BAB I

BAB 1 Kepemimpinan & Manajemen Puskesmas-20230819T020848Z-001

1.1 Perencanaan _ kemudahan akses
1.1.1 visi misi, tujuan tata nilai
EP a visi mis, tujuan _ tata nilai
EP b jenis-jenis pelayanan
EP c Rencana lima tahunan Puskesmas
EP d Rencana usulan kegiatan (RUK)
EP e Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) PKM
EP f Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan
EP g perubahan kebijakan pemerintah
1.1.2 layanan lintas program _ lintas sektor
EP a hak _ kewajiban pasien
EP d kepuasan _ keluhan pasien

1.2 Tata Kelola Organisasi

1.2.1 Struktur organisasi
EP A PJ _ koordinator pelayanan
EP B kode etik perilaku
EP C kebijakan _ prosedur pendelegasian wewenang
1.2.2 Kebijakan pedoman prosedur _ KAK
EP a pedoman tata naskah Pkm
EP b kebijakan pedoman prosedur _ KAK
EP c pengendalian penataan distribusi dok
1.2.3 Jaringan pelayanan _ jejaring Pkm
EP d evaluasi _ TL indikator kinerja jejaring

1.2.4 sistem informasi Puskesmas

EP a sistem informasi Puskesmas
EP b penyelenggaraan SimPus
EP c pencapaian kinerja Puskesmas

1.2.5 pelayanan UKM _ UKP

EP a Prosedur _ penyelesaian dilema etik
EP b pelaporan dilema etik
EP c penyelesaian dilema etik

1.3 Manajemen SDM

1.3.1 Tersedia sumber daya manusia
EP a analisis jabatan _ beban kerja sesuai kebutuhan
EP b peta _ uraian jabatan _ kebutuhan tenaga
EP c pemenuhan kebutuhan tenaga
EP d kredensial rekredensial NaKes
1.3.2 uraian tugas
EP a uraian tugas pokok _ tugas tambahan
REGULASI
FIX-2022 SK URAIAN TUGAS
FIX-2023 SK URAIAN TUGAS
EP b indikator penilaian kinerja

EP c penilaian kinerja pegawai

FIX-Daftar Penilaian Pegawai PKTT_2022
FIX-Rekap Nilai SKP_2022
FIX-SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI_OK
SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI_OK
EP d indikator _ survei kepuasan pegawai
1.3.2. FIX-d_SOP SURVEY KEPUASAN PEGAWAI
1.3.2.d_SOP SURVEY KEPUASAN PEGAWAI
EP e upaya meningkatkan kepuasan pegawai
FIX-Lap survei kepuasan pegawai
1.3.3 mengembangkan ilmu _ keterampilan pegawai
EP a meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga
EP b dukungan dari manajemen bagi semua tenaga

1.3.4 dokumen kepegawaian

EP a dokumen kepegawaian
23-3 FIX-SK KELENGKAPAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN edit
23-3 SK KELENGKAPAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN edit
FIX-SOP PENGUMPULAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
SOP PENGUMPULAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
EP b evaluasi _ TL dokumen kepegawaian

1.3.5 Orientasi pegawai

EP a Orientasi pegawai
FIX-Kriteria 1.3.5. ep. a. KAK Kegiatan Orientasi 2023
FIX-Kriteria 1.6.3. b.1 KAK AUDIT INTERNAL 2023
Kriteria 1.3.5. ep. a. KAK Kegiatan Orientasi 2023
Kriteria 1.6.3. b.1 KAK AUDIT INTERNAL 2023
EP b evaluasi _ TL orientasi
1.3.6 Keselamatan _ Kesehatan Kerja
EP a Petugas K3
DOKUMEN
1.3.6 FIX-A BUKTI PELAKSANAAN PROGRAM K3
1.3.6A BUKTI PELAKSANAAN PROGRAM K3
 REGULASI
FIX-SK Tim K3 terintegrasi dengan MFK
SK program K3 terintegrasi dengan MFK BARU
SK Tim K3 terintegrasi dengan MFK
EP b pemeriksaan kesehatan pegawai
DOKUMEN
FIX-KAK TEST KEBUGARAN
KAK TEST KEBUGARAN
REGULASI
RPK UPTD PKM
EP c Imunisasi pegawai
DOKUMEN
ANALISIS TINGKSAT RISIKO PELAYANAN
REGULASI
RPK UPTD PKM

EP d konseling _ TL thd cidera kerja

DOKUMEN
FORMULIR KONSELING K3

1.4 Manajemen fasilitas _ keselamatan

1.4.1 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
EP A petugas mfk
REGULASI
EP C identifikasi area beresiko

EP D risk register
DOKUMEN
EP E evaluasi _ TL prog MFK
1.4.2 Manajemen keselamatan _ keamanan fasilitas
EP A identifikasi pasien
1.4.3 bahan berbahaya beracun (B3)
EP A inventarisasi B3 _ limbah B3
EP B manajemen B3 _ limbah B3
DOKUMEN
REGULASI
EP C Tersedia IPAL
DOKUMEN
IPAL_001
IPAL_002
IPAL_003
EP D penanganan awal limbah B3
DOKUMEN
1.4.4 manajemen kedaruratan dan bencana
 1.4.5 evaluasi manajemen pengamanan kebakaran

EP D larangan merokok

1.4.6 alat Kesehatan

EP A ASPAK
DOKUMEN
kelengkapan ASPAK
EP C pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan

1.4.7 sistem utilitas

EP a sistem utilitas sesuai dengan ASPAK

EP B manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang

1.4.8 melaksanakan pendidikan MFK
EP A rencana pendidikan MFK bagi petugas
1.5. Manajemen Keuangan
1.5.1 manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

1.6. Pengawasan Pengendalian _ Penilaian Kinerja

1.6.1 indikator kinerja
EP B
REGULASI
SOP supervisi
EP F
FIX - PKP 2022
FIX - LAPORAN KP
FIX - Laporan Mutu
FIX - LAPORAN PPI
1.6.2 Lokakarya mini
EP C
DOKUMEN
DOKUMEN LOKMIN LINSEK I 2022
1.6.3 audit internal
EP A membentuk tim audit internal
REGULASI
EP B rencana program audit internal
DOKUMEN
EP D Tindak lanjut hasil audit internal

1.7. Pembinaan Pkm oleh Dinas Kes

1.7.1 pembinaan pengawasan dari dinkes
EP A penetapan organisasi Pkm
EP B menetapkan kebijakan dan jadwal
SK TPCB
EP D bukti TPCB menyampaikan hasil
LAPORAN
EP E bukti TPCB melakukan pendampingan
EP F bukti TPCB menindaklanjuti
EP G bukti TPCB melakukan verifikasi
EP H menerima dan menindaklanjuti
 BAB 2

BAB 2 Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1 Perencanaan pelayanan UKM
2.1.1 Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas
EP C Data capaian kinerja pelayanan UKM Pkm
DOKUMEN
ANALISA SMD-MMD KR TURI
KUISIONER SMD 2022 NEW
2.1.2 Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas
EP A Terdapat kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
2.1.3 (RPK) Pelayanan UKM
EP C Tersedia KAK tiap kegiatan
R
KAK KESGA
EP D penyesuaian RPK
D
Fixed. RPK IMUNISASI 2023 PERBAIKAN
2.2 Akses sasaran _ masyarakat
2.2.2 Penanggung jawab UKM
EP B Hasil identifikasi umpan balik
fix Rencana Tindak Lanjut Umpan Balik 2022
EP C Umpan balik dan keluhan dari masyarakat
bukti TL
2.3 Penggerakan _ Pelaksanaan
2.3.1 komunikasi _ koordinasi pelayanan UKM Puskesmas
EP A mekanisme komunikasi dan koordinasi

2.4 Pembinaan secara berjenjang

2.4.1 Penanggung jawab UKM
EP B mengidentifikasi, menganalisis permasalahan dan hambatan

EP C tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan

2.6 UKM Esensial

2.6.2 pelaksanaan UKM Esensial Penyehatan
EP B promotif preventif Penyehatan Lingkungan
REGULASI
KAK TPM Fix
KAK TPM Fix
SOP
2. SOP FOGGING
6. SOP PE DBD
6. SOP PE DBD
2.6.3 pelaksanaan UKM Esensial Kesehatan Keluarga
EP A Kesehatan Keluarga
DOKUMEN
DATA KIA 2023
EP B promotif dan preventif
DOKUMEN
RUK CATIN 2024
EP E pelaporan kepada kepala puskesmas
DOKUMEN
SOP PENYIMPANAN DATA
SOP PENYIMPANAN DATA
2.6.4 pelaksanaan UKM Esensial Gizi
EP A gizi
DOKUMEN
PKP Gizi
EP B promotif dan preventif
Regulasi
KAK Gizi
KAK Pelacakan Balita Gizi Buruk
SOP Gizi
SOP BULAN PENIMBANGAN BALITA
SOP PENYULUHAN ANEMIA REMAJA PUTRI
EP C pemantauan secara periodik
Hasil pemantauan capaian Indikator
2.6.5 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
EP A PPI
HIV
REGULASI
021 SK TIM HIV 2023
IMUNISASI
DOKUMEN
PKP 2023 OK
REGULASI
4.3.1.2 SK PROGRAM IMUNISASI
PTM
DOKUMEN
Pengawasan PTM 2023
EP B promotif dan preventif
DIARE
REGULASI
KAK
KAK DIARE
KAK PELACAKAN KASUS DIARE
KAK PENJARINGAN DIARE
 KAK PENYULUHAN DIARE
SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN DIARE
HIV
REGULASI
KAK
KAK PENJARINGAN PROGRAM HIV AIDS
SOP
SOP KONSELING HIV ok
IMUNISASI
SOP
16. SOP Pemberian Vaksin Tetanus
17. SOP PENANGGULANGAN KIPI
20. SOP Pemberian PCV
ISPA
REGULASI
KAK
KAK ISPA
KAK KONSELING ISPA
KAK KUNJUGAN RUMAH PASIEN ISPA
KAK PENYULUHAN ISPA
PTM
KAK
KAK PEMANTAUAN KTR 2023
KAK skrining PTM 2022
KAK skrining PTM 2023
TB
REGULASI
RUK RPK TB 2022
EP C pemantauan secara periodik
DBD
HIV
ISPA
PTM
Pengawasan Program 2023
EP D tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan
DBD
EP E pelaporan kepada kepala puskesmas
IMUNISASI
DOKUMEN
2.7 UKM Pengembangan
2.7.1 pelaksanaan UKM Pengembangan
EP A jenis pelayanan UKM Pengembangan
REGULASI
000. SK JENIS LAYANAN 2022
 EP B indikator kinerja pelayanan UKM
DOKUMEN
PKP CNR UKM PENGEMBANGAN 2023
PKP UKM PENGEMBANGAN 2022
REGULASI
03-4 SK INDIKATOR KINERJA PKM 2022
07 INDIKATOR KINERJA PKM 2023
EP C promotif _ preventif
Regulasi
KESJA
RPK POS UKK 2023
RPK Tahunan UKM Pengembangan 2023
EP D pemantauan
DOKUMEN
HASIL PEMANTAUAN DAN RTL UKM PENGEMBANGAN TH 2023
JADWAL PEMANTAUAN UKM PENGEMBANGAN TH 2023
Pemantauan dan RTL th 2022
monev_001
monev_002
monev_003
EP F pelaporan
DOKUMEN
PELAPORAN BAHTRA KE DINAS
PENCATATAN LAPORAN PROGRAM KE PUSKESMAS TH 2023
SOP PELAPORAN _ DISTRIBUSI
SOP PENCATATAN DATA

2.8 Pengawasan pengendalian _ penilaian kinerja pelayanan

2.8.1 pengawasan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas
EP C tindak lanjut perbaikan
2.8.3 upaya perbaikan kinerja
EP E pelaporan data capaian kinerja
2.8.4 Penilaian kinerja
EP A pembahasan penilaian kinerja
REGULASI
 BAB 3

BAB 3 Upaya Kesehatan Perseorangan _ Penunjang

3.1 Pendaftaran dan Inform Consent
3.1.1 Penyelenggaraan Pelayanan Klinis
EP B Pendaftaran
OBSERVASI
REGULASI
EP D Persetujuan umum

3.2 Pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian

3.2.1 skrining _ kajian awal
EP C Rencana asuhan
EP D asuhan pasien
FIXED

3.3 Pelayanan gawat darurat

3.3.1 Prosedur penanganan pasien gawat darurat
EP A
DOKUMENTASI
REGULASI
SOP TRIASE
EP B
DOKUMENTASI
SBAR
REGULASI
SOP RUJUKAN INTERNAL

3.4 Anastesi lokal dan tindakan

3.4.1 Pelayanan Anestesi Lokal dan Tindakan
EP A
Observasi
EP B
Dokumentasi
Lia Lestari
Sardi

3.5 Pelayanan gizi

3.5.1 Pelayanan Gizi
EP C
DOKUMENTASI
bukti hasil identifikasi kesesuaian makanan pasien
EP D
DOKUMEN
3.6 Pemulangan dan tindak lanjut pasien
3.6.1 Pemulangan dan tindak lanjut pasien
EP A
DOKUMEN
CEKLIST RUJUKAN052
INFORM CONCENT RUJUKAN
KETERANGAN LAHIR054
SURAT KONTROL049
SURAT RUJUKAN053

3.7 Pelayanan Rujukan

3.7.1 Pelayanan Rujukan
EP A
DOKUMENTASI
INFORMED CONSENT RUJUKAN
INFORMED CONSENT TINDAKAN
EP B
DOKUMENTASI
CEKLIST RUJUKAN
KOMUNIKASI KE FASKES LANJUTAN
STABILISASI PASIEN SEBELUM RUJUK
EP C
BUKTI SERAH TERIMA PASIEN DI RS DI BUKU RUJUKAN
FORM MONITORING SELAMA PROSES RUJUK
RESUME PASIEN
SURAT RUJUKAN BPJS
3.7.2 rujukan balik
EP A
DOKUMENTASI
DOKUMENTASI KAJIAN ULANG PASIEN PRB
REGULASI
SK RUJUK BALIK
SOP PRB
EP B
DOKUMENTASI
TINDAK LANJUT REKOMENDASI UMPAN BALIK PRB
EP C
DOKUMENTASI
PELAKSANAAN MONITORING PRB

3.8 Penyelenggaraan rekam medis

3.8.1 Tata kelola penyelenggaraan rekam medis
 EP A
REGULASI
EP B
DOKUMENTASI
OBSERVASI

3.9 Pelayanan laboratorium

3.9.1 Pelayanan Laboratorium
EP A
DOKUMEN
BUKTI PELABELAN DAN PENYIMPANAN REAGEN
EP B
DOKUMEN
BUKTI PELABELAN DAN PENYIMPANAN REAGEN
BUKTI PERHITUNGAN KEBUTUHAN REAGENSIA
BUKTI SURAT PEMESANAN REAGENSIA 2023
CHECKLIST MONEV KETERSEDIAAN REAGEN
KARTU STOK PENYIMPANAN REAGENSIA
LPLPO LAB 2023
MSDS CHOL LSR
MSDS GLUCOSE LSR
MSDS Mindray M-30
MSDS TG LSR
MSDS UA LSR
REGULASI
52. SOP PELABELAN
53. SOP BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
54. SOP PENYIMPANAN DAN DISTRI REAGEN
SK DAFTAR REAGEN YANG HARUS TERSEDIA
EP C
DOKUMEN
BUKTI PELAKSANAAN LAB
MONITORING KEPATUHAN LAB
PELAPORAN HASIL LAB KRITIS
REGULASI
22. SOP GOLDAR
23. SOP BT
24. SOP CT
25. SOP LED
27. SOP PEMERIKSAAN GLU STRIP BENE
28. SOP PEMERIKSAAN GLU FOTO
29. SOP PEMERIKSAAN CHOLES FOTO
30. SOP PEMERIKSAAN AU FOTO
31. SOP PC TRIGLISERIDA ERBA
 32. SOP PX HDL ERBA
EP D
DOKUMEN
PME Anti_HIV_Siklus_II_Tahun_2022
PME Hematologi_Siklus_II_Tahun_2022
PME Urinalisis_Siklus_II_Tahun_2022
EP E
DOKUMEN
FROM PENYERAHAN HASIL
3.10 Pelayanan kefarmasian
3.10.1 Pelayanan Kefarmasian
EP B
DOKUMEN
BA PEMUSNAHAN
Berita Acara Stok Opname April
bukti penyimpanan obat
Kartu Stok
LPLPO
Monev Kefarmasian
SBBK OBAT RUTIN
SBBK PROGRAM
SBBK VAKSIN
OBSERVASI
FOTO SERAH TERIMA VAKSIN ED
REGULASI
LAMPIRAN PANDUAN PELAYANAN KEFARMASIAN
EP C
DOKUMEN
Bukti asuhan kefarmasian (4)
Bukti rekonsiliasi obat
OBSERVASI
FOTO KONSELING OBAT
REGULASI
SOP KONSELING
SOP PELAYANAN INFORMASI OBAT
SOP REKONSILIASI OBAT
EP D
DOKUMEN
Bukti Pengkajian Resep
REGULASI
SOP PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN
SOP PENGKAJIAN RESEP
EP E
DOKUMEN
 Form Dokumentasi Pio
OBSERVASI
BUKTI FOTO PELAKSANAAN PIO
REGULASI
SOP PEMBERIAN INFORMASI OBAT
EP F
REGULASI
SOP PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI
EP G
DOKUMEN
 EP C Tersedia IPAL
DOKUMEN
IPAL_001
IPAL_002
IPAL_003
EP D penanganan awal limbah B3
DOKUMEN
1.4.4 manajemen kedaruratan dan bencana

1.4.5 evaluasi manajemen pengamanan kebakaran

EP D larangan merokok

1.4.6 alat Kesehatan

EP A ASPAK
DOKUMEN
kelengkapan ASPAK
EP C pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan

1.4.7 sistem utilitas

EP a sistem utilitas sesuai dengan ASPAK

EP B manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang

1.4.8 melaksanakan pendidikan MFK
EP A rencana pendidikan MFK bagi petugas
1.5. Manajemen Keuangan
1.5.1 manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

1.6. Pengawasan Pengendalian _ Penilaian Kinerja

1.6.1 indikator kinerja
EP B
REGULASI
SOP supervisi
EP F
FIX - PKP 2022
FIX - LAPORAN KP
 FIX - Laporan Mutu
FIX - LAPORAN PPI
1.6.2 Lokakarya mini
EP C
DOKUMEN
DOKUMEN LOKMIN LINSEK I 2022
1.6.3 audit internal
EP A membentuk tim audit internal
REGULASI
EP B rencana program audit internal
DOKUMEN
EP D Tindak lanjut hasil audit internal

1.7. Pembinaan Pkm oleh Dinas Kes

1.7.1 pembinaan pengawasan dari dinkes
EP A penetapan organisasi Pkm
EP B menetapkan kebijakan dan jadwal
SK TPCB
EP D bukti TPCB menyampaikan hasil
LAPORAN
EP E bukti TPCB melakukan pendampingan
EP F bukti TPCB menindaklanjuti
EP G bukti TPCB melakukan verifikasi
EP H menerima dan menindaklanjuti