BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Perintis Kemerdekaan No.175 Km.14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

Semarang, 4 September 2023

Nomor : 01/Pendh/Pemkab.Klaten/09/2023
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan
pada Pemerintah Kabupaten Klaten

Yth.
Bupati Klaten
Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
di
Klaten

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Pengelolaan

Keuangan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Klaten TA 2022 dan 2023 (Triwulan III)
sesuai Surat Tugas Nomor 341/ST/XVIII.SMG/09/2023 tanggal 4 September 2023 (terlampir), kami
akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 20 hari. Pemeriksaan tersebut direncanakan akan
dilaksanakan dimulai tanggal 5 September 2023 dan akan berakhir tanggal 24 September 2023.

Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah:
a. Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemkab
Klaten yang melaksanakan pembinaan kepada desa dan OPD yang berkenaan dengan
perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berkaitan bantuan keuangan
(DD. ADD, Bankeu) baik yang berasal dari PemKab Klaten, Pemprov Jateng, Pemerintah
Pusat maupun pihak swasta diantaranya Dispermades, Bappeda, BPPKAD, Inspektorat,
Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Diskominfo dan OPD lain yang dalam perkembangan
pemeriksaan berkaitan;
b. SK dan peraturan terkait dengan penunjukan pejabat maupun pegawai di OPD di lingkungan
Pemkab Klaten yang berkaitan dengan pembinaan pengelolaan keuangan desa maupun
bantuan keuangan kepada desa, baik secara tim maupun kepanitiaan ataupun khusus
perorangan.
c. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan desa, pembinaan desa,
bantuan kepada desa, aparatur desa, pengawasan desa dan peraturan terkait;
d. SK Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan DD, ADD dan Bankeu serta
pertanggungjawaban masing-masing desa untuk TA 2022 dan 2023 sd progres 31 Agustus
2023; dan
e. Seluruh APBDes dan Laporan Keuangan Desa dan BUMDes TA 2022 dan 2023 serta
Laporan Pelaksanaan Semester I TA 2023 dari BUMDes.

2. BPKAD :
a. Dokumen berkaitan penyeluran seluruh bantuan kepada desa untuk TA 2022 dan 2023;
b. Daftar Register SP2D TA 2022 dan TA 2023 (Triwulan III); dan

1
 c. Pedoman/Juknis terkait DD, ADD dan Bankeu TA 2022 dan 2023

3. Bappeda:
Dokumen berkaitan perencanaan penganggaran DD, ADD dan Bankeu kepada desa TA 2022 dan
2023 termasuk prognosa ABPDP 2023 khususnya dengan penetapan bantuan ke desa serta
timeline penyaluran dan pertanggungjawabannya.

4. Dispermades, Bagian Pemerintahan Setda dan Kecamatan:

a. Akses Admin Siskeudes dan SID TA 2022 dan 2023;
b. Seluruh SPJ DD, ADD dan Bankeu TA 2022 dan 2023;
c. Laporan monitoring dan evaluasi tiap desa TA 2022 dan 2023;
d. Daftar Pendamping desa dan Pendamping lokal desa beserta kontaknya (berikut laporan kerja
berikut SPJ pembiayaan dan absensi TA 2022 dan 2023);
e. Daftar Tenaga Ahli Desa beserta kontak (berikut laporan kerja berikut SPJ pembiayaan dan
absensi TA 2022 dan 2023);
f. Daftar Pegawai Dispermades beserta kontaknya; dan
g. SPJ kegiatan pembinaan dan pengawasan desa TA 2022 dan 2023.

5. Diskominfo/Pengampu Forum CRS Award Klaten :

Data Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkab Klaten maupun kepada Desa di
wilayah Kab Klaten untuk TA 2022 dan 2023

6. Masing-masing Pemerintah Desa:

a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Desa TA 2022 dan TA 2023 (sd Triwulan III 2023);
b. APBDes beserta rinciannya yag sudah disahkan TA 2022 dan 2023;
c. Register/Daftar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan baik kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa ataupun rekanan untuk TA 2022 dan
2023;
d. Rekening Kas Desa serta rekening lain berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maupun
bantuan kepada desa;
e. Daftar Aset Desa per 31 Desember 2022 dan per 31 Agustus 2023;
f. Bukti setor pajak atas seluruh kegiatan desa TA 2022 dan 2023 (sd Triwulan III 2023);
g. Standar Harga Pengadaan barang dan Jasa masing-masing desa yang sudah disahkan untuk
TA 2022 dan 2023;
h. Daftar Perangkat Desa lengkap dengan nomor kontak baik untuk kepengurusan 2022 maupun
2023;
i. Daftar Tim Pelaksana Pekerjaan Desa lengkap dengan nomor kontak baik untuk kegiatan TA
2022 maupun 2023;
j. Daftar Badan Permusyawaratan Desa lengkap dengan nomor kontak baik untuk kepengurusan
2022 maupun 2023;
k. Akses Siskeudes maupun SID masing-masing desa beserta operator (dan kontak) masing-
masing desa;
l. Daftar Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset maupun bukti penempatan modal ke
BUMDes;
m. Profil BUMDes beserta kontak pimpinan BUMDes serta Dokumen Pendirian BUMDes;
n. Daftar kegiatan pelaksanaan fisik yang berasal dari DD, Bankeu dan CSR untuk TA 2022 dan
2023; dan
o. Pengisian Google Form data yang sudah disampaikan via Dispermades dan BPPKAD melalui
zoom/dikusi online tanggal 31 Agustus 2023;

2
7. Inspektorat :
a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) Inspekrorat Pemkab Klaten Tahun 2020 sd
2023;
b. Daftar LHP yang sudah terbit atas Pemeriksaan Ispektorat Pemkab Klaten Tahun 2020 sd
2023; dan
c. Seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Pemkab Klaten berkenaan dengan personel dan kegiatan
kerja desa (DD, ADD, Bankeu) di wilayah Pemkab Klaten Tahun 2020 sd 2023.

*) Kontak : Nomor Telfon aktif

Besar harapan kami, dokumen-dokumen diatas sebagian mulai kami peroleh (terutama
dokumen SOTK dan peraturan) pada saat Entry Meeting yang kami rencanakan akan dilaksanakan
pada Selasa, 5 September 2023 dan paling lambat diterima pada Jum’at, 8 September 2023 (untuk
PD) dan Minggu 10 September 2023 (untuk PemDes). Pengiriman dokumen dapat disampaikan
melalui Bidang Akuntansi BPPKAD (untuk OPD terkait) dan melalui Sekretariat Dispermades (untuk
PemDes). Pemenuhan data juga dapat dilakukan melalui sharing ke alamat google drive:
timbkk2023@gmail.com. File sharing tersebut diharapkan tidak diubah/dihapus dari masing-masing
OPD sampai dengan pemeriksaan terinci selesai di akhir tahun 2023.
Perlu kami tambahkan bahwa progres pemenuhan data oleh desa menjadi salah satu dasar
sampling desa yang akan dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan lapangan.

Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian
dalam pelaksanaan pemeriksaan. Demikian pemberitahuan dan permintaan dokumen kami, atas
bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan banyak terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

M. Hilmy Rahman
NIPBPK 240004496

Tembusan:
1. Yth. Pengendali Mutu / Penanggung Jawab Pemeriksaan
2. Yth. Pengendali Teknis Pemeriksaan
3. Yth. Inspektur Kabupaten Klaten