STRATEGI PENERAPAN DI

SMK3 PERUSAHAAN

eva.imelda@kapalapi.co.id
 Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan
dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi
sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja,

memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional,
efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai
tujuan secara efektif.

eva.imelda@kapalapi.co.id
 Pasal 87 UU No.13/2003

DASAR HUKUM SMK3 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan

sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi
dengan sistem manajemen
perusahaan

Pasal 27 (2) UUD1945 (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem

manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah

UU No. 13/2003

Pasal 86 Pasal 87

• UU No.1/1970
• Per. Menaker No. 05/Men/1996 PP No.50
• Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997
Th.2012

Sangsi pelanggaran
eva.imelda@kapalapi.co.id
KETENTUAN PERALIHAN
 Pada saat Peraturan Pemerintah telah berlaku, perusahaan yang telah
menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun

Sanksi Administratif
Pasal 190 UU No 13 Tahun 2003
(1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif
(2) Sanksi administratif berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
SISI PERUSAHAAN
tempat
Manfaat kerja
yang
efisien &
produktif
aman

Illustrasi Meningkatkan
Meningkatkan
komitmen dan daya saing di
kesadaran perdagangan
manajemen nasional dan
puncak serta internasional.
Meningkatkan
seluruh komponen efisiensi dan
terkait di dalam produktifitas kerja
organisasi dalam guna mencegah
melindungi kecelakaan dan
tenaga kerja dan penyakit akibat kerja
mitra kerja melalui pendekatan
terhadap resiko sistem;
K3;

eva.imelda@kapalapi.co.id
PP No. 50 Tahun 2012
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Sistem Manajemen K3

BAB Bab III

Bab IV
Bab V
-
-
-
Penilaian SMK3
Pengawasan
Ketentuan Peralihan
Bab VI - Ketentuan Penutup

6 Bab
22 Pasal
3 Lampiran

Lampiran I : Lampiran II : Lampiran III :

• Pedoman • Pedoman • Formulir

Penerapan Penilaian Laporan
SMK3 Penerapan Audit SMK3
SMK3

eva.imelda@kapalapi.co.id
Simplifikasi
Peningkatan
Berkelanjutan

•
Penetapan Kebijakan
Peninjauan K3
A dan
Peningkatan
Kepemimpinan &
Komitmen
Kinerja SMK3 Tinjauan Awal K3
Kebijakan K3

P
Pemantauan & Perencanaan K3
•
Evaluasi kinerja K3 Perencanaan PerPu
Inspeksi & Pengujian Tujuan & Sasaran
Audit SMK3 Indkator Kinerja
Itindakan Perbaikan & Perencanaan awal &
Pencegahan Pelaksanaan kegiatan

C Rencana K3
Jaminan kemampuan
Kegiatan Pendukung
Identifikasi Sumber

eva.imelda@kapalapi.co.id
Bahaya, Penilaian
Resiko dan
Pengendalian Resiko
D
 Menjadi rencana kerja
 BUATLAH MASTER PLAN
 KAPAN

 SIAPA, MELAKUKAN APA

 SUMBERDAYA YANG DIBUTUHKAN

 TANTANGAN & PENCEGAHAN

Tetapkan prioritas Langkah1

Struktur

Sah

Bentuk
P2K3
Rapat
Illustrasi

Report
eva.imelda@kapalapi.co.id
PENETAPAN KEBIJAKAN K3
Tertulis & bertanggal

Ditandatangani oleh pengusaha dan atau

pengurus / Director

Memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen

dan tekad melaksanakan K3

Kerangka dan program kerja yang bersifat

umum dan atau operasional.

Dibuat melalui konsultasi antara pengurus

dan wakil tenaga kerja

Disosialisasikan/ disebarluaskan

Bersifat dinamik dan ditinjau ulang agar

tetap updated
KOMITMEN & PERNYATAAN PERSETUJUAN
12

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Managing Director, VPO dan General Manager
beserta semua anggota dari tim manajemen PT. XXX setuju untuk memberikan dukungan sepenuhnya
bagi pelaksanaan program pendokumentasian dan pengimplementasian SMK3
(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Surabaya,…
No Name Designation Department Signature
01. Managing Director Management
02. Vice President (O) Management
03. General Manager Marketing
04. General Manager PNL & GA
05. General Manager Q. Assurance
06 General Manager Finance
07. Dy. General Manager Rolling Mill
08. Asst. General Manager Elect. Maint.
09. Manager Civil
10. Manager SHE
11. Manager Accounting
12. Manager MIS
13. Manager Materials
14. Manager Auditor
15. Manager Mech. Maint

eva.imelda@kapalapi.co.id
eva.imelda@kapalapi.co.id
Tetapkan prioritas Langkah 2

Awareness
SMK3

IBPPR

Pelatihan Dokumentasi

Audit
Internal

ER
15

eva.imelda@kapalapi.co.id
Pengelolaan Dokumen SMK3
Manual SMK3
1.Dokumen berisi pedoman dan kebijakan organisasi berkenaan dengan
operasi perusahaan yang berdampak kepada pelaksanaan K3.
2. “jendela” atau peta perusahaan yang secara garis besar menggambarkan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
I
Prosedur K3
dokumen-dokumen yang menjelaskan bagaimana urutan-urutan
suatu proses atau kegiatan yang melibatkan beberapa unit kerja
II perusahaan.
Instruksi Kerja
dokumen yang lebih terperinci mengenai urutan-urutan
III suatu proses kegiatan perusahaan yang hanya melibatkan
satu fungsi, atau satu obyek tertentu saja

IV Dokumen Pendukung
Dokumen pendukung yang merupakan
bukti-bukti tertulis diterapkannya sistem
manajemen K3 perusahaan atau media
pembuktian pelaksanaan prosedur atau
eva.imelda@kapalapi.co.id instruksi kerja
 Manual SMK3

17

1.0. Umum
1.1. Lembar Pengesahan MK3/01/01
1.2. Daftar Isi MK3/01/02
1.3. Daftar Revisi MK3/01/03
1.4. Daftar Distribusi MK3/01/04
2.0. Kebijakan
2.1. Pendahuluan MK3/02/01
2.2. Visi, Misi, dan Kebijakan SMK3 MK3/02/02
3.0. Ruang Lingkup
3.1. Profil Perusahaan MK3/03/01
3.2. Ruang Lingkup MK3/03/02
3.3. Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan MK3/03/03
Dan Tugas dan Tanggung Jawab Tim P2K3
4.0. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4.1. Strategi Manajemen K3 MK3/04/01
4.2. Kerangka Kerja Manajemen K3 MK3/04/02
4.3. Komitmen, Kepemimpinan, dan Akuntabilitas MK3/04/03
4.4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja MK3/04/04
4.5. Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja MK3/04/05
eva.imelda@kapalapi.co.id
 Prosedur K3

18

dokumen-dokumen yang menjelaskan bagaimana urutan-urutan

suatu proses atau kegiatan yang melibatkan beberapa unit kerja
perusahaan.

 Terdapat Tujuan
 Ruang Lingkup
 Definisi
 Referensi
 Tanggung Jawab
 Prosedur
 Lampiran
 Flow Chart

eva.imelda@kapalapi.co.id
 Contoh Pembuatan Daftar Dokumentasi
PROSEDUR, INSTRUKSI KERJA DAN FORMULIR SMK3
No No. Dokumen Elemen SMK3 Judul Dokumen Deprt.
1 SMK3-ISP/MAN-01 1 Manual SMK3 All
2 SMK3/01/Pro-000 1 Kebijakan K3 All
3 SMK3/01/Pro-001 1 Tinjauan Ulang SMK3 HSE
194 SMK3/00/Pro-002 1 Penetapan dan Peninjauan Progran SMK3 HSE
5 SMK3/00/Pro-003 1 Konsultasi K3 HSE
6 SMK3/00/Pro-004 1 P2K3 HSE
7 SMK3/00/Pro-005 2 Penyebaran Informasi K3 HSE
8 SMK3/00/Pro-006 2 Manajemen Resiko HSE
9 SMK3/00/Pro-007 3 Desain / Perancangan HSE
10 SMK3/00/Pro-008 4 Pengendalian Dokumen Internal HSE
11 SMK3/00/Pro-009 5 Pembelian Purchse
12 SMK3/00/Pro-010 6 Ijin Kerja HSE
13 SMK3/00/Pro-011 6 APD HSE
14 SMK3/00/Pro-012 6 JSA HSE
15 SMK3/00/Pro-013 6 Pemeliharaan/Perawatan Mechanic
16 SMK3/00/Pro-014 6 Sertifikasi Sarana Produksi HSE
17 SMK3/00/Pro-015 6 Lock Out & Tag Out Sistem HSE
18 SMK3/00/Pro-016 6 Evaluasi Kontraktor Personalia
19 SMK3/00/Pro-017 6 Keadaan Darurat HSE
20 SMK3/00/Pro-018 6 P3K HSE
21 SMK3/00/Pro-019 7 Inspeksi K3 HSE
22 SMK3/00/Pro-020 7 Pemantauan Lingkungan Kerja HSE
23 SMK3/00/Pro-021 7 Kalibrasi peralatan Inspeksi, Pengukuran, dan Pengujian Mengenai K3 HSE

24 SMK3/00/Pro-022 7 Pemantauan Kesehatan HSE

25 SMK3/00/Pro-023 8 Pelaporan Sumber Bahaya dan Masalah K3 HSE
26 SMK3/00/Pro-024 8 Pelaporan Insiden HSE
27 SMK3/00/Pro-025 8 Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Personalia
28 SMK3/00/Pro-026 8 Pelaporan & Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja HSE
29 SMK3/00/Pro-027 9 Penanganan Bahan secara Manual dan Mekanis. Store
30 SMK3/00/Pro-028 9 Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan Store
31 SMK3/00/Pro-029 9 Penanganan Limbah HSE
32 SMK3/00/Pro-030 9 Penyimpanan, Penanganan, dan Pemindahan Bahan-bahan Berbahaya Store

33 SMK3/00/Pro-031 10 Pengendalian Dokumen Eksternal HSE

34 SMK3/00/Pro-032 10 Catatan K3 HSE
35 SMK3/00/Pro-033 10 Pengolahan Data K3 HSE
36 eva.imelda@kapalapi.co.id
SMK3/00/Pro-034 11 Audit Internal SMK3 HSE
37 SMK3/00/Pro-035 12 Pelatihan K3 Training
38 SMK3/00/Pro-036 12 Pemberian Briefing kepada Pengunjung dan Mitra Kerja Personalia
 Sistem Ijin Kerja
Perusahaan wajib menetapkan dan menerapkan prosedur
ijin kerja untuk pekerjaan-pekerjaan beresiko tinggi .

Misal :
Ijin Bekerja di Ketinggian
Ijin Bekerja di Tegangan Tinggi
Ijin Bekerja di Confined Space
Ijin Bekerja Panas
Ijin Bekerja Menggali Tanah
Dll.
 Informasi K3
Informasi mengenai kegiatan dan masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja
disebarluaskan kepada semua karyawan, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok
.
Contoh :
Dibuat suatu induction system di posko security, info k3 via email
dll.
Nomor : SMK3-SWA/FR-07-01
PENYEBARAN
INFORMASI K3 Revisi : 00
Tanggal : 05 Mei 2010
INFORMASI PENYEDIA PENERIMA TEMPAT DISTRIBUSI LAMA PEMASANGAN
 Contoh Verifikasi Perancangan Design
Nama kegiatan perubahan desain : ………………………………………………
Rencana pekerjaan :……………………………………………….
Hasil
No. Item yang diperiksa Pemeriksaan *)
C NC NA
1 Apakah standar keamanan rancangan (desain)nya telah
memenuhi standar dan pedoman yang berlaku ?
2 Apakah telah dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko
untuk kegiatan perubahan rancangan yang akan dilakukan ?
3 Apakah system pencegahan kebakarannya telah
dipertimbangkan dalam desain, sehubungan dengan perubahan
lay out ruangan ?
4 Apakah rambu-rambu keselamatan yang sesuai diperlukan dan
diusulkan?
5 Apakah gambar perubahan rancangan (desain) telah diverifikasi
dan sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku ?
6 Apakah hasil perubahan rancangan (desain) telah sesuai dengan
keinginan dari user (pemakai) ?

22
Verifikator,
 Kaji Ulang Kontrak
Setiap isi kontrak memuat ketentuan persyaratan dan
peraturan K3 yang berlaku di perusahaan.
 Contoh Penilaian Tinjauan Awal Kontraktor
No Item Penilaian Kriteria Penilaian Keterangan
Baik Cukup Kurang
Apakah bahan-bahan berbahaya
yang dipasok memiliki MSDS ?
Apakah bahan-bahan berbahaya
yang dipasok, kemasannya berlabel
sesuai dengan standar ?
Kesediaan untuk memberikan
pelatihan (khusus untuk jasa
pengadaan peralatan atau bahan).
Perlengkapan Alat Pelindung Diri
yang akan digunakan pada saat
bekerja.
Apakah tenaga kerja/karyawan
kontraktor dilengkapi dengan
asuransi (khusus untuk pekerjaan
yang bersifat proyek) ?
Apakah tenaga kerja/karyawan
kontraktor telah mendapatkan
pengetahuan/keterampilan mengenai
K3 ?
Apakah perusahaan telah memiliki
panduan/cara kerja yang aman dalam
bekerja (khusus untuk pekerjaan
proyek, dapat berbentuk Safety Plan)
?
Kesimpulan: 24
 Gloves
V

Cotton
Ear muff
Ear Plug
Breathing
Apparatus
Masker
cartridges
V
V
V
V

Masker
Gloves Rubber
Gloves Kulit
V
V
V

Safety Shoes
V
V
V
V
Contoh : Matrik Penggunaan APD

APRON
V
V

Face Shield
Safety
V
V

Harness
Safety Glasses
V
V
V
V
Safety Helmet
V
V
V
V
Maintenance rail crane
Bekerja di ketinggian
No Jenis Pekerjaan

Gas cutting
Welding
Dept. Civil
CIVIL

25

1.
2.
3.
4.
Write What You Do
and
Do What You Write
Tetapkan prioritas Langkah 3

Pelatihan
IBPPR

Bentuk Tim

Illustrasi

IBPPR
Susun
IBPPR

Ident
PerPu
eva.imelda@kapalapi.co.id
 MANAJEMEN RESIKO
• Identifikasi sumber bahaya MANAJEMEN RESIKO
• Penilaian risiko
RISK,
• Pengendalian risiko

PROBABILITY HAZARD,

Penjelasan
Tingkatan Kriteria Keselamatan Kerja Kesehatan Kerja..1
1 Tidak signifikan Tidak ada cidera, kerugian material sangat kecil,
Tidak berpotensi menimbulkan gangguan
kesehatan
2 Minor Memerlukan perawatan P3K, langsung dapat Menimbulkan gangguan kesehatan,
ditangani,, kerugian material sedang memerlukan tindakan medis < 7 hari

3 Sedang Memerlukan perawatan medis, dan dapat Menimbulkan gangguan kesehatan,

ditangani dengan bantuan pihak luar, hilang hari memerlukan perawatan medis 1 – 4 minggu
kerja, kerugian material cukup besar

4 Mayor Cidera yang mengakibatkan cacat/hilang fungsi Menimbulkan gangguan kesehatan,

tubuh secara total, kerugian material besar memerlukan perawatan medis 1 – 3 bulan

5 Bencana Menyebabkan kematian, bahan toksik dan Menimbulkan gangguan kesehatan,

efeknya merusak, kerugian material sangat besar memerlukan perawatan medis dalam jangka
panjang
Contoh : Penilaian MANAJEMEN RESIKO
30
Tingkata Kriteria
n
A Hampir pasti akan terjadi
B Cenderung untuk dapat terjadi
C Mungkin dapat terjadi
D Kecil kemungkinan terjadi
E Sangat jarang terjadi
eva.imelda@kapalapi.co.id
Penjelasan
Suatu kejadian akan terjadi pada semua kondisi /setiap kegiatan yang
dilakukan
Suatu kejadian mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi
Suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu
Suatu kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu,
namun kecil kemungkinan terjadinya
Suatu kejadian mungkin dapat terjadi pada suatu kondisi yang
khusus/luar biasa/setelah bertahun-tahun
Contoh Form IBPPR
 PEMENUHAN
 Perundangan K3

 Standar K3
PerPU & Persyaratan K3 Lain
35 Pedoman Teknis K3


 Aturan K3 lainnya

Status Pemenuhan
No Nama Peraturan Evaluasi Terpenuhi Blm
Terpenuhi
1. 1 Undang-undang No. 1 Tahun Telah dilakukan pembentukan P2K3 PT. xxx dan telah Selesai -
1970 tentang Keselamatan Kerja mendapatkan pengesahan dari Disnaker Sidoarjo No.
Reguler -
KEP.566/488/404.3.9/2007
Reguler -
Dilakukan Pemeriksaan kesehatan kepada karyawan sebelum
bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala kepada karyawan Reguler
Dilakukan pembinaan/pelatihan K3 kepada karyawan dan
kontraktor
Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi
kecelakaan kerja di perusahaan
2 Undang-undang Republik
Indonesia No. 13 Tahun 2003 Telah diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Reguler
tentang Ketenagakerjaan Kesehatan Kerja (SMK3), dan telah mendapatkan sertifikasi -
dan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja Nomer :
00389/SE/2006, pada tanggal 2 Januari 2007
3. Permenakertrans R.I No.
Per.03/Men/1978 tentang Telah ditunjuk ahli K3 di PT. xxx dengan Spesifikasi Keahliaan
Selesai
Penunjukan dan Wewenang, sebagai berikut :
serta Kewajiban Pegawai 1. Ahli K3 Umum : 2 orang
-
Pengawas Keselamatan dan 2. Ahli K3 Kimia : 1 orang
Kesehatan Kerja dan Ahli 3. Ahli K3 Kebakaran : 1 orang
Keselamatan Kerja dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
eva.imelda@kapalapi.co.id
Tetapkan prioritas Langkah 4
Sarana ER

Bentuk Tim

ER
Pelatihan
(Fire & FA)

Simulasi
Fasilitas Emergency Response

APAR
Hydrant
Emergency Exit
Alarm
Sirene manual
Ambulance
Emergency shower
Eye washer
Spill Kit
Tetapkan prioritas Langkah 5
Sertifikasi
Sarana Lisensi
Personel

Permbuata
n Program

Support Inspeksi

MCU

Pemantauan
Lingkungan
Kerja
 OTP K3

PROGRAM K3

Spesific Measureable Achieveable Reasonable Time bond

S M A R T

eva.imelda@kapalapi.co.id
 Contoh : Program kerja SMK3
SASARAN
1. Menjalankan Sistem
40
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
2.Peningkatan terus- menerus
terhadap Kinerja K3
eva.imelda@kapalapi.co.id
TARGET
1.1. Meraih Sertifikat dan
Bendera Penghargaan SMK3
1.2. Rapat Komite K3LH
1.3 Pelatihan Auditor Internal
2.1. Peningkatan Identifikasi
Bahaya dan Penilaian
Resiko
2.2. Penyediaan Alat Pemadam
Kebakaran
2.3. Tim Keadaan Darurat
RENCANA DEPARTE KET.
DESKRIPSI PERIODE MEN
1.1.1 Tinjauan awal SMK3
1.1.2. Identifikasi Bahaya dan
Penilaian Resiko
1.1.3. Kebijakan, Sasaran, Target dan
Program
1.1.4. Dokumentasi SMK3 (Manual,
Prosedur dll)
1.1.5. Pelatihan dan Implementasi
Dokumen
1.1.6. Pemantauan dan Audit Internal
1.1.7. Tinjauan Manajemen
1.1.8. Meraih sertifikat SMK3
1.3.1. Pelatihan Auditor Internal
2.1.1. Instruksi kerja untuk masalah-
masalah kelistrikan
2.1.2. Pembuatan rambu daerah
terbatas (restricted area)
2.1.3. Pengadaan APD yang sesuai
dengan kondisi kerja
2.1.4. Penempatan material di
warehouse
2.2.1. Penggantian dan Pengisian Alat
Pemadam Kebakaran
2.3.1. Pembentukan Tim Keadaan
Darurat
2.3.2. Pelatihan Keadaan Darurat
 Dokumen No. :
TUJUAN, SASARAN &
Contoh PMK3
FK3-HSE-06-03
PT. Santos Jaya Abadi
Taman - Sidoarjo PROGRAM MANAJEMEN Rev. No. :
K3 Halaman : 1/1
BerlakuTgl. : 01-08-2014
41 Area : GBJ A, B dan C
Tahun : 2014
: Pencegahan kecelakaan kerja dari potensi bahaya kejatuhan/tertimpa barang di
TUJUAN plan gudang GBJ A,B,C
SASARAN : Zero accident di area gudang GBJ A,B,C
PROGRAM : Pembuatan stopper rak barang

TARGET : Stopper rak barang terpasang sebanyak .... buah

PENCAPAIAN
INDIKATOR : Stopper rak barang telah terpasang di plan gudang GBJ A,B,C
Identifikasi kebutuhan material
1. Stopper Rack ukuran L 2,4 M , D 400 MM
2. Stopper Rack Ukuran L 2,4 M , D 180 MM
Design dimensi stopper rak barang dan posisi peletakan

Panjang
2,4 M

RENCANA
KERJA

Letak
Pemasangan
Beams
Stopper

eva.imelda@kapalapi.co.id
 Contoh : JADWAL RENCANA INSPEKSI K3 DAN PEMANTAUAN INDUSTRIAL HYGIENE
Bulan : ……………..2007
JENIS RESPONSIBL
NO SCHEDULE KETERANGAN
INSPEKSI/PEMERIKSAAN E I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

42 A Inspeksi K3

1 Inspeksi harian K3 Harian SHE Dept 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Internal (SHE)

2 Inspeksi Bulanan K3LH Bulanan Tim P2K3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internal (SHE)

3 Inspeksi Fire Alarm Bulanan SHE Dept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internal (SHE)

4 Inspeksi Crane Tahunan Dept. Terkait 1 Internal (Dept Terkait)

5 Inspeksi Forklift Bulanan SHE Dept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internal (SHE)

6 Inspeksi Kantin Harian SHE Dept 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Internal (SHE)

Harian & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 &
7 Inspeksi APAR Bulanan SHE Dept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internal (SHE)

8 Inspeksi Peralatan P3K Mingguan SHE Dept 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Internal (SHE)

9 Inspeksi Hydrant Mingguan SHE Dept 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Internal (SHE)

10 Inspeksi Hydrant Equipment Bulanan SHE Dept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internal (SHE)

Pemantauan Industrial
B Hygiene

1 Kebisingan Bulanan SHE Dept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internal (SHE)

2 Pencahayaan Bulanan SHE Dept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internal (SHE)

3 Pemeriksaan air minum 6 bulan SHE Dept 1 1 Eksternal (Labkesda Jatim)

Pemeriksaan emisi & ambient
1 1 1 1
4 udara 3 bulan SHE Dept Eksternal (Balai Hyperkes)
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5 Pemeriksaan emisi stack Harian SHE Dept Internal (CEM)
Pemeriksaan air limbah
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 domestik Bulanan SHE Dept Eksternal (BTKL)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Pemeriksaan sumur pantau Bulanan SHE Dept Eksternal (BTKL)
Sesuai
Sesuai Schedule Sertifikasi Alat
8 Sertifikasi Peralatan Produksi Schedule SHE Dept Eksternal (S.I & Disnaker)
eva.imelda@kapalapi.co.id
Pemeriksaan Kesehatan Medis
C Berkala Tahunan Internal (Dr. Perusahaan)
Tetapkan prioritas Langkah 6
Pembentuk
an & Pelaksanaan
Pelatihan IA
tim IA

Permbuatan
Laporan
kinerja K3
(FR-SR)

Action
RTM

Audit DA &
Sertifikasi respons
 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen SMK3
Tanggal : Jam :
44 Agenda :
1.Evaluasi terhadap penerapan Kebijakan K3
2.Pencapaian sasaran dan kinerja SMK3
3.Evaluasi terhadap hasil audit internal SMK3
4.Evaluasi terhadap kemungkinan berubahnya SMK3 yang telah disusun termasuk Kebijakan dan Sasaran K3 karena:
 Perubahan peraturan perundangan.
 Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.
 Perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
 Perubahan struktur organisasi perusahaan.
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 Pengalaman yang didapat dari insiden dan kecelakaan kerja.
 Pelaporan karyawan.
 Umpan balik, khususnya dari pekerja
5.Evaluasi terhadap kecukupan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya yang telah dilakukan.
6.Evaluasi terhadap kecukupan sumber daya (personil, material dan keuangan).
7.Penyelidikan dan pelaporan terhadap kecelakaan, penyakit akibat kerja dan keadaan darurat yang pernah terjadi.
8.Hasil dari Pelaporan bahaya dan masalah K3 yang terjadi.
9.Hasil dari rapat tinjauan ulang sebelumnya.

No. Permasalahan yang di bahas Tindakan P.Jawab

Perbaikan

Rapat Berikutnya tanggal : Jam :

eva.imelda@kapalapi.co.id
Pimpinan Rapat, Notulis,
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

 kriteria Audit SMK3;

 penetapan kriteria audit tiap
tingkat pencapaian penerapan
SMK3; dan
 ketentuan penilaian hasil Audit
SMK3.
 PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

KRITERIA AUDIT
SMK3

 Penilaian tingkat awal 64 kriteria;

 Penilaian tingkat transisi 122 kriteria;
 Penilaian tingkat lanjutan 166 kriteria;
 Kriteria pada Tingkat Penerapan SMK3
NO ELEMEN TINGKAT AWAL TINGKAT TRANSISI (Seluruh TINGKAT LANJUTAN (Seluruh
tingkat awal dan transisi) tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1 2 3 4 5
1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen 1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10,
1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.2 1.4.11
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

2 Strategi pendokumentasian
3 Peninjauan ulang desain dan kontrak
4 Pengendalian dokumen
5 Pembelian
6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
2.1.1, 2.4.1
3.1.1, 3.2.2
4.1.1
5.1.1, 5.1.2, 5..2.1
6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1,
6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3,
6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7,
6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1,
6.8.2
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3
2.3.1, 2.3.2, 2.3.4
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1 3.2.3, 3.2.4
4.1.2, 4.2.1 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5.1.3 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.1
6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1,
6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1,
6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7

7 Standar pemantauan 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3.1, 7.3.2
7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 7.1.6, 7.1.7, 7.4.2

8 Pelaporan dan perbaikan 8.3.1 8.1.1, 8.2.1, 8.3.2 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9 Pengelolaan material dan perpindahannya 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.3.5 9.2.2, 9.3.2
9.3.3, 9.3.4
10 Pengumpulan dan penggunaan jasa 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.1.3, 10.1.4
10.2.2
11 Audit SMK3 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12 Pengembangan keterampilan dan 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.1 12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3
kemampuan 12.1.6, 12.3.2, 12.4.1
 PENILAIAN KRITERIA

• Kategori Kritikal
Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
• Kategori Mayor
 Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
 Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa
lokasi.
• Kategori Minor
Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
 PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

Kategori Tingkat Pencapaian Penerapan
Perusahaan 0-59% 60-84% 85-100%

Kategori tingkat Tingkat Penilaian

Tingkat Penilaian Tingkat Penilaian
awal Penerapan
Penerapan Kurang Penerapan Baik
(64 kriteria) Memuaskan

Kategori tingkat Tingkat Penilaian

Tingkat Penilaian Tingkat Penilaian
transisi Penerapan
Penerapan Kurang Penerapan Baik
(122 kriteria) Memuaskan

Kategori tingkat Tingkat Penilaian

Tingkat Penilaian Tingkat Penilaian
lanjutan Penerapan
Penerapan Kurang Penerapan Baik
(166 kriteria) Memuaskan
--- TERIMAKASIH ---