Pengecekan Uraian Status Arsip Keterangan

Kesesuaian data (tanggal pengajuan, revisi,

status dan closed dokumen).
Verifikasi pelaksanaan perubahan
List Dokumen Pending
dokumen.
Distribusi dokumen (komputer dan aktual).
OK √ Rekap dokumen tidak di update untuk bulan-bulan sebelumnya, sehingga di
dapatkan data yang tidak valid.
OK - Terdapat beberapa bulan, di rekap dokumen, dokumen belum di selesaikan 100%.
Aktual sudah di selesaian semua.
OK √ Rekap dokumen sudah di perbaikan pada saat pengecekan.

Planning sosialisasi belum update dimana terdapat beberapa karyawan yang sudah
Pengecekan planning sosialisasi. NO √
resign namun belum di kurangi pada jumlah planning.
Kesesuaian data jumlah karyawan yang
OK √
datang sosialisasi dengan aktual.
Pengecekan hasil ujian. OK √
Sosialisasi Kesesuaian nilai sosialisasi antara aktual
OK √
dengan rekap data.
Rekap sosialisasi di gabung untuk semua bagian sehingga di sarankan untuk di pisau
Rekap sosialisasi. OK √ per bagian untuk mempermudah pengecekan.
Untuk karyawan-karyawan yang resign juga seharusnya di tandai di rekap sosialisasi.
Follow up NCR. OK √
Rekap data NCR. OK √
Terdapat beberapa NCR dengan masalah yang sama di terbitkan beberapa kali.
Sharing data NCR di file sharing Disket A. OK √ Sampel : Masalah database lambat, terbit NCR sebanyak 8 NCR.
NCR Internal Di sarankan jika NCR masih follow up, masalah yang sama tersebut di tambahkan di
NCR pertama terbit saja dan sampel lainnya di lampirkan pada NCR yang pertama.
Pengiriman e-mail NCR Internal Follow up
OK √ Sehingga lebih mempermudah dalam follow up NCR dan pekerjaan lebih efisien.
kepada head departemen masing-masing.

Data jumlah temuan terkait audit tidak sesuai.

KPI Kesesuaian data KPI dengan aktual. NO √
Sudah di lakukan perbaikan saat pengecekan.
Pelaksanaan evaluasi bisnis proses. OK √
Evaluasi Bisnis Prosess
Planning bisnis proses. NO √ Planning belum di sesuaikan dengan aktual pelaksanaan.
Pelaksanaan review dokumen. OK √
Review Dokumen Pembuatan list pengecekan review List pengecekan review dokumen telah di buat namun belum selesai untuk semua
NO √
dokumen. site.