Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan ini.
Penyusunan laporan ini diharapkan mendukung penrvujudan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip good
govemance sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah lstimewa Yogyakarta lahun 2017- 2022.
Laporan ini menggambarkan sejauh mana tingkat prosentase pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2020 dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan tergabung dalam 9 program (termasuk Dais). Jumlah Belanja Badan Kepegawaian Daerah D.l
Yogyakarta sebesar Rp. 338.508.309.883,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 321.975.314.383,- dan Belanja Langsung Rp. 16.532.995.500,-. Pelaksanaan
kegiatan fisik Bulan Marct2lz0 rata-rata mencapai 22,33o/o dari target 25,01o/o. Adapun realisasi keuangan rata-rata mencapai 14,660/o dari target 22,18o/o.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam
penyusunan laporan di kemudian hari.
﹁I
””
Pagu
oeviasi rarsetlRpl Rea“ sasi(Rp) Rea‖ sasi Oeviari
Target Realisasi
(%)
Bacaan:
Kabar 4 !enis
Cetak:
coklat berkop ukuran 25 x 31
sebanyakl6fi) buah dan Amplop panjang
berkop 36x41 sebanvak 2150 buah
Belanja Penggandaan:
sebanvak 7810 1embar dani‖ id
10 buah dan illid Sedang 9 buah.
Kebersihan:
P€ralatan (ebersihan dan Bahan
berupa Pewangi ruangan SantunS
10 buah, obat nvamuk spray 10 buah,
kamper toil€t 5 buah, kamper pewangi5
sulak bulu 6 buah, tisso kotak 15 buah,
b.rus 10 buah, lap mobil5 buah, sapu
buah, kit black magic 5 buah
oaket penEiriman
Komponen lnstalasi listrik:
ft 20 5 buah, tamPU TL40 W 5 buah,
pUar 110/220V 60 watt 5 buah,
pi,ar 110/220V 10O watt 4 buah, CFL
110/2 20 v 16 watt 4 bu ah , CIL 11O/22O v \a
4 buah, LEDA6010/13 w 220 VCool
4 bLrah, LEO A60 7w220V
5 buah, stop kontakout bouw
5 buah, stop kontak in bouw berker 12
saklar serieout bouw bro.o 5 buah,
dengan a.der 5 buah,lampu LID
4 buah. batur bateraisedang 7
pengelolaan arsip:
fold€r kartu kendalill20 buah, skat
kaftu kendalil-215 buah, skat tanSSal
12 20 buah, skat folderarsip t2 20 buah,
ATК :
lFaktor Penghambat:
IFlu ktuasi harga barang Penyelesaian
lFaktor PendukunS:
ln.k,r-". nerencanaan
30001.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 384588000 39,77 39,7t 0,∞ 97275600 ?s,29 68469266 17,80 7,49 Sekretariat - Kineria Perencana Program 1 Tahun :3 Tahapan pekeriaan (fisik) yang sudah
Subbagian Keuangan orang dari 3 orang dilakukan:
Perkantoran
Kinerja Tenaga Keamanan Kineria Perencana Program sejumlah 3 orang
Kantor/Gedung/tempat Keria Selama 1 sampai Bulan Maret 2020
Tahun :9 orang dari 9 orang
Kinerja Pengelola Keuangan 1 Tahun : 7 Kineria TenaSa Keamanan Kantor se.iumlah 9
orang dari 7 orang orang sampai Bulan Maret 2020
Pengurus Earang 1 Tahun : 2 orang dari 2 Kinerla Pengelola Keuangan seiumlah 7 orang
orang sampai Bulan Maret 2020
Pengelola Kepegawaian 1 Tahun : 2 orang Kinerja Pengurus Earang sejumlah 2 orang
dari 2 orang sampai Bulan Maret 2020
Pengelola Earang 1 Tahun : 1 orang dari 1 Kineria Pengelola Kepegawaian sejumlah 2
oranS orang sampai Bulan Maret 2020
.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi 182232 388. 249316701 1 7,62 Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah
Umum terlaksana dengan baik :0 tahun dari 1
dan Konsultasi
tahun
Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah ;i dan Koordinasi Luar Daerah
L‘
撃”
Target Realisasi Deviasi Target iRp) Rea‖ saJ(Rp) Realisasi Deviasi
t%l
Vakan Minum Rapat sejumlah 395 OS
Faktor Penghambat:
Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan
Faklor Pendukung:
Dokumen oerencanaan
0.00.02 PROGRAM PEN:NGKATAN SARANA 1.487.535.000 24,83 19,01 5,8ヨ 364.458.250 24,5( 97.413.20C 6,55 17,95
DAN PRASARANA APARATUR
00002002 Pengadaan Peralatan dan 584535000 24,50 15,00 145011.25C 24,81 0,∞ Sekretariat - Komputer (PC Eranded 2 unit, notebook 2 lahapan pekerjaan (fisikl yang sudah
Perlengkapan Subbagian Umum unit, printer 2 unit) : 3 jenis dari 3 jenis dilakukan:
Faktor Penghambat:
Penyesuaian dengan Aplikasi SPSE 4.3
Adanya pandemi COVID-19
Faktor Pendukung:
D6kImen nerencanaan
00002003 Pemeliharaan Rumah dan Gedung 665000000 27′ 50 23,00 4′ 50 179586000 27,01 73814000 11,10 15,91 Balai Pengukuran Pemeliharaan Taman dan Halaman : 3 Tahapan pekerjaan (fisikl yang sudah
Kantor Kompetensi Pegawai bulan dari 12 bulan dilakukan:
iubbagian Tata Pemeliharaan Jaringan listrik tahun dari Pemeliharaan Taman dan Halaman sampai
:O
Faktor Pendukung:
oukuncan saroras
Februari:
(euantan Sub Sub SKPD K€luaran (et€rangan Progres Eulan
Kod€ Program K€giatan Pagu
Target Realisasi oeviasi rarget (Rp) Target Realisasi (Rp) Realisasl Deviasi
(%l t%t
SeNice AB 1300 UA(AC CALY),7 setwiper
aosch Mvantage ori22-14dan 22-16, AB
1400 UA p€mbelian ban
Pembelian kupon pertamax 10O.0OO
sebenyak 50 lembar, 50.000 sebanyak 51
lembar, 30.000 sebanyak 50 dan 25.0OO
sebanyak50 lembar
Sulan Maret:
Faktor P€nghambat:
Pemeliharean disesuaikan dengan kebutuhen
Faktor Pendukunr:
Dokumen oerencanaan
Sekretariat- Pemeliharaan Peralatan dan PerlenSkapan Tahapan pekeriaan {fisik) yangsudah I
o o0 02 005 Pemeliharaan Peralatan dan
Subbegian Umum xantor selama 1 tahun : 20 jenis dari 20 dilrkuLrn: I
Perlengkapan
jenis
Pemeliharaan Mebeleurselama ltahun :0 Btrlen la.uari: I
I
Eulan Februari: I
Ganti kapasitor dan p€rbaikan kabeltermis
AC nandin4, Pemeliharaan aC Split cleaninS
indoordan outdoorACsplit 1,5 - 2 Px
sebanvak4 unit, PenSSantian CaP
Compressor45 Uf l unit, PenSecekan AC
Motorical Xompressor rusak l unil
PengSantian Cap. fan lndoor 1unit.
l",o^,-*,
lPe.awatan Ac diEalaiS Unit AC
I
lFaktor Penshambat:
lKerusakan vang tidak dapat diprediksi
lrattor Penaukung:
lDokr."n 0"."n."n""n
│
LKI-IP BKO OlYTahun 2019 : l laporan dari pekerjaan (fisikl Yang sudah
Penyusunan taporan Kinerja 5KPo l laporan
data penyusunan LKj-lP S(D
Eerita Acara Forum Perencanaan OPD:0 P€ngelolaan website sampai Bulan Maret
BA daril BA
PPID Pembantu samPai Bulan
Rea lisasi ca paian fisik dan keuanS.n sesuai peleriaan (fisik) yans sudah
dan Evaluasi Peleksanaan tahapan ROPK 10O%:3laporan dari12
ProBram
Pro8ram Kegiatan SKPD
dan evaluasi kegiatan sampai
PNSyang Paham Peraturan Earu ljin LN:0 eleh dilakukan panggilan pe5erta diklat
oranS dari60 oranS administrator AnSkatan I
20 orang.
Laporan Rencana PengembanSan dilakukan panggilan peserta diklat
bmpetenli : O laporan dari 1 laporan P€ngawas Angkatan I
10 orang.
Penghambat:
kegiatan karena Pandemi COVID-
Aplikasi Arsip yang dikembangkan : 0 :aris 31 kartu dan 17 Karsu (usulan Bulan I
dan Dokumentasi
aplikasi da ri 1 aplikasi )esember 2O2O). I
︰
i
No Pagu Fisik
sm
Program Kegaatan
r
g
e
a
Kode
Deviasi Target (Rp) Realisasi (Rpl Deviasi
η
Target Realisasi
lFaktor Penshambat:
lPenundaan kegiatan karena pandemi COVID-
lrs
lFaktor Pendukung:
lKomitmen pihak Mitra dan pelaksana untuk
I barr.ra-r.r.
menyukseskan kegiatan
19002 Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan 40806 36306 2,91 Pengukuran SDM Assesor dan Non Assesor Yang
,etensi Pegawai berkompeten dengan diklat, pelatihan dan
Pengukuran Xompetensi Pegawai
Hubungan Anta bimtek selama 1 tahun :0 oranS dari 19
orang
Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir Persiapan kegiatan Rakor keriasama
dalam keria sama pengukuran : 0 pengukuran Kabupaten/Kota.
kabu paten/kota dari 5 kabupaten/kota
Kesepakatan kerla sama pengukuran (1 Pengambilan data dan input data SKM
kesepakatan dan 5 PKS ) : 2 kesepakatan Assessment Center Pemkab Sleman dan Kota
dari 6 kesepakatan Pangkalpinang.
Terlaksananya kegiatan Rakor keriasama
pengukuran Kabu paten/Kota (evaluasi
keriasama penguku ran Kabupaten /Kota :
kendala/permasalahan dalam keria sama,
I rencana permint aan 2021, progress
hasil kerja sama pengukuran,
loe.anfa"t"n
lkritik dan saran)
dokumen 1 PKSPengukuran
Metode Quasiasessment
dengan Pemkab Gunungkiduldan 1
PKS Pengukuran (ompetensi Metod e
8KD DIY,