DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA

PUSKESMAS KOYA BARAT

Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
Email : pkmkobar@gmail.com Kode Pos 99315D1

FORM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

AUDIT INTERNAL RUANG PENDAFTARAN & RM

Status tindak lanjut per tanggal :…………

No Uraian Analisis Rencana Target Penanggu Waktu Status

ketidaksesu ketidaksesuai tindak waktu ng Jawab pelaksana penyelesai
aian/ an/ masalah lanjut penyel an tindak an
masalah esaian lanjut
1 Pengisian data Petugas kurang Petugas 1 Masrida Awal bulan SELESAI
id pasien pada teliti dalam mengisi minggu Aritonang, Juni
RM tidak pengisian id lengkap data S.Kep, Ners
lengkap pasien id pasien di
RM

2 Form/Isi RM Petugas tidak Petugas 2 Masrida Awal bulan SELESAI

tidak lengkap melakukan melengkapi minggu Aritonang, Juni
pengecekan form2 yang S.Kep, Ners
rutin Rekam belum ada/
Medis blm lengkap
dalam 1 RM

3 Petugas tidak Petugas terburu Petugas 2 hari PJ UKP Awal bulan SELESAI
mengarahkan buru dalam memberikan juni: 1 hari
dengan jelas memberikan arahan yang setelah
ruangan yg penjelasan / jelas. audit
harus dituju pengarahan berlangsung
oleh pasien Ada petugas
khusus (front
liner) yang
bertugas
mengarahka
n ruang
pelayanan
dalam
puskesmas

4 Pendistribusia Petugas kurang Petugas 2 hari Masrida 1 hari SELESAI

n RM yang teliti dan terburu mengecek Aritonang, setelah
tidak tepat buru saat kembali RM S.Kep, Ners audit
mengantarkan saat di rg berlangsung
RM ke ruangan pelayanan.
pelayanan
Petugas
membuat
kartu
penanda dgn
warna yg
berbeda
untuk
masing2 rg
pelayanan

Tim audit internal Auditee

Nelrick Sopacua, A.Md,Kep Masrida Aritonang, S.Kep, Ners

 DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA
PUSKESMAS KOYA BARAT
Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
Email : pkmkobar@gmail.com Kode Pos 99315D1