LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BANJARANGKAN I

UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP)

OKTOBER 2019

I. Latar Belakang
Salah satu upaya yang dilakukan oleh UPTD. Puskesmas Banjarangkan I untuk
mempertahankan atau meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah dengan
membentuk Tim Audit Internal. Tim Audit Internal memiliki tugas untuk
mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis,
objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa
yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
Keberadaan Tim Audit Internal diharapkan dapat membantu memberikan
masukan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu pelayanan,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi organisasi di dalam UPTD. Puskesmas
Banjarangkan I demi tercapainya kecamatan sehat.

II. Tujuan Audit

Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan fungsi organisasi UPTD.
Puskesmas Banjarangkan I.

III. Lingkup Audit

a. Unit KIA/KB
b. Unit Imunisasi

IV. Obyek Audit

a. Unit KIA/KB
 Proses Suntik KB 3 bulan.
 Proses Pelayanan Kontrasepsi Pil
b. Unit Imunisasi
 Proses Pelayanan Imunisasi Di dalam Gedung
 Proses Penyimpanan Vaksin dan Pelarut

V. Standar/Kriteria Audit
a. Unit KIA/KB
 SOP Suntik KB 3 bulan.
 SOP Metode Kontrasepsi Pil
b. Unit Imunisasi
 SOP Pelayanan Imunisasi Di dalam Gedung
 SOP Penyimpanan Vaksin dan Pelarut

1
VI. Proses Audit

KRITERIA YANG TANGGAL

LINGKUP AUDITOR SASARAN AUDIT METODA
MENJADI ACUAN AUDIT I
23 – 24 Oktober
Proses Suntik KB 3 Bulan. SOP Suntik KB 3 Bulan Peragaan
2019
UNIT KIA/KB Kusumadewi
Proses Pelayanan SOP Metode 23 – 24 Oktober
Peragaan
Kontrasepsi Pil Kontrasepsi Pil 2019
SOP Pelayanan
Proses Pelayanan Peragaan dan 24 - 25 Oktober
Imunisasi di dalam
UNIT Imunisasi di dalam Gedung Wawancara 2019
Kusumadewi Gedung
IMUNISASI
Proses Penyimpanan SOP Penyimpanan Peragaan dan 24 - 25 Oktober
Vaksin dan Pelarut Vaksin dan Pelarut Wawancara 2019

VII. Hasil Audit

1. Unit KIA/KB
a.Proses Suntik KB 3 Bulan.
 Tingkat kepatuhan/compliance rate mencapai 100%.
b.Proses Pelayanan Kontrasepsi Pil
 Tingkat kepatuhan/compliance rate mencapai 100%.
2. Unit Imunisasi
a.Proses Pelayanan Imunisasi di Dalam Gedung
 Tingkat kepatuhan/compliance rate mencapai 100%.
b.Proses Penyimpanan Vaksin dan Pelarut
 Tingkat kepatuhan/compliance rate mencapai 100%.

2
VIII. Analisa Hasil Audit
a. Unit KIA/KB
Proses Suntik KB 3 Bulan.
Proses
Proses Pelayanan Kontrasepsi Pil
SOP Suntik KB 3 Bulan.
Kriteria Audit SOP Metode Kontrasepsi Pil
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit


Ada SOP Suntik KB 3 Bulan dan SOP  Peragaan
Metode Kontrasepsi Pil dicap  Wawancara
terkendali.
UNIT KIA/KB
 Check list compliance rate Kepatuhan
SOP Suntik KB 3 Bulan dan SOP
Metode Kontrasepsi Pil terisi lengkap,
Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan Perbaikan Dengan
Waktu Penyelesaian.
Analisis Akar Permasalahan :

Tidak ada masalah.

Tindakan Perbaikan Dan Waktu Penyelesaian :

Tidak ada yang perlu diperbaiki.

Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang :

SOP wajib disosialisasikan kepada staf baru dan sesekali waktu kepada staf yang sudah ada di unit tersebut.

Unit Kerja :

AUDITOR I AUDITEE I

UNIT KIA/KB
Kusumadewi Puspadewi

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian Auditor Tentang Rencana Kegiatan

 Kegiatan Audit Internal untuk Unit KIA/KB berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.
 Hasil yang didapat menunjukkan nilai maximal (CR = 100%) yang itu mengindikasikan kepada kami –Tim
Audit Internal UKP– bahwa SOP yang diaudit bulan Oktober sudah bisa untuk tidak diaudit kembali. Kecuali
dalam keadaan tertentu yang mengindikasikan capaian CR kurang dari 100% terhadap SOP tersebut.
PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU KEPALA
UPTD. PUSKESMAS BANJARANGKAN I UPTD. PUSKESMAS BANJARANGKAN I

drg. Ni Putu Ari Priyanti dr. I Wayan Agus Arisnawan

3
 b. Unit Imunisasi
Proses Pelayanan Imunisasi di Dalam Gedung.
Proses
Proses Penyimpanan Vaksin dan Pelarut
SOP Pelayanan Imunisasi di Dalam Gedung.
Kriteria Audit SOP Penyimpanan Vaksin dan Pelarut
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

UNIT IMUNISASI
Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan Perbaikan Dengan
Analisis Akar Permasalahan :

Ada SOP Pelayanan Imunisasi di  Peragaan
Dalam Gedung dan SOP Penyimpanan  Wawancara
Vaksin dan Pelarut dicap terkendali.
 Check list compliance rate Kepatuhan
SOP Pelayanan Imunisasi di Dalam
Gedung dan SOP Penyimpanan
Vaksin dan Pelarut terisi lengkap,
Waktu Penyelesaian.

Tidak ada masalah.

Tindakan Perbaikan Dan Waktu Penyelesaian :

Tidak ada yang perlu diperbaiki.

Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang :

SOP wajib disosialisasikan kepada staf baru dan sesekali waktu kepada staf yang sudah ada di unit tersebut.

Unit Kerja :

AUDITOR I AUDITEE I

UNIT IMUNISASI
Kusumadewi Trisnayanti

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian Auditor Tentang Rencana Kegiatan

 Kegiatan Audit Internal untuk Unit Imunisasi berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.
 Hasil yang didapat menunjukkan nilai maximal (CR = 100%) yang itu mengindikasikan kepada kami –Tim
Audit Internal UKP– bahwa SOP yang diaudit bulan Oktober sudah bisa untuk tidak diaudit kembali. Kecuali
dalam keadaan tertentu yang mengindikasikan capaian CR kurang dari 100% terhadap SOP tersebut.
PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU KEPALA
UPTD. PUSKESMAS BANJARANGKAN I UPTD. PUSKESMAS BANJARANGKAN I

drg. Ni Putu Ari Priyanti dr. I Wayan Agus Arisnawan