Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Capaian kinerja program

Proses UNIT : UKM
Imunisasi
Kriteria Audit Indikator kinerja program Imunisasi

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit

Belum tercapainya - Laporan bulanan Imunisasi Wawancara
indikator: Periksa dokumen
- imunisasi dasar
lengkap pada
bayi dengan
kesenjangan
73,6%
- Persentasi bayi
yang mendapat
IDL dengan
kesenjangan
80%
- Imunisasi
lanjutan pada
anak sekolah
dasar dengan
kesenjangan
95%,
- Imunisasi
booster DPT
pada balita
dengan
kesenjangan
72,1% dan
Booster MR
dengan
kesenjangan
71,7% ,
- imunisasi
Tetanus Toxoid
(TT) pada ibu
hamil dengan
kesenjangan
64,5%
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
Man :
- Kurangnya minat masyarakat terhadap imunisasi
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi
 - Adanya beberapa orantua yang menolak imunisasi

Material :
- Kurangnya sosialisasi mengenai imunisasi
- Jarak rumah yang jauh dari fasilitasi kesehatan
Method :
- Kurangnya terlibatnya lintas sektor dalam sosialisasi mengenai imunisasi Media
:
- Kurangnya media baik digital maupun non digital penyuluhan mengenai imunisasi

Tindakan Perbaikan dan Waktu penyelesaian :

 Meningkatkan promosi kesehatan mengenai pentingnya dan manfaat imunisasi dasar lengkap pada
bayi, balita, dan imunisasi lanjutan
 Bekerjasama dengan linsek untuk mempromosikan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi
dasar pada bayi, balita, dan imunisasi lanjutan
Perbaikan selesai : 20 September 2022

Tindakan pencegahan :
- Monitoring setiap bulan oleh PJ Imunisasi
Unit Kerja : ADMEN Tim Audit Internal Auditee
Wati Susilowati Dwi Jayanti R
Tanggal 22 Maret 2022
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal Tentang Rencana Kegiatan :
Monitoring akan dilaksanakan setiap bulan sampai jadwal audit berikutnya