WALI KOTA SERANG

Serang,31 Mei 2023

Nomor : 050 /722-Bapp/2023 Kepada:

Lampiran : 4 (empat) lampiran Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Perihal : Penyusunan Perubahan RKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
dan Perubahan Renja Perangkat di –
Daerah Tahun 2023 Tempat

SURAT EDARAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyebutkan bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dapat diubah
dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023 dan Perubahan Renja
Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 secara teknis mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu :
a. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Kota Serang Tahun 2023.
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2022
harus digunakan untuk Tahun Anggaran 2023 atau tahun berjalan.
3) Mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu
pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik
yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
4) Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam
hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023
mempedomani RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Serang Tahun 2018-
2023) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Serang sampai dengan
Triwulan II Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023.
c. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka
penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
d. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023
memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Serang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota Serang Tahun Anggaran 2022.
e. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Serang dan Perubahan Renja PD Tahun 2023 ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Serang setelah Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023
ditetapkan.
f. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023 menjadi dasar penetapan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan menjadi pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan penyusunan rancangan
Perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2023.
g. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023 disusun dengan tahapan:
1) Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
2) Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
3) Penetapan perubahan RKPD.
h. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023 disusun dengan sistematika :
1) Pendahuluan
2) Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023
3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah
4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah
6) Penutup
i. Perubahan Renja PD Tahun 2023 disusun dengan tahapan :
1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja PD
2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD
3) Penetapan Perubahan Renja PD
j. Perubahan Renja PD Tahun 2023 disusun dengan sistematika :
1) Pendahuluan
2) Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
3) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
4) Penutup
2. Perencanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan RKPD Tahun
2023 mengacu pada Peraturan Walikota Serang Nomor 105 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diberikan dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan hasil
evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan dari calon penerima hibah.
3. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kota
Serang Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2023 dengan
melaksanakan koordinasi teknis dengan seluruh Perangkat Daerah, khususnya
terkait verifikasi dan keterpaduan dokumen Perubahan RKPD Kota Serang Tahun
2023 dengan Perubahan Renja PD Tahun 2023.
4. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang agar menyusun
dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan ketentuan
sebagai berikut :
 a. Berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023,
Renstra PD Tahun 2018-2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta memperhatikan dan
menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Serang Tahun
Anggaran 2022.
b. Memperhatikan DPA Perangkat Daerah hasil pergeseran anggaran Tahun
2023.
c. Difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan rekening belanja,
perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran sub kegiatan/kegiatan. Penambahan sub kegiatan dan
kegiatan baru/alternatif hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sangat
prioritas dan mendesak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah serta mempedomani Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
5. Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Jadwal penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA SERANG

Dr. H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si

Lampiran 1.
Surat Nomor : 050/ 722- Bapp/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Pendapatan Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Sosial
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Dinas Perhubungan
20. Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
26. Badan Penanggulanan Bencana Daerah
27. Kecamatan Serang
28. Kecamatan Cipocok Jaya
29. Kecamatan Curug
30. Kecamatan Kasemen
31. Kecamatan Taktakan
32. Kecamatan Walantaka
Lampiran 2.
Surat Nomor : 050/ 722 -Bapp/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

AGENDA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2023

NO URAIAN AGENDA JADWAL
1 Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD (Input Minggu ke IV Mei – I
Rancangan Perubahan Renja PD pada SIPD) Juni 2023
2 Input usulan aspirasi masyarakat (hibah dan bansos) dan Paling lambat Minggu IV
Pokir DPRD Mei 2023
3 Verifikasi dan Rekomendasi Hibah, Bansos dan Pokir oleh Paling lambat Minggu ke I
OPD Juni 2023
4 Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD Minggu ke II Juni 2023
5 Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD Minggu ke II Juni 2023
berdasarkan hasil verifikasi
6 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Minggu ke III Juni 2023
7 Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD kepada Minggu ke IV Juni 2023
Inspektorat (APIP) sebagai bahan Reviu
8 Reviu Rancangan Perubahan RKPD oleh Inspektorat Minggu ke IV Juni – I Juli
2023
9 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Minggu ke I Juli 2023
10 Pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan OPD Minggu ke I Juli 2023
11 Penyusunan Raperwal Perubahan RKPD Minggu ke I Juli 2023
12 Penyampaian Rancangan Perwal Perubahan RKPD kepada Minggu ke II Juli 2023
Gubernur Banten melalui kepala BAPPEDA Provinsi Banten
untuk difasilitasi
13 Fasilitasi Rancangan Perwal Perubahan RKPD oleh Minggu ke II-III Juli 2023
Gubernur Banten melalui kepala BAPPEDA Provinsi Banten
14 Penyempurnaan hasil Fasilitasi dan Penyampaian Rancangan Minggu ke III Juli 2023
Perwal tentang Perubahan RKPD Hasil Fasilitasi oleh
Kepala Bappeda kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan
15 Penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Minggu ke III Juli 2023
16 OPD merumuskan rancangan akhir Perubahan Renja Minggu ke III-IV Juli
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan 2023
RKPD yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kepada
Bappeda sebagai bahan verifikasi Rancangan Akhir
Perubahan Renja PD
17 Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Minggu ke IV Juli 2023
18 Penyusunan dan penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Minggu ke IV Juli 2023
Renja PD hasil verifikasi kepada Bappeda
19 Penetapan Perubahan Renja PD melalui Peraturan Walikota Minggu ke IV Juli 2023
Lampiran 3.
Surat Nomor : 050/ 722 -Bapp/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD KOTA SERANG TAHUN 2023

1. Tema RKPD Kota Serang Tahun 2023 :

RKPD Tahun 2023 Perubahan RKPD 2023
Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah
melalui Peningkatan Daya Saing dan melalui Peningkatan Daya Saing dan
Kualitas Infrastruktur Kualitas Infrastruktur

2. Isu Strategis RKPD Kota Serang Tahun 2023 :

RKPD Tahun 2023 Perubahan RKPD 2023
1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan 1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan
serta pendidikan dan pendidikan
2. Penurunan tingkat kemiskinan dan 2. Penurunan tingkat kemiskinan dan
pengangguran serta penanganan masalah pengangguran serta penanganan masalah
sosial sosial
3. Infrastruktur wilayah, pengendalian 3. Infrastruktur wilayah, pengendalian
pemanfaatan ruang, lingkungan hidup pemanfaatan ruang, lingkungan hidup
dan mitigasi bencana dan mitigasi bencana
4. Peningkatan perekonomian daerah 4. Peningkatan perekonomian daerah
5. Pandemi Covid-19 5. Penanggulangan pandemi Covid-19
6. Penguatan reformasi birokrasi beserta dampaknya
6. Penguatan reformasi birokrasi

3 Prioritas Pembangunan RKPD Kota Serang Tahun 2023 :

RKPD Tahun 2023
1. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
2. Peningkatan konektivitas wilayah dan 2. Peningkatan konektivitas wilayah dan
infrastruktur dasar
3. Peningkatan mutu lingkungan hidup,
pengelolaan tata ruang dan mitigasi
bencana
4. Peningkatan daya saing perekonomi
daerah dan penanganan masalah sosial
5. Penguatan reformasi birokrasi
Perubahan RKPD 2023
1. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
infrastruktur dasar
3. Peningkatan mutu lingkungan hidup,
pengelolaan tata ruang dan mitigasi
bencana
4. Peningkatan daya saing perekonomi
daerah dan penanganan masalah sosial
5. Penguatan reformasi birokrasi

4. Fokus Pembangunan Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2023

1) Internalisasi/integrasi kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari DAK dan Bantuan
Keuangan Provinsi Banten TA 2023
2) Pemenuhan/penerapan Standar Pelayanan Minimal
3) Pencapaian target kinerja pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian
pembangunan pada tahun berjalan (Tahun 2022) dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ
TA 2021.
4) Pencapaian program pembangunan RPJMD yaitu Program Mendesak, Program Unggulan
dan Program Prioritas.
5) Fokus program prioritas, diantaranya :
a. Peningkatan mutu dan sarana prasarana pendidikan
b. Peningkatan akses, mutu layanan dan sarana prasarana kesehatan
c. Penanganan stunting dan gizi buruk
d. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
e. Pelayanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan
f. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, irigasi, drainase, air
bersih, air minum, sanitasi, kawasan kumuh)
g. Pembangunan dan peningkatan gedung pemerintahan dan fasilitas umum
h. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan
i. Manajemen lalu lintas dan penanganan kemacetan
j. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
k. Infrastruktur smart city dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital
l. Pengelolaan sampah dan limbah B3
m. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
n. Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau
o. Mitigasi dan penanganan bencana
p. Penguatan perlindungan sosial dan perluasan jaring pengaman sosial
q. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan berusaha
r. Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian serta ketahanan pangan
s. Revitalisasi Koperasi serta peningkatan daya saing UKM dan industri pengolahan
t. Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)
u. Peningkatan investasi/penanaman modal
v. Peningkatan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
w. Peningkatan inovasi daerah
x. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur
y. Peningkatan akuntabilitas, penataan kelembagaan dan kinerja perangkat daerah
z. Peningkatan pelayanan publik melalui Implementasi e-government
Lampiran 4.
Surat Nomor : 050/ 722 -Bapp/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Perubahan Renja PD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai

berikut:
A. Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan
perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
B. Bab II. Evaluasi Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil
evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang
dilengkapi dengan format sebagaimana tertuang pada lampiran 6 surat edaran ini.
C. Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat program/kegiatan/sub
kegiatan tahun berjalan, pergeseran kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub
kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru atau kegiatan/sub kegiatan alternatif,
perubahan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Berisikan penjelasan terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada
perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023 yang dilengkapi dengan
penjelasan rumusan dan definisi operasional indikator Renja PD (lampiran 7)
3.2. Pendapatan Perangkat Daerah
Berisikan penjelasan mengenai rencana perkiraan jenis atau sumber pendapatan daerah
beserta target capaiannya yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pada
perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023 yang dilengkapi dengan
format berikut :

Rumusan Rencana Perubahan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Uraian Akun Target Penganggaran (Rp)
Kode Keterangan
Pendapatan Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5

3.3. Program Unggulan dan Mendesak

Berisikan penjelasan mengenai rumusan rencana pelaksanaan program unggulan dan
mendesak pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Rumusan Rencana Perubahan Kegiatan pada Program Unggulan Tahun 2023

Indikasi/Fokus Pagu Indikatif (Rp) Keterangan
Program Unggulan
Kegiatan Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5
Pembangunan alun-
alun/ruang publik di setiap
Kecamatan
Pembangunan Mesjid
Agung sebagai land mark
Kota Serang
Membangun Serang
Smart City (Kota Serang
 Indikasi/Fokus Pagu Indikatif (Rp) Keterangan
Program Unggulan
Kegiatan Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5
Cerdas)
Pembangunan
Kampung/Kelurahan
Tematik
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas destinasi
wisata
Peningkatan pelayanan
publik melalui Mall
Pelayanan Publik

Rumusan Rencana Perubahan Kegiatan pada Program Mendesak Tahun 2023

Indikasi/Fokus Pagu Indikatif (Rp) Keterangan
Program Mendesak
Kegiatan Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5
Penataan Pedagang Kaki
Lima (PKL)
Terobosan pengurangan
kemacetan dan
peningkatan disiplin
berlalu-lintas
Peningkatan efektivitas
pengelolaan persampahan
& pengurangan spot
genangan air
Penegakan Perda K3
(ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan) secara
konsisten
Penanganan pandemi
Covid-19 beserta
dampaknya

D. Bab IV. Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran 6.
Surat Nomor : 050/ 722 - Bapp/2023
Tanggal : 31 Mei 2023
Tabel 2.1

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
KOTA SERANG

Nama PD : …………….
Target Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Renstra PD Capaian Realisasi
Tujuan/ Sasaran Kinerja dan pada Capaian Kinerja Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan pada tahun Kinerja Capaian kinerja
/Programn Anggaran Triwulan dan Anggaran realisasi & Anggaran Unit PD
Tujuan Pemerintahan 2023 ( Renstra PD & Anggaran
No Kode Rekening (outcome) dan Satuan Renja Tahun Renja PD yang Anggaran Renja Renstra PD s.d Penanggung
Sasaran /Program/ Kondisi Tahun lalu Renstra PD s.d
kegiatan (output) PD Tahun 2023 dievaluasi PD Tahun 2023 tahun 2023 (%) jawab
Kegiatan/Sub Akhir (2019 s/d tahun 2023
dan Sub 2023 (2023) (%)
Kegiatan Renstra) 2022) II
Kegiatan
K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15=14/9*100 16=8+14 17=16/7*100 18
Tujuan Indikator Tujuan
sasaran Indikator sarasan
Urusan .......
Bidang
Urusan ......
Program Indikator program
Kegiatan Indikator Kegiatan
Sub kegiatan Indikator Sub
kegiatan
dst...
Lampiran 7.
Surat Nomor : 050/ 722 - Bapp/2023
Tanggal : 31 Mei 2023
Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SERANG TAHUN 2023

Nama PD :…………….
INDIKATOR INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU
TUJUAN PROGRAM RENCANA TAHUN 2023
TUJUAN PROGRAM RENCANA TAHUN 2023
INDIKATOR
KEGIATAN PENANGGUNG
KEGIATAN CATATAN KEBUTUHAN
BIDANG KODE SATUAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET JAWAB (PD
PENTING DANA/PAGU
URUSAN INDIKATOR REKENING KINERJA CAPAIAN DAN UNIT PD)
SASARAN INDIKATOR INDIKATIF
SASARAN SUB KINERJA
SUB JUMLAH (Rp)
KEGIATAN SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH
KEGIATAN PERUBAHAN
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Diisi Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan
dengan Total Pagu Total Total selisih Total
Bidang DPA 2023 perubahan Kebutuhan
Urusan Sebelum Kebutuhan Pagu per
Perubahan Pagu tahun Urusan Tahun
2023 2023
Diisi dengan Diisi dengan
Uraian Tujuan Indikator
Tujuan

Diisi Diisi dengan

dengan Indikator
Uraian Sasaran
Sasaran
Diisi dengan Diisi dengan
Kode Nama
Rekening Program ….
Program …
Diisi dengan Diisi dengan
Kode Nama
Rekening Kegiatan …
Kegiatan ….
Diisi dengan Diisi dengan
Kode Nama Sub
Rekening Kegiatan …
Sub Kegiatan
….
Petunjuk Pengisian Format Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2023

Kolom (1) diisi dengan uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah
Kolom (2) diisi dengan uraian tujuan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
Kolom (3) diisi dengan uraian sasaran yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
Kolom (4) diisi dengan uraian indikator kinerja tujuan/sasaran
Kolom (5) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/
sub kegiatan.
Kolom (6) diisi dengan uraian program/kegiatan/sub kegiatan.
Kolom (7) diisi dengan uraian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
Kolom (8) diisi dengan satuan indikator kinerja tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan
Kolom (9) diisi dengan lokasi kegiatan sebelum perubahan
Kolom (10) diisi dengan perubahan lokasi kegiatan
Kolom (11) diisi dengan target capaian kinerja sebelum perubahan
Kolom (12) diisi dengan perubahan target capaian kinerja
Kolom (13) diisi dengan pagu anggaran sesuai DPA sebelum perubahan
Kolom (14) diisi dengan perubahan pagu indikatif
Kolom (15) diisi dengan selisih pagu indikatif antara sesudah perubahan dengan sebelum
perubahan
Kolom (16) diisi dengan sumber dana (APBD Kota/APBD Prov, APBN/Sumber lainnya) sebelum
perubahan.
Kolom (17) diisi dengan perubahan sumber dana (APBD Kota/APBD Prov, APBN/Sumber
lainnya)
Kolom (18) kebutuhan pagu prakiraan
Kolom (19) diisi dengan target capaian kinerja prakiraan
Kolom (20) diisi dengan catatan penting perihal perubahan
Kolom (21) diisi dengan penanggung jawab tujuan, urusan, program dan kegiatan pada tahun
berjalan.
 Tabel 3.2
Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Perubahan Renja PD Tahun 2023

Tujuan/Sasar Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan

an/Program
Perangkat Penjelasan/Definisi
Indikator Satuan Rumus/Formula
Daerah Operasional (DO)
Tujuan 1 (diisi indikator (diisi DO Tujuan 1) (diisi Rumus Tujuan 1)
Tujuan 1)
Sasaran 1.1 (diisi indikator (diisi DO Sasaran 1.1) (diisi Rumus Sasaran 1.1)
Sasaran 1.1)
Program 1.1.1 (diisi indikator (diisi DO Program 1.1.1) (diisi Rumus Program 1.1.1)
Program 1.1.1)
Kegiatan 1.1.2 (diisi indikator (diisi DO Kegiatan 1.1.2) (diisi Rumus Kegiatan 1.1.2)
Kegiatan 1.1.2)
Dst …
Sasaran 1.2
Program 1.2.1
Kegiatan 1.2.2
Dst ….
 Tabel 3.3
Target Indikator Kinerja Kunci pada Perubahan Renja PD Tahun 2023
(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TARGET KINERJA TARGET

TAHUN 2023 CAPAIAN
ASPEK/ BIDANG CAPAIAN KINERJA CATATAN
NO SATUAN KINERJA
URUSAN/ INDIKATOR TAHUN 2023 SEBELUM SESUDAH PENTING
PRAKIRAAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
MAJU TAHUN 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
Disi aspek
Diisi bidang urusan
Diisi Indikator kinerja Di isi satuan Di isi realisasi kierja Diisi target Diisi perubahan Disi target kinerja
berdasarkan permendagri kierja Tahun 2021 kinerja tahun target kinerja Tahun 2023
86 tahun 2017 indikaror 2023 tahun 2023
Dst....
 Tabel 3.4
Target Indikator Kinerja Daerah pada Perubahan Renja PD Tahun 2023
(Permendagri Nomor 17 Tahun 2021)

CAPAIAN TARGET 2023

TARGET
NO URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN KINERJA SEBELUM SESUDAH
2024
TAHUN 2021 PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Tabel 3.5.
Target Indikator Kinerja Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pada Perubahan Renja PD Tahun 2023

JENIS CAPAIAN TARGET 2023

JENIS TARGET
NO PELAYANAN INDIKATOR SATUAN KINERJA SEBELUM SESUDAH
SPM 2024
DASAR TAHUN 2021 PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keterangan : untuk OPD pengampu SPM