DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA

PUSKESMAS KOYA BARAT

Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
Email : pkmkobar@gmail.com Kode Pos 99315D1

INSTRUMEN AUDIT

Nama Ruang yang di Audit : Ruang Pendaftaran dan RM

Auditor : 1. Dr. Dita Yunita
2. Nelrick Sopacua, A.Md, Kep
Waktu Pelaksanaan : Juni 2023

No. Kriteria Daftar Observasi / Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

Audit Pertanyaan Wawancara Dokumen Lapangan Audit Audit
1 SOP Apakah petugas mengamati Ya
Identifikasi meminta kartu pelayanan di
Pasien kunjungan pasien, unit Loket
kartu jaminan
kesehatan, & KTP

2 Apakah petugas Mengamati Buku Ya

menanyakan data pelayanan di Register
pribadi pasien : loket Loket
- Nama
- Nama KK
- Ibu
kandung
- Umur
- Alamat
- TTL
- Pekerjaan
- No. HP

3 Apakah petugas Mengamati Ya

mencocokkan pelayanan di
kesamaan Id unit Loket
Pasien dengan RM

4 Apakah petugas Mengamati Ya

menanyakan pelayanan di
keluhan / keperluan unit Loket
pasien?

5 Apakah petugas Mengamati Ya

menentukan rg. pelayanan di
Pelayanan sesuai unit Loket

1/4
 DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA
PUSKESMAS KOYA BARAT
Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
Email : pkmkobar@gmail.com Kode Pos 99315D1

dengan keperluan /
kebutuhan pasien

6 apakah petugas 2 contoh Ya RM 1 : Petugas RM

mengisi data id Mengamati RM yang namun tidak cover tdk mengisi lengkap
pasien pada lembar pengisian form diantarkan lengkap ada, form id data / identitas
RM? RM ke poli pada tdk ada, GC pasien
hari tsb tdk ada,
Informed Dan melengkapi
Consent tdk form2 yang harus
ada, ada dalam satu
Pengkajian family folder
awal tidak
ada.

RM 2 :
Form GC
tdk ada,
form IC diisi
tapi tdk
lengkap,
pengkajian
awal tidak
ada, form
konseling
gizi tdk ada,
7 Apakah petugas Mengamati Ya namun ex poli Petugas memberi
mengarahkan pelayanan di arahan tidak umum : arahan dengan
pasien ke Rg yang unit Loket jelas petugas jelas ruang
dituju? hanya pelayanan yang
mengataka akan dituju
n untuk
“menunggu Sebaiknya
di belakang” puskesmas
dilengkai dengan
front office/ front
liner
8 Apakah petugas mengamati Tidak Tidak ada Sebaiknya ada
mempersilahkan pelayanan di pengarahan front liner di pkm
pasien untuk unit Loket ruang
menunggu tunggu / rg
panggilan di Rg pelayanan
tunggu? selanjutnya
yg akan
dituju
pasien.

Tidak
ditemukan
tenaga front

2/4
 DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA
PUSKESMAS KOYA BARAT
Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
Email : pkmkobar@gmail.com Kode Pos 99315D1

office/ front
liner di pkm

9 RM 102619 Ya, Ex: RM an/ Petugas lebih

Apakah petugas namun Ny. teliti dalam
mengantar RM ke (RM pasien beberapa Komorah mengakomodir
ruang tujuan? yg dilayani RM RM ke ruang
pada hari diantarkan No.RM pelayanan.
tsb) ke ruangan 102619
yg salah Petugas
Tujuan KIA menggunakan
namun RM kartu no urut dgn
diantarkan warna yang
ke poli berbeda utk
umum. setiap ruang
pelayanan utk
meminimalisir
kesalahan
alamat.

Jayapura, Juni 2023

Auditor, Auditee,

dr. Dita Yunita Yulanda Masrida Aritonang, A.Md,Kep

3/4
 DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA
PUSKESMAS KOYA BARAT
Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
Email : pkmkobar@gmail.com Kode Pos 99315D1

DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOYA BARAT TAHUN 2023

IDENTIFIKASI PASIEN PADA UNIT RUANG PENDAFTARAN DAN RM

Hari :
Tanggal :

4/4
 DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA
PUSKESMAS KOYA BARAT
Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
Email : pkmkobar@gmail.com Kode Pos 99315D1

5/4