DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGALREJO
Jalan Pahlawan No. 196 Telp. (0293) 3148962 Tegalrejo – Magelang 56592
E – mail : pkmtegalrejokabmgl69@yahoo.com
Pengkajian ulang Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Januari 2023 Pertemuan reviewPuskesmas Non Budget Terlaksana
pedoman, Panduan, review revisi revisi pedoman, Tegalrejo tanggal 2
KAK, SOP pedoman, panduan, panduan, KAK, Januari 2023
program mutu tahun KAK, SOP program SOP program
sebelumnya mutu mutu
Monev indikator Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Januari- Pertemuan monevPuskesmas Non Budget Terlaksana
nasional mutu (INM), monev dan tindak x 12 bulan Desember 2023 dan tindak lanjut Tegalrejo bulan Januari
indikator mutu lanjut INM,IMPP, INM,IMPP, 2023
prioritas, indikator ImPel,Keselama tan ImPel,Keselam
mutu pelayanan, pasien, manris dan atan pasien,
indikator keselamatan PPI manris dan PPI
pasien, manajemen
risiko dan PPI
Pelaksanaan PDCA/ Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Januari 2023 Rapat Puskesmas Non Budget Terlaksana
PDSA pada program PDCA/ PDSA Penyusunan Tegalrejo bulan Januari
peningkatan mutu program PDCA/PDSA 2023
Admen, UKM dan peningkatan mutu program
UKP Admen, UKM dan peningkatan mutu
UKP Adme, UKM dan
UKP
Mutu Admin Quesiner/ survey Terlaksananya Sampling 100% Ulfa Daiyah 1 kegiatan Januari 2023 Pembagian, Puskesmas BLUD Terlaksana
survei ke pengunjung x 12 bulan pengisian survei Tegalrejo bulan Januari
pengunjung puskesmas ke pengunjung 2023
puskesmas puskesmas
beserta analisa
dan tindak
lanjutnya
Pembahasan Kotak Terlaksananya kotak saran 100% Ulfa Daiyah 1 kegiatan Januari 2023 Pertemuan Puskesmas Non Budget Terlaksana
saran pembahasan hasil x 12 bulan pembahasan hasil Tegalrejo bulan Januari
identifikasi kotak identifikasi 2023
saran Puskesmas masukan, saran,
keluhan dan
harapan
masyarakat
melalui kotak
saran
Pembahasan Terlaksananya youtube, fb, 100% A.D Candrawati 1 kegiatan Januari 2023 Pertemuan Puskesmas Non Budget Terlaksana
masukan, keluhan dan pembahasan hasil instagram, WA x 12 bulan pembahasan hasil Tegalrejo bulan Januari
saran dari Medsos dan identifikasi dari center, Telp center identifikasi 2023
media elektronik medsos dan media Puskesmas masukan, saran,
(youtube, fb, elektronik TEGALREJO keluhan dan
instagram, WA harapan
center, Telp center) masyarakat
melalui medsos
dan
media elektronik
Analisa pelaporan Terlaksananya Tim Keselamata n 100% Dr. Andanu P 1 kegiatan Januari 2023 Pertemuan untuk Puskesmas Non Budget Terlaksana
insiden keselamatan analisa IKP Pasien menganalisa Tegalrejo bulan Januari
pasien ( KTD, KTC, hasil identifikasi 2023
KPC, KNC ) IKP
Upaya perbaikan dari Terlaksananya Tim Keselamata n 100% Dr. Andanu P 1 kegiatan Januari 2023 Pelaksanaan Puskesmas Non Budget Terlaksana
pelaporan insiden upaya perbaikan Pasien upaya perbaikan Tegalrejo bulan Januari
keselamatan dari pelaporan IKP dari pelaporan 2023
pasien IKP
3 Program kegiatan mutu PPI
PPI Monitoring Terlaksananya Tim PPI kepada 100% Yudhita 1 kegiatan Januari 2023 Monev KKT dan Puskesmas Non Budget Terlaksana
kebersihan tangan dan monev KKT dan seluruh Monawati penggunaan APDTegalrejo bulan Januari
kepatuhan Penggunaan APD petugas pelayanan bagi petugas 2023
penggunaan APD Seluruh pasien pelayanan
Identifikasi risiko Tersusunnya Koordinasi PJ PPI Pokja UKM
infeksi pada ICRA dan UKP
layanan
puskesmas dan
perencanaan PPI
Pengukuran Pengumpulan Tersusunnya PJ PPI Pokja UKM
indikator mutu PPI indikator mutu data indikator mutu dan UKP
PPI PPI
1) Program Identifikasi risiko Tersusunnya Seluruh unit 100% Gilang A 1 kegiatan Januari 2023 Melaksanakan Puskesmas BOK Terlaksana
manajemen keselamatan dan Program pelayanan dan pertemuan MFK Tegalrejo Belanja tanggal 13
fasilitas dan keamanan fisik dan Manajemen program makmin Januari 2023
keselamatan perencanaan Fasilitas dan
program/kegiatan Keselamatan
Puskesmas
2) Manjemen Penyusunan risk Tersusunnya Seluruh unit 100 % Reni Zanita 1 kegiatan Januari 2023 Tersusunnya Puskesmas BOK Terlaksana
risiko register Register Resiko pelayanan dan Register Resiko Tegalrejo Belanja tanggal 13
program makmin Januari 2023
Puskesmas
3) Pengelolaan Pemeriksaan Terlaksananya Tim Mutu 100% Gilang A 1 kegiatan Januari 2023 Melaksanakan Puskesmas Non Budget Terlaksana
lingkungan keselamatan dan pemeriksaan evaluasi, Tegalrejo bulan Januari
fisik keamanan lingkungan fisik pencatatan dan 2023
lingkungan fisik secara berkala pelaporan
secara berkala program mutu
4) Perbaikan Pemeliharaan Terlaksanya Kontrak pihak ke-3 100 % PJ sarpras 1 kegiatan Januari 2023 Melaksanakan Puskesmas Non Budget Terlaksana
fisik keselamatan dan perbaikan dan bangunan evaluasi, Tegalrejo bulan Januari
keamanan pembangunan pencatatan dan 2023
lingkungan fisik bangunan dan pelaporan
secara berkala lingkungan fisik program mutu
5) Pengelolaan Penyusunan Tersusunnya Rapat, telusur 100 % Sanitarian 1 kegiatan Januari 2023 Melaksanakan Puskesmas Non Budget Terlaksana
B3 dan pedoman pedoman pustaka evaluasi, Tegalrejo bulan Januari
limbah pengelolaan B3 pencatatan dan 2023
pelaporan
program mutu
Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring PJ Admen Sanitarian Puskesmas
penanganan, penanganan, Tegalrejo
penyimpanan, dan penyimpanan
penggunaan bahan dan penggunaan
berbahaya sesuai bahan
dengan berbahaya
Pedoman sesuai pedoman
Penanganan, Terlaksananya Checklist monitoringPJ Admen Sanitarian Puskesmas
pelaporan, dan pelaporan, Tegalrejo
investigasi jika monitoring dan
terjadi tumpahan, investigasi
paparan, dan
insiden terkait
dengan B3 dan
limbah
Monitoring Terlaksananya Checklist monitoringPJ Admen Sanitarian Puskesmas
pelaksanaan monitoring Tegalrejo
pembuangan pelaksanaan
limbah berbahaya pembuangan
limbah
Monitoring Terlaksananya Cheklist monitoring, PJ Admen Sanitarian, Puskesmas
penggunaan monitoring Audit kepatuhan Tim PPI Tegalrejo
peralatan dan penggunaan petugas
prosedur APD
perlindungan yang
benar pada saat
penggunaan B3,
terkena
tumpahan atau
paparan
Pemasangan label Terdapat label Labeling PJ Admen Sanitarian Puskesmas
pada bahan dan pada masing- Tegalrejo
limbah berbahaya masing B3
dan limbah
Tindak lanjut Tindak lanjut hasil Terlaksananya PDCA/PDSA PJ UKP Pokja UKP Puskesmas
hasil analisis analisis tindak lanjut Tegalrejo
terhadap temuan
analisis
B Sasaran Mengidentifikasi Menanyakan Survey PJ UKP Tim Puskesmas
Keselamata Pasien Dengan identitas pasien Keselamatan Tegalrejo
n pasien Benar minimal 2 cara pasien
yaitu nama,
alamat,
tanggal lahir
pada saat
pendaftaran,
melakukan Puskesmas
tindakan, Tegalrejo
laboratorium dan
pemberian obat
Upaya mengurangi Mendokumentak Survey PJ UKP Tim Puskesmas
angka pasien jatuh an SBAR dan Keselamatan Tegalrejo
TBK pasien
Mendokumentasi
kan pelaporan
nilai kritis
Mengurangi Melabel obat- Survey PJ UKP Tim Puskesmas
kesalahan obatan LASA Keselamatan Tegalrejo
pemberian obat dan High alert pasien
Melaksanakan 5
benar dalam
memberikan obat
Tepat prosedur, Kepatuhan Survey PJ UKP Tim Puskesmas
tepat sisi, tepat petugas dalam Keselamatan Tegalrejo
orang melakukan pasien
double check
pada
tindakan dan
pasien
Upaya pencegahan Kepatuhan Survey PJ UKP Tim Puskesmas
dan pengendalian mencuci tangan Keselamatan Tegalrejo
infeksiya sebelum dan pasien
sesudah
melakukan
tindakan
Menggunakan
APD minimal
masker dan
sarung tangan
saat berkontak
dengan
specimen atau
tubuh pasien
Upaya mengurangi Memasang hand Survey PJ UKP Tim Puskesmas
angka pasien jatuh rail pada semua Keselamatan Tegalrejo
toilet pengunjung pasien
Melakukan Puskesmas
skrining resiko Tegalrejo
jatuh pada setiap
pasien yang
datang ke
puskesmas
Peningkatan PMI dan PME Terpantaunya Pengiriman Pokja UKP Laboran Puskesmas
mutu laborat mutu spesimen PME Tegalrejo
laboratorium
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Tegalrejo Penanggung Jawab Mutu
7. Audit Rapat rutin Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Suhastuti 1 kegiatan Februari 2023 Rapat rutin Tim Puskesmas Non Budget Terlaksana
Internal Audit Internal pertemuan rutin Internal Dwi Tiwi Audit Internal Tegalrejo bulan
pembahasan hasil Siti Achyati Februari 2023
audit internal
Pelaksanaaa n Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Suhastuti 3 kegiatan Februari 2023 Melakukan audit Puskesmas Non Budget Terlaksana
audit internal audit internal Internal Dwi Tiwi internal admen, Tegalrejo bulan
Siti Achyati UKM, UKP Februari
sesuai jadwal 2023
8. K3 Pembudayaa n Terlaksananya Seluruh 100% Arlena 1 kegiatan Februari 2023 Pembudayaan Puskesmas Non Budget Terlaksana
PHBS pembudayaan Karyawan Zuliana, SKM PHBS Tegalrejo bulan
PHBS Februari 2023
9. Manaje Terlaksananya Seluruh unit 100% Dr Andanu 1 kegiatan Februari 2023 Penerapan Puskesmas Non Budget Terlaksana
men penerapan pelayanan dan manajemen resiko Tegalrejo bulan
Resiko Menerapkan manajemen resiko program Februari 2023
manajemen puskesmas
risiko
10. Mutu Pertemuan Terlaksananya Seluruh 100% Maryoto, 1 kegiatan Februari 2023 Melaksanakan Puskesmas BOK Terlaksana
lintas program pertemuan minilok karyawan Amd.Kep pertemuan lokmin Tegalrejo Belanja bulan
(minilokakary makmin Februari 2023
a)
11. Evaluasi, Terlaksananya Tim Mutu 100% Ninik 1 kegiatan Februari 2023 Melaksanakan Puskesmas Non Budget Terlaksana
pencatatan dan evaluasi, Saktiani, evaluasi, Tegalrejo bulan
pencatatan dan amd.Keb pencatatan dan
pelaporan pelaporan program pelaporan program Februari 2023
program mutu mutu mutu
12. Pengumpula n Terlaksananya inovator 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Februari 2023 Mengumpulkan Puskesmas Non Budget Terlaksana
proposal dan pengumpulan proposal inovasi Tegalrejo bulan
dokumen dasar proposal inovasi Puskesmas Februari 2023
inovasi
Puskesmas
13. Monitoring Terlaksananya Tim Mutu dan100% Rita Yuniati 1 kegiatan Februari 2023 Monitoring Puskesmas Non Budget Terlaksana
evaluasi inovasimonitoring KMP evaluasi inovasi Tegalrejo bulan
Puskesmas evaluasi inovasi Puskesmas Februari
Puskesmas 2023
Mengetahui,
Kepala Puskesmas TEGALREJO Penanggung Jawab Mutu
Pembahasan Terlaksananya Buku keluhan 100% Ani 1 kegiatan Maret 2023 Pertemuan Puskesmas Non Budget Terlaksana
Buku keluhan pembahasan hasil dan saran di Kholifah pembahasan hasil Tegalrejo bulan Maret
dan saran identifikasi buku masing- identifikasi 2023
keluhan dan saran masing unit masukan, saran,
Puskesmas pelayanan keluhan dan
harapan
masyarakat melalui
buku keluhan dan
saran
Pembahasan Terlaksananya youtube, fb, 100% Ani 1 kegiatan Maret 2023 Pertemuan Puskesmas Non Budget Terlaksana
masukan, pembahasan hasil instagram, Kholifah pembahasan hasil Tegalrejo bulan Maret
keluhan dan identifikasi dari WA center, identifikasi 2023
saran dari medsos dan media Telp center masukan, saran,
Medsos dan elektronik Puskesmas keluhan dan
media Tegalrejo harapan
elektronik masyarakat melalui
(youtube, fb, medsos dan media
instagram, elektronik
WA center,
Telp center)
3. Mutu Monitoring Terlaksananya Tim Mutu 100% dr Andanu 1 kegiatan Maret 2023 Pertemuan monev Puskesmas Non Budget Terlaksana
evaluasi dan monev dan tindak Pragoto dan tindak lanjut Tegalrejo bulan Maret
tindak lanjut lanjut INM,IMPP, INM,IMPP, 2023
indikator ImPel,Keselama ImPel,Keselamat
nasional mutu tan pasien, manris an pasien, manris
(INM), dan PPI dan PPI
indikator mutu
prioritas,
indikator mutu
pelayanan,
indikator
keselamatan
pasien,
manajemen
risiko dan PPI
Pelaksanaan Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Maret 2023 Rapat Penyusunan Puskesmas Non Budget Terlaksana
4. PDCA/ PDCA/ PDSA PDCA/PDSA Tegalrejo bulan Maret
PDSA pada program program 2023
program peningkatan mutu peningkatan mutu
peningkatan Admen, UKM dan Adme, UKM dan
mutu Admen, UKP UKP
UKM dan UKP
5. Kesela Monitoring, Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan Maret 2023 monev dan tindak Puskesmas Non Budget Terlaksana
matan evaluasi dan monev dan tindak Keselamata n lanjut capaian 6 Tegalrejo bulan Maret
Pasien tindak lanjut lanjut capaian 6 Pasien indikator 2023
sasaran 6 indikator keselamatan pasien
indikator keselamatan
keselamatan pasien
pasien
Pelaporan Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan Maret 2023 Pelaporan IKP Puskesmas Non Budget Terlaksana
insiden pelaporan IKP Keselamata n manual dan online Tegalrejo bulan Maret
keselamatan (manual maupun Pasien Aplikasi INM IKP 2023
pasien ( KTD, aplikasi online)
KTC,
KPC, KNC )
Analisa Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 Maret 2023 Pertemuan untuk Puskesmas Non Budget Terlaksana
pelaporan analisa IKP Keselamata n menganalisa hasil Tegalrejo bulan Maret
insiden Pasien identifikasi IKP 2023
keselamatan
pasien ( KTD,
KTC,
KPC, KNC )
Upaya Terlaksananya Tim 100% Wismono 4 kegiatan Maret 2023 Pelaksanaan upaya Puskesmas Non Budget Terlaksana
perbaikan dari upaya perbaikan Keselamata n perbaikan dari Tegalrejo bulan Maret
pelaporan dari pelaporan IKP Pasien pelaporan IKP 2023
insiden
keselamatan
pasien
6. PPI Monitoring Terlaksananya Tim PPI 100% Yudita 1 kegiatan Januari- Monev KKT dan Puskesmas Non Budget Terlaksana
kebersihan monev KKT dan kepada monawati Desember penggunaan Tegalrejo bulan Maret
tangan dan seluruh 2023 APD bagi 2023
kepatuhan Penggunaan APD petugas di, petugas pelayanan
penggunaan pelayanan Amd.Kep
APD
Refresing Terlaksananya Seluruh 100% Yudita 1 kegiatan Maret 2023 Refresing KKT Puskesmas Non Budget Terlaksana di
kebersihan refresing KKT dan karyawan monawati saat lokmin Tegalrejo lokmin Maret
tangan kepada penggunaan APD puskesmas bulanan 2023
seluruh pemutaran
karyawan video CTPS 5
Moment
Perlindugan Terlaksananya Seluruh 100% Yudita 1 kegiatan Maret 2023 Kegiatan Puskesmas BOK Terlaksana
Kesehatan kegiatan karyawan monawati pemeriksaan Tegalrejo bulan Maret
Karyawan perlindungan puskesmas berkala skrenning 2023
kesehatan Kesehatan PTM
karyawan melalui dan rockport
pemeriksaan pegawai puskesmas
berkala skrenning
Kesehatan PTM
dan kegiatan
rockport
karyawan
Surveilans Terlaksananya Seluruh Terlak Yudita 1 kegiatan Maret 2023 Kegiatan surveilansUnit UGD, Non Budget Terlaksana
(ISK,IDO,Ple surveilans ISK, pasien sana1 monawati Gigi bulan Maret
bitis,KIPI,Abs IDO, Plebitis dan 00% 2023
es Gigi) abses gigi
7. Audit Rapat rutin Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Hastuti 1 kegiatan Maret 2023 Rapat rutin Tim Puskesmas Non Budget Terlaksana
Internal Audit Internal pertemuan rutin Internal Dwi Tiwi Audit Internal Tegalrejo bulan Maret
pembahasan hasil Siti Achyati 2023
audit
internal
Pelaksanaaa n Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Hastuti 3 kegiatan Maret 2023 Melakukan audit Puskesmas Non Budget Terlaksana
audit internal audit internal Internal Dwi Tiwi internal Tegalrejo bulan Maret
Siti Achyati 2023
8. K3 Pemeriksaan Terlaksananya Seluruh 100% Haryanti 1 kegiatan Maret 2023 pemeriksaan Puskesmas BOK Terlaksana
kesehatan pemeriksaan Karyawan kesehatan Tegalrejo bulan Maret
berkala kesehatan berkala berkala pada 2023
karyawan
Pembudayaa n Terlaksananya Seluruh 100% Gilang 1 kegiatan Maret 2023 Pembudayaan Puskesmas Non Budget Terlaksana
PHBS pembudayaan Karyawan PHBS Tegalrejo bulan Maret
PHBS 2023
9. Manaje Menerapkan Terlaksananya Seluruh unit 100% dr Andanu 1 kegiatan Maret 2023 Penerapan Puskesmas Non Budget Terlaksana
men manajemen penerapan pelayanan dan manajemen resiko Tegalrejo bulan Maret
Resiko risiko manajemen resiko program 2023
puskesmas
10. Pertemuan Terlaksananya Seluruh 100% A.D 1 kegiatan Maret 2023 Melaksanakan Puskesmas BOK Terlaksana 14
lintas program pertemuan minilok karyawan Candrawati pertemuan lokmin Tegalrejo Belanja Maret
(minilokakary makmin 2023
a)
11. Evaluasi, Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Maret 2023 Melaksanakan Puskesmas Non Budget Terlaksana
pencatatan dan evaluasi, evaluasi, Tegalrejo bulan Maret
pelaporan pencatatan dan pencatatan dan 2023
program pelaporan program pelaporan program
mutu mutu mutu
12. Monitoring Terlaksananya Tim Mutu dan100% Rita Yuniati 1 kegiatan Maret 2023 Monitoring Puskesmas Non Budget Terlaksana
evaluasi inovasimonitoring KMP evaluasi inovasi Tegalrejo bulan Maret
Puskesmas evaluasi inovasi Puskesmas 2023
Puskesmas
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Tegalrejo Penanggung Jawab Mutu
Pelaksanaan Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan April 2023 Rapat Penyusunan Puskesmas Non Budget Terlaksan a
4. PDCA/ PDCA/ PDSA PDCA/PDSA Tegalrejo bulan April
PDSA pada program program 2023
program peningkatan mutu peningkatan mutu
peningkatan Admen, UKM dan Adme, UKM dan
mutu Admen, UKP UKP
UKM dan UKP
5. Kesela Monitoring, Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan April 2023 monev dan tindak Puskesmas Non Budget Terlaksan a
matan evaluasi dan monev dan tindak Keselamata n lanjut capaian 6 Tegalrejo bulan April
Pasien tindak lanjut lanjut capaian 6 Pasien indikator 2023
sasaran 6 indikator keselamatan pasien
indikator keselamatan
keselamatan pasien
pasien
Pelaporan Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan April 2023 Pelaporan IKP Puskesmas Non Budget Terlaksan a
insiden pelaporan IKP Keselamata n manual dan online Tegalrejo bulan April
keselamatan (manual maupun Pasien 2023
pasien ( KTD, aplikasi online)
KTC,
KPC, KNC )
Analisa Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan April 2023 Pertemuan untuk Puskesmas Non Budget Terlaksan a
pelaporan analisa IKP Keselamata n menganalisa hasil Tegalrejo bulan April
insiden Pasien identifikasi IKP 2023
keselamatan
pasien ( KTD,
KTC,
KPC, KNC )
Upaya Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan April 2023 Pelaksanaan upaya Puskesmas Non Budget Terlaksan a
perbaikan dari upaya perbaikan Keselamata n perbaikan dari Tegalrejo bulan April
pelaporan dari pelaporan IKP Pasien pelaporan IKP 2023
insiden
keselamatan
pasien
6. PPI Monitoring Terlaksananya Tim PPI 100% Yudita 1 kegiatan April 2023 Monev KKT dan Puskesmas Non Budget Terlaksan a
kebersihan monev KKT dan kepada Mona penggunaan Tegalrejo bulan
tangan dan seluruh APD bagi April 2023
kepatuhan Penggunaan APD petugas petugas pelayanan
penggunaan pelayanan
APD
Refresing Terlaksananya Seluruh 100% Siti Achyati 1 kegiatan April 2023 Refresing KKT danPuskesmas Non Budget Terlaksan a
kebersihan refresing KKT dan karyawan Penggunaan APD TEGALREJO di lokmin
tangan dan penggunaan APD puskesmas saat lokmin bulan April
kepatuhan bulanan 2023
penggunaan
APD seluruh
karyawan
Surveilans Terlaksananya Seluruh Terlak Gilang 1 kegiatan April 2023 Kegiatan Unit UGD, Non Budget Terlaksan a
(ISK,IDO,Ple surveilans ISK, pasien sana1 surveilans Gigi bulan April
bitis,KIPI,Abs IDO, Plebitis 00% 2023
es Gigi) dan abses gigi
7. Audit Rapat rutin Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Hastuti 1 kegiatan April 2023 Rapat rutin Tim Puskesmas Non Budget Terlaksan a
Internal Audit Internal pertemuan rutin Internal Dwi Tiwi Audit Internal Tegalrejo bulan April
pembahasan Siti Achyati 2023
hasil audit internal
Pelaksanaaa n Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Hastuti 3 kegiatan April 2023 Melakukan audit Puskesmas Non Budget Terlaksan a
audit internal audit internal Internal Dwi Tiwi internal admen, Tegalrejo bulan April
Siti Achyati UKM, UKP 2023
8. K3 Pembudayaa n Terlaksananya Seluruh 100% Haryanti 1 kegiatan April 2023 Pembudayaan Puskesmas Non Budget Terlaksan
PHBS pembudayaan Karyawan PHBS Tegalrejo a bulan
PHBS April 2023
9. Manaje Terlaksananya Seluruh unit 100% dr Andanu 1 kegiatan April 2023 Penerapan Puskesmas Non Budget Terlaksan a
men penerapan pelayanan dan manajemen resiko Tegalrejo bulan April
Resiko Menerapkan manajemen resiko program 2023
manajemen puskesmas
risiko
10. Pertemuan Terlaksananya Seluruh 100% A.D 1 kegiatan April 2023 Melaksanakan Puskesmas BOK Terlaksan a
lintas program pertemuan minilok karyawan Candrawati pertemuan lokmin Tegalrejo Belanja tanggal 12
(minilokakary makmin April
a) 2023
11. Evaluasi, Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan April 2023 Melaksanakan Puskesmas Non Budget Terlaksan a
pencatatan dan evaluasi, evaluasi, Tegalrejo bulan April
pencatatan dan pencatatan dan 2023
pelaporan pelaporan program pelaporan program
program mutu mutu mutu
12. Monitoring Terlaksananya Tim Mutu dan 100% Rita Yuniati 1 kegiatan April 2023 Monitoring Puskesmas Non Budget Terlaksan a
evaluasi inovasimonitoring KMP evaluasi inovasi Tegalrejo bulan April
Puskesmas evaluasi inovasi Puskesmas 2023
Puskesmas
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Tegalrejo Penanggung Jawab Mutu
2 SKM Pertemuan Terlaksananya Linsek 100% Camat 1 kegiatan Mei 2023 Pertemuan lintas Aula BOK Terlaksana 31
Linsek tribulan pertemuan lintas Sukorejo sektor tribulan Puskesmas Belanja Mei 2023
sektor Tegalrejo makmin,
tribulan Maryoto transport
Quesiner/ survey Terlaksananya Sampling 100% Ulfa Daiyah 1 kegiatan Mei 2023 Pembagian, Puskesmas BLUD Terlaksana
survei ke pengunjung pengisian survei ke Tegalrejo bulan Mei
pengunjung puskesmas pengunjung 2023
puskesmas puskesmas beserta
analisa
dan tindak lanjutnya
Pembahasan Terlaksananya 6 titik kotak 100% Ani 1 kegiatan Mei 2023 Pertemuan Tegalrejo Non Budget Terlaksana
Kotak saran pembahasan saran Kholifah pembahasan hasil bulan Mei
hasil identifikasi identifikasi 2023
kotak saran masukan, saran,
Puskesmas keluhan dan harapan
masyarakat
melalui kotak saran
Pembahasan Terlaksananya Buku keluhan 100% Ani 1 kegiatan Mei 2023 Pertemuan Tegalrejo Non Budget Terlaksana
Buku keluhan pembahasan dan saran di Kholifah pembahasan hasil bulan Mei
dan saran hasil identifikasi masing- identifikasi 2023
buku keluhan masing unit masukan, saran,
dan saran pelayanan keluhan dan harapan
Puskesmas masyarakat melalui
buku keluhan dan
saran
Pembahasan Terlaksananya youtube, fb, 100% A.D 1 kegiatan Mei 2023 Pertemuan Puskesmas Non Budget Terlaksana
masukan, pembahasan instagram, Candrawati pembahasan hasil Tegalrejo bulan Mei
keluhan dan hasil identifikasi WA center, identifikasi 2023
saran dari dari medsos dan Telp center masukan, saran,
Medsos dan media elektronik Puskesmas keluhan dan harapan
media elektronik Tegalrejo masyarakat melalui
(youtube, fb, medsos dan media
instagram, WA elektronik
center, Telp
center)
3 MUTU Monitoring Terlaksananya Tim Mutu dan 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Mei 2023 Pertemuan monev Puskesmas Non Budget Terlaksana
evaluasi dan monev dan KMP dan tindak lanjut Tegalrejo bulan Mei
tindak lanjut tindak lanjut INM,IMPP, 2023
indikator INM,IMPP, ImPel,Keselamata n
nasional mutu ImPel,Kesela pasien, manris dan
(INM), matan pasien, PPI
indikator mutu manris dan PPI
prioritas,
indikator mutu
pelayanan,
indikator
keselamatan
pasien,
manajemen
risiko dan PPI
4 Pelaksanaan Terlaksananya Tim Mutu, 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Mei 2023 Rapat Penyusunan Puskesmas Non Budget Terlaksana
PDCA/ PDSA PDCA/ PDSA KMP PDCA/PDSA Tegalrejo bulan Mei
pada program program program 2023
peningkatan peningkatan peningkatan mutu
mutu Admen, mutu Admen, Adme, UKM dan
UKM dan UKP UKM dan UKP UKP
5 Kesela Monitoring, Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan Mei 2023 monev dan tindak Puskesmas Non Budget Terlaksana
matan evaluasi dan monev dan Keselamata n lanjut capaian 6 Tegalrejo bulan Mei
Pasien tindak lanjut tindak lanjut Pasien indikator 2023
sasaran 6 capaian 6 keselamatan pasien
indikator indikator
keselamatan keselamatan
pasien pasien
Pelaporan Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan Mei 2023 Pelaporan IKP Puskesmas Non Budget Terlaksana
insiden pelaporan IKP Keselamata n manual dan online Tegalrejo bulan Mei
keselamatan (manual maupun Pasien 2023
pasien ( KTD, aplikasi online)
KTC, KPC, KNC
)
Analisa Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan Mei 2023 Pertemuan untuk Puskesmas Non Budget Terlaksana
pelaporan insidenanalisa IKP Keselamata n menganalisa hasil Tegalrejo bulan Mei
keselamatan Pasien identifikasi IKP 2023
pasien (KTD,
KTC, KPC,
KNC )
Upaya perbaikan Terlaksananya Tim 100% Wismono 1 kegiatan Mei 2023 Pelaksanaan upaya Puskesmas Non Budget Terlaksana
dari pelaporan upaya perbaikan Keselamata n perbaikan dari Tegalrejo bulan Mei
insiden dari pelaporan Pasien pelaporan IKP 2023
keselamatan IKP
pasien
6 PPI Monitoring Terlaksananya Tim PPI 100% Yudita 1 kegiatan Mei 2023 Monev KKT dan Puskesmas Non Budget Terlaksana
kebersihan monev KKT dan kepada Mona penggunaan APD Tegalrejo bulan Mei
tangan dan Penggunaan seluruh bagi petugas 2023
kepatuhan APD petugas pelayanan
penggunaan APD pelayanan
Refresing Terlaksananya Seluruh 100% Siti Achyati 1 kegiatan Mei 2023 Refresing KKT dan Puskesmas Non Budget Terlaksana di
kebersihan refresing KKT karyawan Penggunaan APD Tegalrejo lokmin bulan
tangan dan dan penggunaan puskesmas saat lokmin bulanan Mei 2023
kepatuhan APD
penggunaan APD
seluruh
karyawan
Surveilans Terlaksananya Seluruh Terlak Gilang 1 kegiatan Mei 2023 Kegiatan surveilans Unit Non Budget Terlaksana
(ISK,IDO,Plebi surveilans ISK, pasien sana UGD,Rana p, bulan Mei
tis,KIPI,Abses IDO, Plebitis dan 100% PONED, 2023
Gigi) abses gigi Gigi
7 Audit Rapat rutin Audit Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Hastuti 1 kegiatan Mei 2023 Rapat rutin Tim Puskesmas Non Budget Terlaksana
Internal Internal pertemuan rutin Internal Dwi Tiwi Audit Internal Tegalrejo bulan Mei
pembahasan Siti Achyati 2023
hasil audit
internal
Pelaksanaaan Terlaksananya Tim Audit 100% Sri Hastuti 1 kegiatan Mei 2023 Melakukan audit Puskesmas Non Budget Terlaksana
audit internal audit internal Internal Dwi Tiwi internal admen, Tegalrejo bulan Mei
Siti Achyati UKM, UKP 2023
8 K3 Pengenalan Terlaksananya Seluruh 100% Haryanti 1 kegiatan Mei 2023 pengenalan potensi Puskesmas Non Budget Terlaksana
potensi bahaya pengenalan Karyawan bahaya dan Tegalrejo bulan Mei
dan pengendalian potensi bahaya pengendalian risiko 2023
risiko K3 dan pengendalian K3
risiko K3
Pembudayaan Terlaksananya Seluruh 100% Gilang 1 kegiatan Mei 2023 Pembudayaan PHBSPuskesmas Non Budget Terlaksana
PHBS pembudayaan Karyawan Tegalrejo bulan Mei
PHBS 2023
9 Manaje Terlaksananya Seluruh unit 100% dr Andanu 1 kegiatan Mei 2023 Penerapan Puskesmas Non Budget Terlaksana
men Menerapkan penerapan pelayanan dan manajemen resiko Tegalrejo bulan Mei
Resiko manajemen manajemen 2023
risiko resiko
program
puskesmas
10 Pertemuan lintas Terlaksananya Seluruh 100% A.D. 1 kegiatan Mei 2023 Melaksanakan Puskesmas BOK Terlaksana
program pertemuan karyawan Candrawati pertemuan lokmin Tegalrejo Belanja tanggal 17
(minilokakarya minilok makmin Mei 2023
)
11 Evaluasi, Terlaksananya Tim Mutu 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Mei 2023 Melaksanakan Puskesmas Non Budget Terlaksana
pencatatan dan evaluasi, evaluasi, pencatatan Tegalrejo bulan Mei
pelaporan pencatatan dan dan pelaporan 2023
program mutu pelaporan program mutu
program mutu
12 Terlaksananya Tim Mutu dan 100% Rita Yuniati 1 kegiatan Mei 2023 Monitoring evaluasi Puskesmas Non Budget Terlaksana
Monitoring monitoring KMP kegiatan inovasi Tegalrejo bulan Mei
evaluasi inovasi evaluasi inovasi Puskesmas 2023
Puskesmas Puskesmas
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Tegalrejo Penanggung Jawab Mutu
ANALISIS MASALAH
NO PROGRAM INDIKATOR/ SASARAN TARGET CAPAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK
KEGIATAN MASALAH PENYEBAB LANJUT
3 Audit Audit Internal Program Admen Terlaksana sesuaiTerlaksana sesuai Sesuai, namun
Internal program Admen (Kepatuhan petugas jadwal Audit jadwal Audit ditemukan Pengelolaan limbah Masih adanya petugasSosialisasi SOP
kebersihan dalam beberapa masalah sudah dilaksanakan cleaning service yang Pengelolaan limbah dari
pengelolaan limbah tetapi masih ada tidak memakai APD petugas kesling ke
Puskesmas dan fasilitas petugas yang tidak saat pengelolaan petugas cleaning
peralatannya) mematuhi sesuai SOP limbah medis service
dan masih adanya Belum adanya Pengadaan timbangan
fasilitas yang belum timbangan gantung gantung (datchin) yang
memadai untuk pengelolaan sudah dianggarkan
limbah (Timbangan tahun ini dan menunggu
datchin) realisasi
3.Pencahayaan yang Pembelian lampu untuk
kurang di dalam ruang penyimpanan
ruang penyimpanan limbah 4.Pemberian
limbah 4.Belum fasilitas Wifi di IPAL
adanya fasilitas wifi 5.Petugas kesling
di IPAL untuk updte berkoordinasi dengan
data laporan pihak Ciptaru tentang
pemantauan limbah MOU limbah domestic
5.Dokument MOU
limbah domestic
dengan Ciptaru yang
belum jelas
Audit Internal Program UKM (Capaian Terlaksana Terlaksana sesuai Audit terlaksana Capaian pelayanan 1. Capaian bulan 1.Peningkatan peran
program UKM penderita TB mendapat sesuai jadwal jadwal Audit sesuai jadwal, TB masih rendah maret banyak serta jejaring dan
pelayanan TB sesuai Audit temuan audit kurang 80,935% dikarenakan adanya jaringan untuk
standar) Target sasaran program rongten penemuan kasus susp
245,realisasi gratis dan diharapkan TB baik anak ataupun
capaian (19,065) - bulan april dan mei dewasa 2.Peningkatan
kurang 80,935% capaian meningkat peran serta kader TB
Januari : 19 dengan adanya untuk penemuan kasus
Februari : 14 inovasi markijotos susp TB baik anak
Maret : 48 2.Pelaksanaan tes ataupun dewasa
matough juga sudah
dijadwalkan
seminggu tiga kali
yaitu hari
selasa,kamis,sabtu
untuk meningkatkan
pelayanan
Pelayanan tcm juga
gratis untuk peserta
bpjs baik dalam
wilayah,umum
maupun luar wilayah
tetapi untuk rongten
masih berbiaya sesuai
tarif BLUD
Droping stok obat
Audit Internal Program UKP Terlaksana sesuaiTerlaksana sesuai tidak terlaksana Audit UKP unit jadwal mundur Monev kegiatan bulan
program UKPP jadwal jadwal sesuai jadwal pendaftaran tidak petugas audit dinas Mei 2023
unit Pendaftaran terlaksana sesuai luar
4 K3 Pembudayaan Karyawan Puskesmas Terlaksana pada 80% kurang 20% Capaian masih ada menegur secara
PHBS 100% indikator pembudayaan PHBS pengunjung maupun langsung dan ada
PHBS di di kawasan petugas yang larangan merokok
Puskesmas Puskesmas kurang merokok di area
20% puskesmas
5 Manajemen Penerapan Seluruh unit dan program Terlaksana Terlaksana program sesuai sesuai Monitoring Monev rutin
Resiko manajemen resiko program manajemen resiko penerapan
manajemen manajemen resiko di
resiko admen, ukm, ukp
6 PPI Perlindugan 89 Karyawan Puskesmas Terlaksananya terlaksana 2 hr yaitu tidak sesuai, kurangmasih ada 3 Sakit mengusulkan kepada
Kesehatan kegiatan tgl 17 maret 3 karyawan karyawan yang tidak petugas yang tidak ikut
Karyawan perlindungan pemeriksaan ( 3,3%) mengikuti tes tes kebugaran agar bisa
kesehatan kesehatan meliputi kebugaran jasmani mengikuti (menyusul)
karyawan untuk (cek tensi,ukur berat
100% karyawan badan,cek asam
urat,gula
darah,koleterol) tgl 18
maret tes kebugaran
jasmani yaitu lari
kurang lebih 1,6 KM
Monitoring hand Tim PPI Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya terlaksana monitoring sarana prasarana koordinasi dengan
higien monitoring monitoring kepatuhan monitoring kepatuan hand (tisu) kurang petugas penyedia (CS)
kepatuhan hand hand higien sesuai kepatuhan hand higiene akan tetapi menyediakan tisue di
higien sesuai jadwal, namun higien sesuai banyak sarana dan tempat cuci tangan
jadwal ditemukan hambatan jadwal, namun prasarana yang masih
ditemukan kurang(tisue jarang
hambatan tersedia di tempat
cuci tangan)
Monitoring Tim PPI Terlaksananya Terlaksana monitoring terlaksana terlaksana monitoring sarana prasarana pengadaan lagi APD
Penggunaan APD monitoring penggunaan APD monitoring penggunaan APD kurang dan Pembelian alas kaki
disesuaikan penggunaan APDsesuai jadwal namun penggunaan APD akan tetapi masih ada tertutup
berdasarkan sesuai jadwal ditemukan hambatan akan tetapi masih kekurangan terhadap
kontak transmisi ada kekurangan pemenuhan alat-alat
terhadap APD(APD banyak
pemenuhan alat- yang tidak layak
alat APD(APD pakai dan belum
banyak yang tidak tersedianya alas kaki
layak pakai dan tertutup yang sesuai )
belum tersedianya
7 Monev Mutu Monitoring Tim MUtu Sesuai indikator Terlampir
evaluasi dan INM, IMPP,
rencana perbaikan Impel,
PDCA data Keselamatan
tribulan INM, Pasien dan PPI
IMPP, IMPel,
Keselamatan
pasien, Manris
dan PPI
Mengetahui,
Kepala puskesmas
TEGALREJO
8 Monev Pertemuan lintas Tim Mutu Admen Terlaksananya Terlaksananya sasaran kurang Sasaran tidak hadir ijin, cuti, sakit dan Monev rutin
Puskesmas program pertemuan pertemuan 14,61% 14,61% dinas malam/ turun
(minilokakarya minilokakarya minilokakarya sesuai malam
Moh.Jamaludhin, AKM.MM
tepat waktu jadwal tepat waktu
NIP.196507191992011001
minggu ke 2 dan yaitu minggu ke 2 dan
diikuti seluruh diikuti 76 karyawan
karyawan dari 89 karyawan
(85,39%)
Pertemuan rutin Tim Mutu Terlaksananya tercapai 66,6%. Pokja Kurang 33,4% (4 Tidak terlaksannya kurang adanya Monev rutin
pokja pertemuan rutin mutu terlaksana sesuai dari 6 pokja tidak rapat 4 pokja (UKP, komitmen tim
seluruh pokja jadwal 3 April 2023 melakukan rapat Admen, Jejaring
tepat waktu dan dihadiri 15 dari rutin bulanan) jaringan dan sarpras)
diikuti seluruh 17 anggota. Pokja
anggota Tim Admen. tidak
terlaksana, UKM
terlaksana di kamis
minggu pertama bulan
April, UKPP tidak
terlaksana Sarpras
tidak terlaksana dan
pokja Jejaring dan
jaringan tidak
terlaksana
9 Monev Monev kegiatan Tim Mutu dan KMP Terlaksananya 11 inovasi terdata, kurang 18,18% Tidak tepat waktu monitoring kegiatan monitoring evaluasi
kegiatan inovasi monitoring dokumen dasar sudah dokumen inovasi penyususnan inovasi bulan Mei kegiatan inovasi
inovasi Puskesmas evaluasi kegiatan tersedia yang belum yang harus dokumen dasar 2023
Puskesmas inovasi sesuai (gerak bumi gama, disediakan inovasi
rencana aksi pendekar giras