DAFTAR BAYAR

Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Anggrek 1 Nagari Limau Gadang Tanggal 08 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Nofalinda,Amd.Kep Pemegang Program Imunisasi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 11 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Anggrek 2 Nagari Limau Gadang Tanggal 09 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Nofalinda,Amd.Kep Pemegang Program Imunisasi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 11 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Dahlia 1 Nagari Ampang Tareh Tanggal 21 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Melda Eka Sartika,AMG Pemegang Program Gizi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 22 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Dahlia 2 Nagari Ampang Tareh Tanggal 22 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

Pemegang Program
2 Jusniarti,SKM Survailance Rp 50,000 1 Rp 50,000 2
Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 25 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Bunga Matahari 1 Nagari Bukik Kaciak Tanggal 25 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 26 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Melda Eka Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Teratai 1 Nagari Sungai Sariek Tanggal 25 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Melda Eka Sartika,AMG Pemegang Program Gizi Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Zulkanova,Amd.Keb Pemegang Program Ibu Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 26 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Teratai 2 Nagari Sungai Sariek Tanggal 26 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Yulfita Suriati,Amd.Kep Pemegang Program Yankestra Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 28 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Asoka 1 Nagari Ampuan Tanggal 09 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 10 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Mawar 2 Nagari Taratak Tangah Tanggal 26 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN
Pemegang Program
1 Jusniarti,SKM Survailance Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Pandarilla,N.P,Amd.Keb Pemegang Program Anak Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 28 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Zulkanova,Amd.Keb dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Cempaka 2 Nagari Sungai Gayo Tanggal 26 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Zulkanova,Amd.Keb Pemegang Program Ibu Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 28 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Bougenvile Nagari Koto Ranggo Tanggal 29 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Almawenni,Amd.Keb Koordinator KIA Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 02 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Bunga Tanjung Nagari Batu Kunik Tanggal 29 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN
Pemegang Program
1 Jusniarti,SKM Survailance Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 02 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Dahlia 3 Nagari Ampang Tareh Tanggal 25 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN
Pemegang Program
1 Jusniarti,SKM Survailance Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Pandarilla,N.P,Amd.Keb Pemegang Program Anak Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 26 Juni 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Cempaka 3 Nagari Sungai Gayo Tanggal 30 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Almawenni,Amd.Keb Koordinator KIA Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 02 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Raflesia Nagari Batu Kunik Tanggal 30 Juni 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Melda Eka Sartika,AMG Pemegang Program Gizi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 02 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO
 Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M
Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Melda Eka Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Mawar 1 Nagari Taratak Tangah Tanggal 09 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Melda Eka Sartika,AMG Pemegang Program Gizi Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Nofalinda,Amd.Kep Pemegang Program Imunisasi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 10 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO
 Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M
Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Melati 1 Nagari Bukik Siayah Tanggal 10 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 11 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO
 Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M
Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Asoka 2 Nagari Ampuan Tanggal 10 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN
Pemegang Program
1 Jusniarti,SKM Survailance Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eva Mulyani,Amd.Keb Pemegang Program Diare Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 11 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO
 Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M
Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Melda Eka Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Kamboja 1 Nagari Balai Sinayan Tanggal 10 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Melda Eka Sartika,AMG Pemegang Program Gizi Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Nofalinda,Amd.Kep Pemegang Program Imunisasi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 11 Juli 2018

 Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Asoka 3 Nagari Ampuan Tanggal 11 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000
 LUMPO, 12 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Cempaka 1 Nagari Sungai Gayo Tanggal 11 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN
Pemegang Program
1 Jusniarti,SKM Survailance Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eva Mulyani,Amd.Keb Pemegang Program Diare Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000
 LUMPO, 12 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Melda Eka Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Kamboja 2 Nagari Balai Sinayan Tanggal 11 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Melda Eka Sartika,AMG Pemegang Program Gizi Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Nofalinda,Amd.Kep Pemegang Program Imunisasi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

 Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 12 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR

Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Kenanga 1 Nagari Gunuang Bungkuak Tanggal 16 Juli 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

 2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2
Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 17 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Kenanga 2 Nagari Gunuang Bungkuak Tanggal 17 Juli 2018
 NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 18 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Kenanga 3 Nagari Gunuang Bungkuak Tanggal 18 Juli 2018
 NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 19 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Melda Eka Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Anggrek 4 Nagari Limau Gadang Tanggal 16 Agustus 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Melda Eka Sartika,AMG Pemegang Program Gizi Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Nofalinda,Amd.Kep Pemegang Program Imunisasi Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 20 Agustus 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014

DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Melati 2 Nagari Bukik siayah Tanggal 08 Agustus 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 09 Agustus 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Matahari 2 Nagari Bukik Kaciak Tanggal 13 Agustus 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 14 Agustus 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Dahlia 4 Nagari Ampang Tareh Tanggal 16 Agustus 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 20 Agustus 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
 DAFTAR BAYAR
Daftar Pembayaran transport petugas Puskesmas Lumpo An.Hendri Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka Monitoring Posyandu
Di Posyandu Anggrek 3 Nagari Limau Gadang Tanggal 15 Agustus 2018

NO NAMA JABATAN BIAYA PERHARI JUMLAH HARI JUMLAH TERIMA TANDA TANGAN

1 Hendri Agustian,S.Kep,M.M Kepala Puskesmas Rp 50,000 1 Rp 50,000 1

2 Eldila Vevilina,AMKL Koordinator Promkes Rp 50,000 1 Rp 50,000 2

Jumlah Rp 100,000

LUMPO, 16 Agustus 2018

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO

Vera Kornita,SKM,M.M Parlin Silaen,AMG NELFARIDAWATI,AMS HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M

Nip.197102051991012001 Nip.196305151985031006 NIP.197410112006042010 NIP.197508062010011014
HENDRI AGUSTIAN,S.Kep,M.M
NIP.197508062010011014
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018

Kepada : Eldilla Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
puskesmas Lumpo An.Azwardi,AMKL dkk
dalam rangka Penyuluhan Cuci Tangan
Pakai Sabun Di MIN Ampuan Tanggal 26
Mei 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/V/2018 tanggal 26 Mei
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl. : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldilla Vevilina,AMKL

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018

Kepada : Eldilla Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku Dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
puskesmas Lumpo An.Azwardi,AMKL dkk
dalam rangka Penyuluhan Cuci Tangan
Pakai Sabun Di SDN 25 Bukik Kaciak
Tanggal 25 Mei 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/V/2018 tanggal 25 Mei
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl. : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPh 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldilla Vevilina,AMKL

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Eldila Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL
dkk dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Anggrek 1 Nagari Limau Gadang
Tanggal 08 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 08 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldila Vevilina,AMKL

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Eldila Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku Dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL
dkk dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Anggrek 2 Nagari Limau Gadang
Tanggal 09 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1 hr
x @ Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan
surat perintah tugas no /ST-HC-
LUMPO/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPh 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldila Vevilina,AMKL

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Eldila Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL
dkk dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Anggrek 1 Nagari Limau Gadang
Tanggal 08 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 08 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPh 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldila Vevilina,AMKL

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Eldila Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL
dkk dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Anggrek 2 Nagari Limau Gadang
Tanggal 09 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 09 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPh 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldila Vevilina,AMKL

 Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Eldila Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL
dkk dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Dahlia 1 Nagari Ampang Tareh
Tanggal 21 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 21 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldila Vevilina,AMKL

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Dahlia 2
Nagari Ampang Tareh Tanggal 22 Juni
2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 22 Juni
2018
Jumlah Kotor Rp 100,000
Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak
 Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Melda Eka Sartika,AMG
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Melda Eka
Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring
Posyandu Di Posyandu Teratai 1 Nagari
Sungai Sarik Tanggal 25 Juni 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal
25 Juni 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Melda Eka Sartika,AMG

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Bunga
Matahari 1 Nagari Bukik Kaciak Tanggal 25
Juni 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 25 Juni
2018
Jumlah Kotor Rp 100,000
Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Jusniarti,SKM
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk
dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Mawar 2 Nagari Taratak Tangah
Tanggal 26 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 26 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Jusniarti,SKM

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Teratai 2
Nagari Sungai Sariek Tanggal 26 Juni 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal
26 Juni 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
 2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Zulkanova,Amd.Keb
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Zulkanova,Amd.Keb
dkk dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Cempaka 2 Nagari Sungai Gayo
Tanggal 26 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 26 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Zulkanova,Amd.Keb

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu
Bougenvile Nagari Koto Ranggo Tanggal 29
Juni 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 29 Juni
2018
Jumlah Kotor Rp 100,000
Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Jusniarti,SKM
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk
dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Bunga Tanjung Nagari Batu
Kunik Tanggal 29 Juni 2018 sebanyak 2
org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 29 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Jusniarti,SKM

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Jusniarti,SKM
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk
dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Dahlia 3 Nagari Ampang Tareh
Tanggal 25 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 25 Juni
2018
 dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Dahlia 3 Nagari Ampang Tareh
Tanggal 25 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 25 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Jusniarti,SKM

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Eldila Vevilina,AMKL
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Eldila Vevilina,AMKL
dkk dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Raflesia Nagari Batu Kunik
Tanggal 30 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 30 Juni
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Eldila Vevilina,AMKL

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu
Cempaka 3 Nagari Sungai Gayo Tanggal
30 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 30 Juni
2018
 Pembayaran biaya transport petugas
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu
Cempaka 3 Nagari Sungai Gayo Tanggal
30 Juni 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VI/2018 tanggal 30 Juni
2018
Jumlah Kotor Rp 100,000
Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Melda Eka Sartika,AMG
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Melda Eka
Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring
Posyandu Di Posyandu Mawar 1 Nagari
Taratak Tangah Tanggal 09 Juli 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal
09 Juli 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Melda Eka Sartika,AMG

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
 Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Asoka 1
Nagari Ampuan Tanggal 09 Juli 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal
09 Juli 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Jusniarti,SKM
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk
dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Asoka 2 Nagari Ampuan Tanggal
10 Juli 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal 10 Juli
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Jusniarti,SKM

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Melati 1
Nagari Bukik Siayah Tanggal 10 Juli 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal
10 Juli 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Melda Eka Sartika,AMG
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Melda Eka
Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring
Posyandu Di Posyandu kamboja 1 Nagari
Balai Sinayan Tanggal 10 Juli 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal
10 Juli 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Melda Eka Sartika,AMG

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
 Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Asoka 3
Nagari Ampuan Tanggal 11 Juli 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal
11 Juli 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Melda Eka Sartika,AMG
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Melda Eka
Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring
Posyandu Di Posyandu kamboja 2 Nagari
Balai Sinayan Tanggal 11 Juli 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal
11 Juli 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Melda Eka Sartika,AMG

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

 Tahun Anggaran : 2018
Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Jusniarti,SKM
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Jusniarti,SKM dkk
dalam rangka Monitoring Posyandu Di
Posyandu Cempaka 1 Nagari Sungai Gayo
Tanggal 11 Juli 2018 sebanyak 2 org x 1
hr x @ Rp.50.000 = Rp 100.000
berdasarkan surat perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal 11 Juli
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Jusniarti,SKM

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Kenanga
1 Nagari Gunuang Bungkuak Tanggal 16
Juli 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal 16 Juli
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Kenanga
2 Nagari Gunuang Bungkuak Tanggal 17
Juli 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal 17 Juli
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Kenanga
3 Nagari Gunuang Bungkuak Tanggal 18
Juli 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal 18 Juli
2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Melda Eka Sartika,AMG
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Melda Eka
Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring
Posyandu Di Posyandu Mawar 1 Nagari
Taratak Tangah Tanggal 09 Juli 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VII/2018 tanggal
09 Juli 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak
 Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Melda Eka Sartika,AMG
Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Melda Eka Sartika,AMG
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Melda Eka
Sartika,AMG dkk dalam rangka Monitoring
Posyandu Di Posyandu Anggrek 4 Nagari
Limau Gadang Tanggal 16 Agustus 2018
sebanyak 2 org x 1 hr x @ Rp.50.000 = Rp
100.000 berdasarkan surat perintah tugas
no /ST-HC-LUMPO/VIII/2018 tanggal
16 Agustus 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPH 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Melda Eka Sartika,AMG

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Melati 2
Nagari Bukik Siayah Tanggal 08 Agustus
2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VIII/2018 tanggal 08
Agustus 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPH 22 / 23
 Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Matahari
2 Nagari Bukik Kaciak Tanggal 13 Agustus
2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VIII/2018 tanggal 13
Agustus 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPH 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Anggrek
3 Nagari Limau Gadang Tanggal 15
Agustus 2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VIII/2018 tanggal 15
Agustus 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
 2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPH 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran : 2018

Nama FKTP : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :

Dibayarkan uang sejumlah : Rp 100,000 Seratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan / Kegiatan : Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2018
Kepada : Hendri Agustian,S.Kep,M.M
Untuk Belanja sebagaimana tersebut diawah ini : Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport
No Uraian Kode Rek Jumlah
Pembayaran biaya transport petugas 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 03 012 Rp 100,000
Puskesmas Lumpo An.Hendri
Agustian,S.Kep,M.M dkk dalam rangka
Monitoring Posyandu Di Posyandu Dahlia 4
Nagari Ampang Tareh Tanggal 16 Agustus
2018 sebanyak 2 org x 1 hr x @
Rp.50.000 = Rp 100.000 berdasarkan surat
perintah tugas no
/ST-HC-LUMPO/VIII/2018 tanggal 16
Agustus 2018

Jumlah Kotor Rp 100,000

Barang-barang tersebut Potongan Rp -
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 100,000
persediaan/inventaris Rincian potongan :
pada tgl : 1 PPN
2 PPh 21 Rp -
Parlin Silaen,AMG 3 PPH 22 / 23
Nip.196305151985031006 4 PPh psl 4 ayat (2)
Telah di ferifikasi Setuju dibayarkan BENDAHARA PENGELUARAN Painan,
Kuasa pengguna anggaran Yang menerima / berhak

Fauziah,SH,MM Vera Kornita,SKM,M.M NELFARIDAWATI,AMS Hendri Agustian,S.Kep,M.M

Nip.197102271992022002 Nip.197102051991012001 NIP.197410112006042010 Alamat :Lumpo
Ctt : Kwitansi / Nota dari Toko /Tbs. Terlampir.
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN No. BKU : ………………………

Tahun Anggaran : 2018

Dinas/Lembaga : Dinas Kesehatan
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :
Dibayarkan uang sejumlah : Rp 225,000 (Dua ratus dua puluh lima Ribu Rupiah)
Atas pekerjaan / Kegiatan : Pembinaan upaya kesehatan dasar masyarakat/ Bantuan Operasional Kesehatan
Kepada : Kedai Syifa
Untuk Belanja : Makan dan minum
No Uraian Kode Rek Jumlah
1 Pembayaran biaya snack Penyuluhan HIV/AIDS 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 11 02 Rp 225,000
di MTsN 07 PESSEL Pada tanggal 13 April 2018
Sebanyak :
30 kotak snack @ Rp. 7500 = Rp. 225.000,-
Rp. 225.000,-

Jumlah Kotor Rp 225,000

Barang-barang tersebut diajukan Potongan
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 225,000
persediaan/inventaris Rincian potongan
pada tgl. : 1. PPN
2. PPh 21
Parlin Silaen, AMG 3. PPh 22 / 23
NIP. 19630515 198503 1 006 4. PPh psl 4 ayat (2)
Telah diverifikasi Setuju dibayarkan Bendahara Pengeluaran Painan, 2018
Kasubag Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima / berhak
selaku PPK-SKPD

Fauziah, SH. MM Vera Kornita, SKM. MM Nelfaridawati,AMS Nama : Yulfita Suriati,Amd.Kep

Nip.19710227 199202 2 002 Nip. 19710205 199101 2 001 NIP. 19741011 200604 2 010 Alamat :Lumpo
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN No. BKU : ………………………

Tahun Anggaran : 2018

Dinas/Lembaga : Dinas Kesehatan
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :
Dibayarkan uang sejumlah : Rp 225,000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Atas pekerjaan / Kegiatan : Pembinaan upaya kesehatan dasar masyarakat/ Bantuan Operasional Kesehatan
Kepada : Kedai Syifa
Untuk Belanja : Makan dan minum
No Uraian Kode Rek Jumlah
1 Pembayaran biaya snack Penyuluhan Gizi Remaja 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 11 02 Rp 225,000
di MTsN 07 PESSEL Pada tanggal 20 April 2018
Sebanyak :
30 kotak snack @ Rp. 7500 = Rp. 225.000,-
Rp. 225.000,-

Jumlah Kotor Rp 225,000

Barang-barang tersebut diajukan Potongan
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 225,000
persediaan/inventaris Rincian potongan
pada tgl. : 1. PPN
2. PPh 21
Parlin Silaen, AMG 3. PPh 22 / 23
NIP. 19630515 198503 1 006 4. PPh psl 4 ayat (2)
Telah diverifikasi Setuju dibayarkan Bendahara Pengeluaran Painan, 2018
Kasubag Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima / berhak
selaku PPK-SKPD

Fauziah, SH. MM Vera Kornita, SKM. MM Nelfaridawati Nama : Yulfita Suriati,Amd.Kep

Nip. 19710227 199202 2 002 Nip. 19710205 199101 2 001 NIP. 19741011 200604 2 010 Alamat :Lumpo
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN No. BKU : ………………………

Tahun Anggaran : 2018

Dinas/Lembaga : Puskesmas Lumpo
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor BKP :
Dibayarkan uang sejumlah : Rp 225,000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Atas pekerjaan / Kegiatan : Pembinaan upaya kesehatan dasar masyarakat/ Bantuan Operasional Kesehatan
Kepada : Kedai Syifa
Untuk Belanja : Makan dan minum
No Uraian Kode Rek Jumlah
1 Pembayaran biaya snack Penyuluhan DBD 1 01 02 1 01 02 01 01 16 25 5 2 2 11 02 Rp 225,000
di Nagari Ampang Tareh Pada tanggal 16 April 2018
Sebanyak :
30 kotak snack @ Rp. 7500 = Rp. 225.000,-
Rp. 225.000,-
Jumlah Kotor Rp 225,000
Barang-barang tersebut diajukan Potongan
telah dibukukan ke buku PPTK Dibayarkan Rp 225,000
persediaan/inventaris Rincian potongan
pada tgl. : 1. PPN
2. PPh 21
Parlin Silaen, AMG 3. PPh 22 / 23
NIP. 19630515 198503 1 006 4. PPh psl 4 ayat (2)
Telah diverifikasi Setuju dibayarkan Bendahara Pengeluaran Painan, 2018
Kasubag Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima / berhak
selaku PPK-SKPD

Fauziah, SH. MM Vera Kornita, SKM. MM Nelfaridawati Nama : Yulfita Suriati,Amd.Kep

Nip. 19710227 199202 2 002 Nip. 19710205 199101 2 001 NIP. 19741011 200604 2 010 Alamat :Lumpo