiri Mandiri 6 Susun pernyataan bahwa proses dan hasil - APIP - KK 1.2 Analisis Surat penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan - KK 2 Dokumen Pernyataan Kualitas oleh APIP - KK Lead I Penjaminan - Draft Kualitas Laporan Hasil Penilaian Mandiri