ACCURATE

MEMBUAT SYARAT INPUT

INPUT DATABASE
PERUSAHAAN PEMBAYARAN INFORMASI PAJAK

SETTING PPN SETTING PPN INPUT AKTIVA INPUT

PEMASOK PELANGGAN TETAP PAJAK AKTIVA TETAP

INPUT AKTIVA PROSES LAPORAN

TETAP BARU AKHIR BULAN NERACA SALDO

Created by : Fitrianaws_
Langkah 1
Klik “Buat Data Perusahaan Baru”

MENU
Langkah 2
Buatlah database sesuai dengan nama dan tempat yang sudah dipilih

MENU
Langkah 3
Masukkan supervisor sebagai “User ID” dan “Password” default

MENU
Langkah 4
Pastikan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam pengoperasian Accurate, lalu klik lanjut

MENU
Langkah 5
Pilih “Persiapan Standar” untuk mengisi semua data-data yang diperlukan, seperti Kas/Bank sampai dengan Barang dan Jasa sehingga dapat
memulai menggunakan Accurate dengan lengkap

MENU
Langkah 1
Mengisi informasi mengenai data peruusahaan dan juga menentukan ojenis mata uang dan kurs yang digunakan untuk proses transaksi

MENU
Langkah 2
Mengisi informasi mengenai data Kas/Bank perusahaan

MENU
Langkah 3
Mengisi daftar pelanggan dan menginput saldo piutang pelanggan dengan cara : klik tombol Saldo Awal yang terdapat di samping
Tabel Daftar Pelanggan

MENU
Langkah 4
Memasukkan daftar pemasok kemudian menginput saldo awal yang terdapat disamping daftar pemasok

MENU
Langkah 5
Pilih metode penilaian persediaan, pilih metode rata-rata

MENU
Langkah 6
Mengisikan setiap baris dengan data barang perusahaan

MENU
Langkah 7
Input jenis jasa (service) yang anda jual pada daftar service

MENU
MENU
Langkah 1
Tambahkan syarat pembayaran kemudian isikan informasi pembayarannya

MENU
Langkah 2
Akan muncul tampilan berikut, kemudian klik pada kolom “Baru”

MENU
Langkah 3
Isikan informasi syarat pembayaran sebagai berikut

MENU
Langkah 4
Klik ‘perbarui’

MENU
Langkah 1
Tambahkan informasi pajak melalui langkah berikut

MENU
Langkah 2
Akan muncul tampilan berikut, kemudian klik pada kolom “Baru”

MENU
Langkah 3
Isikan informasi syarat pembayaran sebagai berikut

MENU
Langkah 4
Klik ‘perbarui’

MENU
Langkah 1
Pilih menu ‘Daftar’ kemudian klik pada ikon ‘Pemasok’

MENU
Langkah 2
Klik pada salah satu pemasok, misalnya Pemasok Umum

MENU
Langkah 3
Pilih Tab Termin, kemudian Setting PPN sebagai berikut

MENU
Langkah 1
Pilih menu ‘Daftar’ kemudian klik pada ikon ‘Pelanggan’

MENU
Langkah 2
Klik pada salah satu pelanggana, misalnya Pelanggan Umum

MENU
Langkah 3
Pilih Penjualan, kemudian Setting PPN 10% sebagai berikut

MENU
Langkah 1
Pilih Aset Tetap, kemudian klik “Tipe Aktiva Tetap Pajak”

MENU
Langkah 2
Mengisi informasi Tipe Aktiva Tetap Pajak sebagai berikut

MENU
Langkah 3
Klik perbarui untuk melihat hasilnya

MENU
Langkah 1
Pilih Aset Tetap, kemudian pilih “Tipe Aktiva Tetap”

MENU
Langkah 2
Mengisi informasi Tipe Aktiva Tetap sebagai berikut

MENU
Langkah 3
Klik perbarui untuk melihat hasilnya

MENU
Langkah 1
Pilih Aset Tetap, kemudian pilih “Tipe Aktiva Baru”

MENU
Langkah 2
Mengisi informasi Aktiva Tetap sebagai berikut

MENU
Langkah 3
Klik Tab Pengeluaran, lalu isi informasi sumber dana aktiva tetap dan klik”Simpan dan Tutup”

MENU
Langkah 1
Pilih menu Buku Besar, kemudian klik “Proses Akhir Bulan”

MENU
Langkah 2
Pilih bulan tahun sesuai dengan tanggal mulai database perusahaan

MENU
Langkah 1
Pilih menu Buku Besar, kemudian klik “Laporan Keuangan”

MENU
Langkah 2
Pilih kategori laporan Buku Besar, kemudian Laporan Neraca Saldo Klasik

MENU
Langkah 3
Masukkan tanggal mulai Database perusahaan anda

MENU
Langkah 4
Maka akan muncul tampilan seperti ini

MENU