PROFIL RISIKO

katagori risiko (Strategis, operasional,

KATAGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) CONTROLLABILIT SCORING (S) RANKING ®
RISIKO) Y© kebijakan, keuangan, kepatuhan,
No kecurangan (fraud) dan legal
2 3 4 5 6 7 8

Pasien anak dan pasien non infeksi terpapar infeksi

pasien di unit lain Adanya penyakit2 infeksi yg ditularkan
1 Risiko operasional melalui drople mayor (4) 4 (sering) Moderate easy 2 32 1
Pasien yang diberikan pot dahak
Tidak tercapainya target terduga TB yang diperiksa banyak yang tidak menyerahkan
2 Risiko operasional TCM kembali pot dahaknya mayor (4) mungkin (3) Moderate easy 2 24 4 Skor controllability (1-4), yaitu:
Lantai tidak rata
3 Risiko kebijakan Risiko jatuh di pintu masuk r. periksa 3 mayor (4) sering (4) Moderate easy 2 32 2 1 ; easy = mudah untuk dikontrol

Lantai berlumut
4 Risiko kebijakan Risiko jatuh di depan ruang anak mayor (4) sering (4) Moderate easy 2 32 3 2; Moderate easy = agak mudah dikontrol
Risiko jatuh pada pasien disabilitas di kamar mandi kamar mandi belum ada pegangan,
5 Risiko keuangan toilet jongkok mayor (4) mungkin (3) Moderate easy 2 24 5 3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol

Petugas tidak melakukan SOP identifikasi pasien

6 Risiko kepatuhan Salah identifikasi pasien dengan tepat moderat (3) mungkin terjadi (3) Moderate easy 2 18 6 4; Difficult = sulit untuk dikontrol
sangat jarang terjadi
7 Risiko keuangan Kesalahan diagnosa keterbatasan sarana pemeriksaan penunjang mayor (4) (1) Moderate easy 2 8 13
kurangnya pemahaman pasien dengan prosedur
di PKM, kurangnya komunikasi antara petugas Moderate
8 Risiko reputasi Petugas mendapat kekerasan fisik dan verbal dari pengunjung dengan pengunjung mayor (4) jarang terjadi (2) difficult 3 24 8
sangat jarang terjadi
9 Risiko kepatuhan Insiden tertusuk jarum habis pakai petugas menutupkan kembali tutup spuit mayor (4) (1) Moderate easy 2 16 9
sangat jarang terjadi
10 Risiko keuangan Resiko pasien terjatuh dari tempat tidur tempat tidur belum ada pengaman mayor (4) (1) Moderate easy 2 8 14
Paparan dengan droplet pasien
pasien kurang paham tentang etika
batuk dan pemakaian masker dengan
11 Risiko kepatuhan benar moderat (3) mungkin terjadi (3) Moderate easy 2 12 12

12 Risiko kepatuhan Paparan dengan luka terbuka cairan tubuh pasien tidak menggunakan apd sesuai standar mayor (4) jarang terjadi (2) Moderate easy 2 16 10

identitas pasien tidak lengkap dan

petugas kurang teliti, nama pasien
13 Risiko kepatuhan obat tertukar sama mayor (4) jarang terjadi (2) Moderate easy 2 16 11
Kesalahan melakukan pencabutan atau penambalan gigi misskomunikasi antara dokter dan sangat jarang terjadi
14 Risiko legal pasien mayor (4) (1) Moderate easy 2 8 15

Pasien tidak memakai masker

15 Risiko kepatuhan Risiko penularan pasien TB terhadap pasien lain dan petugas moderat (3) mungkin terjadi (3) Moderate easy 2 18 7

katagori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal
rategis, operasional,
an, kepatuhan,
) dan legal

= agak mudah dikontrol

ult = agak sulit dikontrol