RISK REGISTER IPSRS & KL
TABEL IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN PENGENDALIAN RISIKO
Pemilik Risiko
Koordinator Manajemen Risiko
Periode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan
1 2 3 4
1 Prasarana Air Bersih di Agar terjaganya opersional
seluruh Rumah Sakit sistem kunci air bersih di
rumah sakit selama 24 Jam x
7 Hari
2 Sarana Gedung seluruh Mencegah terjadinya
Rumah Sakit kegagalan struktur ketika
terjadi bencana gempa maka
diperlukan uji forensic
kekuatan gedung
3 Pengelolaan Limbah B3 Mengelola limbah B3
Medis/medis covid-19 medis/medis covid-19 untuk
melindungi pasien,
karyawan,pengunjung dan
Lingkungan Rumah Sakit.
4 Pengolahan Limbah Cair Mengolah limbah cair agar
tidak menjadi media
penyebaran penyakit bagi
pasien, petugas, masyarakat
dan lingkungan.
terpiliharanya alat life agar alat selalu siap di
5 1
support di ruang ICU gunakan
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Kesehatan Lingkungan
:
: 2023
Kode
Pernyatan Risiko Sebab
Risiko
5 6
1 Bila terjadi ganggunan sistem suply air bersih Perlunya ada monitoring
berdampak ke pelayanan kesehatan berkala yang
menyatakan kapasitas
air cukup dan komponen
pompa-pompa beroprasi
dengan baik
2 Bila terjadi Gempa diatas skala magnitudo Perlunya ada uji forensic
tertinggi berdasar BMKG kekuatan struktur
gedung
1 Risiko penularan limbah B3 medis/covid-19, Penularan penyakit bagi
infeksi dari mikroorganisme yang terdapat petugas akibat tertusuk
pada limbah medis,risiko pencemaran limbah benda tajam jika
lingkungan, risiko tertusuk limbah benda limbah tidak dikemas
tajam bagi petugas, risiko penularan penyakit dengan baik dan sesuai
(HIV/AIDS) akibat tertusuk limbah benda standar. Pencemaran
tajam, risiko pencemaran udara akibat lingkungan jika limbah
pengolahan limbah B3 medis secara mandiri. medis tidak dikelola
dengan baik dan benar,
fasilitas pengolahan
limbah B3 medis tidak
dipelihara dengan baik
2 Risiko menjadi media penyebaran penyakit, Penyebaran penyakit
risiko pencemaran lingkungan. disebabkan oleh limbah
cair yang dihasilkan dari
kegiatan rumah sakit
jika tidak diolah dengan
baik dan akan
mencemari lingkungan.
bila pada saat di gunakan alat mengalami perlu ada kepastian
kerusakan dapat mengakibatkan kematian bahwa alat siap
pada pasien digunakan
 pada saat di gunakan alat mengalami perlu ada kepastian
Keamanan penggunaan Agar alat dapat digunakan
6 2 kerusakan dapat mengakibatkan rusaknya bahwa alat aman dalam
alat laser dengan aman
jaringan pada pasien penggunaan
 Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian
Dampak UC/C Desain Efektifitas P D TR PR
Uraian Uraian
A T TE KE F
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Semua pelayanan Suplay dan Pompa harus
kesehatan rawat terjaga dalam pemeliharaan
inap, rawat jalan sehingga air selalu siap diperlukan pengawasan
dan perkantoran C digunakan √ √ 3 5 15 3 dala, pemeliharaan alat alat
life support

Semua pelayanan Dilakukan Uji Perkuatan

kesehatan rawat struktur bagian-bagian Dilakukan Perkuatan
inap, rawat jalan C gedung yang mengalami √ √ 3 5 15 3 struktur pondasi, kolom,
dan perkantoran penurunan kekuatan balok dan plat bangunan

Menimbulkan C Pengelolaan limbah medis √ - - - √ 3 5 15 3 Pengawasan pengelolaan

penularan covid-19 mulai dari limbah medis, Pengawasan
kepada petugas pemilahan/pemisahan pemakaian APD,
dan pencemaran limbah medis dan non medis Pemeliharaan mesin
lingkungan jika dari ruangan pengahasil incinerator, Kerjasama
tidak dikelola limbah medis, penampungan pengolahan limbah B3
dengan baik, limbah pada tempat khusus medis dengan pihak ketiga
menimbulkan limbah medis, pengangkutan
kecelakaan dan dan pengolahan limbah
penyakit akibat medis dilakukan setiap hari
terkena tusukan menggunakan incenerator.
limbah benda Pengawasan pemakaian APD
tajam. pada saat mengelola limbah
medis.

Mencemari C Limbah cair yang dihasilkan √ - - - √ 3 5 15 3 Swapantau air limbah,

lingkungan karena dari kegiatan rumah sakit pemeriksaan kualitas air
limbah cair yang diolah di IPAL ,dilakukan limbah, pembersihan dan
dihasilkan dari pengujian kualitas air limbah perawatan mesin-mesin
kegiatan rumah kemudian dibandingkan IPAL.
sakit tidak diolah dengan baku mutu yang
dengan baik, Bila dipersyaratkan sesuai
hasil olahan air dengan PermenLHK no. 68
limbah tidak tahun 2016 dan SK
memenuhi baku Gubernur Prov. DKI Jakarta
mutu air limbah no. 69 tahun 2013.
secara berturut-
turut maka bisa
mendapat sanksi
pencabutan ijin
IPAL.

Peralatan life
suport
membutuhkan alat peralatan life support harus
diperlukan pengawasan
yang siap terjaga dalam pemeliharaan
C √ √ 3 5 15 3 dala, pemeliharaan alat alat
pakai,bila tidak sehingga alat selalu siap
life support
dapat berakibat digunakan
fatal terhadap
pasien
 Peralatan laser
membutuhkan
peralatan laser harus
kepastian dalam diperlukan pengawasan
terjaga dalam pemeliharaan
penggunaan C v v 3 5 15 3 dala, pemeliharaan alat alat
sehingga alat selalu siap
karena berakibat laser
digunakan
fatal terhadap
pasien

Kepala Instalasi Pen

Fredi Fr
Rencana Pengendalian
Pemilik Risiko Penanggung
Jadwal
Jawab TL
20 21 22

Setiap hari dilakukan pengecekan rutin 3

kali sesuai shift untuk fungsinya,bulanan
IPS RS IPS RS
dilakukan pemeliharaan rutin, tahunan
dilakukan kalibrasi

dilakukan asesment setiap setahun sekali

IPS RS IPS RS
serluruh bangunan gedung

Setiap hari, bulanan dan tahunan Instalasi Kasub.Kesling

Pemeliharaan
Sarana dan
Kesling

Setiap hari, bulanan Instalasi Kasub.Kesling

Pemeliharaan
Sarana dan
Kesling

Setiap hari di chek oleh user untuk

fungsinya,bulanan dilakukan
IPS RS IPS RS
pemeliharaan rutin, tahunan dilakukan
kalibrasi
diperlukan peng chekan berkala oleh
teknisi meliputi, cek grounding alat,chek IPS RS IPS RS
kelistrikan, chekkebocoran arus

Kepala Instalasi Peneliharaan sarana & Kesling

Fredi Frima Sati, AM.d

 Form Pemantauan Risk Register

Penanganan Risiko

No Prioritas Risiko Waktu Implementa

Aksi/ Pengendalian Output Target Realisasi
Jan Feb
3 Pengelolaan Membuat SPO 100% 100%
Limbah B3 Kebiajakan/SPO
Pengelolaan Limbah B3
Medis/medis medis/medis covid-19
covid-19

Melakukan pemilahan diruangan penghasil 100% 100%

limbah B3 medis/medis limbah B3 medis/medis
covid-19 covid-19 sudah tersedia
tempat sampah khusus
(limbah medis
menggunakan tempat
sampah dilapisi plastik
kuning dan utk jarum
suntik/benda tajam
menggunakan safety
box)

Melakukan inventaris Hasil rekapitulasi 100% 0%

dan penacatatan volume limbah B3
Volume limbah B3 medis/medis covid-19
medis dan medis covid setiap bulan dengan
menggunakan applikasi aplikasi
ME-SMILE

Melakukan Pengolahan Limbah B3 medis/medis 100% 100%

Limbah B3 medis/medis covid-19 yang
covid-19 secara onsite dihasilkan RS diolah
maupun offsite dengan incinerator
bekerjasama dengan (onsite) dan dianggkut
pihak ke tiga oleh pihak ketiga
(offsite)

Membuat laporan Laporan Tri Wulan 4 2

4 Pengolahan Membuat SPO 100% 100%
Limbah Cair Kebiajakan/SPO
Pengelolaan Air Limbah

Melakukan Monitoring Data Hasil swapantau 100% 100%

Kualitas Air Limbah harian otlet air limbah
setiap hari
 Melakukan monitoring Data ceklist monitoring 100% 100%
dan ceklist peralatan peralatan IPAL harian
IPAL RS harian, dan mingguan
mingguan

Pemeriksaan Kualitas Hasil Kualitas Air 12 6

Air limbah Inlet dan Limbah
outlet setiap bulan ke
Laboratorium
Terakreditasi

Laporan Evaluasi Laporan Tri Wulan 4 2

Kualitas Air Limbah
Membuat Usulan
Perbaikan Fasilitas IPAL RAB
Perbaikan/pembelian
peralatan IPAL 100% 0%
Petunjuk Pengisian :
1. Prioritas Risiko : diisi pernyataan risiko sesuai rangking risiko dalam tabel profil risiko / Risk Register
2. Aksi / Pengendalian : diisi uraian pengendalian sesuai dalam tabel analisa risiko
3. Output : diisi dengan hasil dari aksi pengendalian
4. Target : diisi dengan berapa persen hasil dari aksi / pengendalian yang sudah dilakukan
5. Waktu Implementasi : diisi dengan rentang waktu pelaksanaan aksi / pengendalian tersebut dilakukan
6. Penanggungjawab : diisi dengan siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi / pengendalian
7. Tren : diisi dengan persentase naik atau turunnya perkalian D & P setelah dilakukan aksi / pengendalian jika diban
dampak & probability) sebelum dilakukan aksi / pengendalian
8. Level risiko : perkalian dampak & probability setelah dilakukan aksi / pengendalian risiko
9. Keterangan : diisi dengan hal-hal yang ditemukan selama rentang waktu pelaksanaan aksi / pengendalian risiko, bi
sk Register

ko Status Risiko
Penanggung Risiko
Waktu Implementasi Tren Keterangan
jawab level
Mart Aprl Mei Jun
Sub. Kesling

Sub. Kesling

Sub. Kesling on proses

Sub. Kesling

Sub. Kesling

Sub. Kesling
 Sub. Kesling

Sub. Kesling

Sub. Kesling

Sub. Kesling

Risk Register

sebut dilakukan
/ pengendalian
si / pengendalian jika dibandingkan dengan level risiko (perkalian

ksi / pengendalian risiko, bisa berupa kendala atau upaya

 FORM EVALUASI PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan
No Prioritas Risiko
Rencana Realisasi
3 Pengelolaan Limbah B3 Membuat Kebiajakan/SPO SPO Pengelolaan
Medis/medis covid-19 Pengelolaan Limbah B3 Limbah
medis/medis covid-19 B3medis/medis
covid-19

Melakukan pemilahan diruangan

limbah B3 medis/medis penghasil limbah
covid-19 B3 medis/medis
covid-19 sudah
tersedia tempat
sampah khusus

Melakukan inventaris dan Fasilitas

penacatatan Volume pendukung seperti
limbah B3 medis dan medis : timbangan
covid menggunakan digital, sumber
applikasi ME-SMILE listrik,
wifi/modem,
Lokasi
penimbangan,
SDM

Melakukan Pengolahan Limbah B3

Limbah B3 medis/medis medis/covid-19
covid-19 secara onsite yang dihasilkan
maupun offsite dilakukan
bekerjasama dengan pihak pengolahan
ke tiga dengan
menggunakan
incinerator dan
diangkut
bekerjasama
dengan pihak
ketiga

Membuat laporan Laporan rutin

online setiap
hari/bulan ke KLHK
dan laporan tri
wulan
4 Pengolahan Limbah Cair
Petunjuk Pengisian :
1 Prioritas Risiko
2 Rencana
3 Realisasi
4 Yang belum tertangani
5 Usulan Perbaikan
6 Rencana (waktu pemantauan)
7 Realisasi (Waktu Pemantauan)
8 PJ Evaluasi
Membuat Kebiajakan/SPO SPO Pengelolaan
Pengelolaan Air Limbah Air Limbah
Melakukan Monitoring Data swapantau
Kualitas Air Limbah setiap outlet air limbah
hari setiap hari
Melakukan monitoring dan Data formulir
ceklist peralatan IPAL RS ceklist peralatan
harian, mingguan IPAL harian dan
mingguan
Pemeriksaan Kualitas Air Hasil Kualitas Air
limbah Inlet dan outlet Limbah setiap
setiap bulan ke bulan
Laboratorium Terakreditasi
Laporan Evaluasi Kualitas Laporan online
Air Limbah kualitas air limbah
setiap bulan dan
laporan tri wulan
Membuat Usulan Perbaikan Belum terealisasi
Fasilitas IPAL usulan
perbaikan/pembeli
an pompa PS, LS
dan Tutup Bak
kontrol
: diisi dengan masing-masing pernyataan risiko sesuai risk register unit kerja
: diisi dengan rencana pengendalian yang ada dalam risk register unit kerja
: diisi dengan pengendalian / hal-hal apasaja yang sudah dilakukan dalam menang
: diisi dengan jelas hal-hal apa saja yang masih belum terlaksana dalam menangan
: Jelas
: jelas
: Timeline rencana dalam waktu pemantauan terlaksana
: penunjukan seseorang yang kompeten yang menjadi penanggungjawab dalam p
ALUASI PENGENDALIAN RISIKO

anganan Waktu Pemantauan

Usulan Perbaikan PJ Evaluasi
Yang Belum tertangani Rencana Realisasi
Sub.Kesling

Sub.Kesling

Jaringan IT Wifi/modem Berkoordinasi Aug-23 Sub.Kesling

sedang di upayakan oleh dengan SIRS untuk
SIRS memperbaiki
jaringan wifi/monem
dilokasi
penimbangan

TH 2023 Th 2023 Sub.Kesling

TH 2023 Th 2023 Sub.Kesling

 Sub.Kesling

Sub.Kesling

Sub.Kesling

Sub.Kesling

Sub.Kesling

Belum terealisasi usulan Berkoordinasi Aug-23 Sep-23 Sub.Kesling

perbaikan/pembelian dengan sub.non
pompa PS, LS dan Tutup medik untuk
Bak kontrol membuat usulan
RAB perbaikan
fasilitas/peralatan
IPAL yang rusak

taan risiko sesuai risk register unit kerja

yang ada dalam risk register unit kerja
apasaja yang sudah dilakukan dalam menangani risiko yang teridentifikasi dalam risk register
ang masih belum terlaksana dalam menangani risiko yang teridentifikasi

mantauan terlaksana
ten yang menjadi penanggungjawab dalam penyelesaian risiko tersebut
 Form Pemantauan Risk Register

Penangan

No Prioritas Risiko Aksi/

Output
Pengendalian

Mapping area
Data hasil mapping
yang terdampak
pompa yang rusak,
gangguan air
1 Ganggunan sistem suply air bersih dan penggantian
bersih, populasi
spare part yang
pompa yang
sudah life time
berfungsi

Pembuatan RAB Usulan Pengadaan

usulan dan pemasangan
penggantian pompa deepwell
pompa yang rusak yang rusak

Monev pekerjaan
penyedia jasa
Laporan
penggantian
pompa yang rusak

Usulan pengadaan
Tersedianya pompa
dan pemasangan
deepwel
pompa deepwell

Melakukan Data Hasil

Bila terjadi Gempa diatas skala magnitudo tertinggi
2 asesment setiap Asesment gedung
berdasar BMKG
setahun sekali bangunan
serluruh
bangunan gedung

Pembuatan RAB
usulan Renovasi Usulan Pekerjaan
Gedung Renovasi Gedung

Monev pekerjaan
penyedia jasa Laporan
Renovasi Gedung
 Tersedianya hasil uji
Usulan Pekerjaan
forensik struktur
Renovasi Gedung
bangunan

Risiko penularan limbah B3 medis/covid-19, infeksi dari

mikroorganisme yang terdapat pada limbah medis,risiko
pencemaran lingkungan, risiko tertusuk limbah benda
3 tajam bagi petugas, risiko penularan penyakit (HIV/AIDS)
akibat tertusuk limbah benda tajam, risiko pencemaran
udara akibat pengolahan limbah B3 medis secara
mandiri.

Risiko menjadi media penyebaran penyakit, risiko

4
pencemaran lingkungan.

bila pada saat di gunakan alat mengalami kerusakan

5
dapat mengakibatkan kematian pada pasien

pada saat di gunakan alat mengalami kerusakan dapat

6
mengakibatkan rusaknya jaringan pada pasien

Petunjuk Pengisian :
1. Prioritas Risiko : diisi pernyataan risiko sesuai rangking risiko dalam tabel profil risiko / Risk Register
2. Aksi / Pengendalian : diisi uraian pengendalian sesuai dalam tabel analisa risiko
3. Output : diisi dengan hasil dari aksi pengendalian
4. Target : diisi dengan berapa persen hasil dari aksi / pengendalian yang sudah dilakukan
5. Waktu Implementasi : diisi dengan rentang waktu pelaksanaan aksi / pengendalian tersebut dilakukan
6. Penanggungjawab : diisi dengan siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi / pengendalian
7. Tren : diisi dengan persentase naik atau turunnya perkalian D & P setelah dilakukan aksi / pengendalian jika diband
dilakukan aksi / pengendalian
8. Level risiko : perkalian dampak & probability setelah dilakukan aksi / pengendalian risiko
9. Keterangan : diisi dengan hal-hal yang ditemukan selama rentang waktu pelaksanaan aksi / pengendalian risiko, bis
rm Pemantauan Risk Register

Penanganan Risiko Status Risiko

Penanggung
Waktu Implementasi Tren Risiko level
Target Realisasi jawab
Jan Feb Mart Aprl Mei Jun

Sub.Sarana Non
100% 100%
Medik

Sub.Sarana Non
100% 100%
Medik

Sub.Sarana Non
1 1
Medik

Sub.Sarana Non
3 1
Medik

Sub.Sarana Non
100% 100%
Medik

Sub.Sarana Non
100% 100%
Medik

Sub.Sarana Non
1 1
Medik
 Sub.Sarana Non
1 1
Medik

siko / Risk Register

an tersebut dilakukan
n aksi / pengendalian
an aksi / pengendalian jika dibandingkan dengan level risiko (perkalian dampak & probability) sebelum

aan aksi / pengendalian risiko, bisa berupa kendala atau upaya

Keterangan
 FORM EVALUASI PEN

Penanganan
No Prioritas Risiko
Rencana

Mapping area yang terdampak gangguan

A Ganggunan sistem suply air bersih
air bersih, populasi pompa yang berfungsi

Pembuatan RAB usulan penggantian

pompa yang rusak

Monev pekerjaan penyedia jasa

penggantian pompa yang rusak

Peremajaan Pompa Pompa existing

Petunjuk Pengisian :
1 Prioritas Risiko : diisi dengan masing-masing pernyataan risiko sesuai risk register unit kerja
2 Rencana : diisi dengan rencana pengendalian yang ada dalam risk register unit kerja
3 Realisasi : diisi dengan pengendalian / hal-hal apasaja yang sudah dilakukan dalam m
4 Yang belum tertangani : diisi dengan jelas hal-hal apa saja yang masih belum terlaksana dalam men
5 Usulan Perbaikan : Jelas
6 Rencana (waktu pemantauan) : jelas
7 Realisasi (Waktu Pemantauan) : Timeline rencana dalam waktu pemantauan terlaksana
8 PJ Evaluasi : penunjukan seseorang yang kompeten yang menjadi penanggungjawab da
 FORM EVALUASI PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan Waktu Pemantauan

Usulan Perbaikan
Realisasi Yang Belum tertangani Rencana

Data hasil mapping

pompa yang rusak, Pengadaan dan pemasangan
dan penggantian spare pompa deepwell gedung TH. 2023
part yang sudah life Laundry dan Cemara Akan mengusulkan pengadaan
time dan pemasangan pompa
deepwell

Usulan Pengadaan dan Pembuatan RAB Pengadaan

pemasangan pompa dan Pemasangan pompa Akan mengusulkan pengadaan TH. 2023
deepwell yang rusak deepweel cemara dan pemasangan pompa
deepwell cemara
Laporan Pekerjaan
Usulan pengadaan dan
Penyedia jasa
pemasangan pompa deepwel Akan mengusulkan pengadaan TH. 2024
penggantian pompa
cemara dan pemasangan pompa
yang rusak
deepwell cemara

belum terlealisasi belum terlealisasi pompa Akan menusulkan peremajaan

TH. 2024
pompa pompa existing pompa existing pompa pompa existing

rnyataan risiko sesuai risk register unit kerja

lian yang ada dalam risk register unit kerja
l-hal apasaja yang sudah dilakukan dalam menangani risiko yang teridentifikasi dalam risk register
aja yang masih belum terlaksana dalam menangani risiko yang teridentifikasi

pemantauan terlaksana
mpeten yang menjadi penanggungjawab dalam penyelesaian risiko tersebut
Waktu Pemantauan
PJ Evaluasi
Realisasi

Sub.Sarana Non Medik

Sub.Sarana Non Medik

Sub.Sarana Non Medik

Sub.Sarana Non Medik