F/MNASRG-EHS-15-059

Dept EHS
Section EHS
REKAP TEMUAN OBSERVASI-INSPEKSI LK3 Revision 00
Effective Page 31 Desember 2015
PT MNA Serang
Page 1 dari 2
1. Daftar Pemenuhan LK3
NO Parameter Ya Tidak NA Other (Remark)

General
Lantai kerja bersih dan kering. Dinding, tiang, jendela dan atap tidak rusak, keropos, pecah maupun retak. Tidak terdapat ceceran minyak, sampah, puntung rokok serta sarang laba-laba.
a Tersedia lay out jalur evakuasi dan list nomor telepon darurat. Tersedia sign petunjuk arah evakuasi dan sign "EXIT" yang dapat dibaca/dilihat dengan jelas serta menyala dalam kondisi √ -
gelap. Peralatan OPOS dan IPOS memiliki sticker dari E&I.

b Peralatan pencegah kebakaran tersedia, mudah dilihat, dijangkau, berfungsi, tidak terhalang/tertutup material,diperiksa dengan rutin dan terdapat bukti pemeriksaan. √ -

Kotak P3K tersedia, mudah dilihat, dijangkau, tidak terhalang/tertutup material,warna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau, berisi lengkap, terdapat catatan penggunaan dan √
c -
terdapat bukti pemeriksaan

Operator membawa SIO selama mengoperasikan pesawat angkat angkut ( Crane, Forklift, Louder,Dozzer,dsb). Forklift hanya digunakan oleh operator. Forklift memiliki blue light.
d Catatan hasil inspeksi tersedia dan dilakukan sebelum digunakan di setiap shift. Untuk Forklift Saat Pengemudi membawa beban yang diangkat oleh forklift selevel dada pengemudi √ -
atau lebih tinggi, maka forklift harus berjalan mundur. Penyusunan material maksimal 3 palet. Penyusunan palet kosong maximal 16 buah.

Terdapat SRL untuk pekerjaan diketinggian, bongkar/muat minyak. Pekerja menggunakan full body harnes saat melakukan pengechekan mobil tangki dan kegiatan sonding. Ceceran √
e -
minyak diarahkan ke fat trap dan tidak langsung ke drainase.

f Peralatan berputar memiliki cover lengkap, valve normaly open dan close diberikan tanda, valve memiliki tag number. Opening/area potensi jatuh diberikan cover.penutup atau tanda. √ -

MCC area, terdapat APAR dan escape mask dipintu masuk, panel-panel listrik dilengkapi dengan sign, terdapat loto station dan look book penggunaan LOTO, terdapat pengukur suhu
g ruangan, suhu ruangan tidak lebih dari 28-30 derajat celsius, tersedia checklist housekeeping ruangan. Tersedia lay out jalur evakuasi dan list nomor telepon darurat. Tersedia sign √ -
petunjuk arah evakuasi dan sign "EXIT" yang dapat dibaca/dilihat dengan jelas serta menyala dalam

Kendaraan yang terparkir memiliki sticker kawasan. Kecepatan kendaraan Maks 40 Km/jam. Kondisi jalan baik, tidak bergelombang, tidak berlubang. Tidak ada kendaraan yang √
h -
terparkir diatas Box Culvert.

i Pekerja menggunakan alat pelindung sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan √ -

Lingkungan
Apakah terdapat sampah didalam atau diluar gedung ?
a Apakah area rapi dan apakah ini menunjukkan housekeeping yang baik? (mis. tidak ada penyimpanan material di lorong atau pintu masuk) √ -
Apakah semua material, peralatan, dan suku cadang disimpan dalam area yang ditentukan?

Apakah saluran air hujan dan selokan bebas dari sampah, cairan proses dan limbah endapan, tanah, batu bara, bahan kimia, produk. Apakah semua air limbah dibuang ke ETP atau osi
b pembuangan lainnya yang diiznkan ? Apakah perangkap lemak beroperasi secara normal (mis. pembuangan akhir bersih dan kompartemen bebas dari kontaminasi minyak yang √ -
berlebihan ?

Apakah kemasan bahan kimia disimpan dengan benar, (mis. Di area bundwall atau pada palet kimia yang sesuai)?
Apakah ada kemasan bahan kimia tidak rusak, terbuka atau bocor?
c Apakah palet bahan kimia bebas dari air hujan? √ √ -
Apakah spill kit tersedia?
Apakah Lembar Data Keselamatan (SDS / MSDS) tersedia pada saat digunakan untuk semua bahan kimia?

Apakah kemasan limbah / area penyimpanan dapat diakses, ditandai dengan jelas, dan berada di area yang ditentukan?
Apakah tempat sampah dikelola dan dikosongkan secara tepat?
d Apakah limbah berbahaya disimpan dalam area penyimpanan yang ditunjuk dan ditandai dengan tepat? √ -
Apakah ada kebocoran dari area penyimpanan limbah atau kemasan?
Apakah spill kits tersedia?

Apakah ada celah, retakan atau lubang di dinding atau lantai ruangan?
Apakah ketinggian dinding tidak akan terpengaruhi oleh apapun – misal jalan pintas?
Jika ada,bak dan pompa untuk menampung tumpahan di dalam bundwall (sesuai standar Wilmar) apakah semua outlet lainnya ditutup? √
e -
Jika ada bund drain valve untuk drainase stormwater, apakah terkunci dan ditandai "normally closed"?
Apakah bundwall bebas dari air hujan, bahan kimia, minyak atau puing-puing lainnya ?
Apakah ada kebocoran dari pompa, katup, tangki dll dalam bund

Project/Maintenance

a Papan project (kontraktor) tersedia dilokasi, permit kerja, JSA, Metode kerja, daftar pekerja diletakan dipapan project, permit kerja telah ditanda tangani oleh PIC terkait. √ -

Tersedia sign tempat berkumpul sementara. Tersedia simbol, gambar atau kalimat larangan pada area kerja sesuai dengan penilaian resiko. Tersedia sign petunjuk arah evakuasi yang
b √ -
dapat dibaca/dilihat dengan jelas.

c Aktifitas Pekerjaan Dingin sesuai dengan prosedur kerja, metode kerja, JSA dikuti, APD digunakan sesuai dengan Risk Assesment √ -

Aktifitas Pekerjaan Panas sesuai dengan prosedur kerja, pekerja kompeten, melakukan pengukuran udara sesuai dengan kondisi kerja, Terdapat standby person, Alat pemadam
d kebakaran tersedia dilokasi dan terinspeksi/siap guna. Tabung bertekanan diletakan dalam posisi berdiri, diikat dan diberikan tempat serta dipisahkan untuk yang sudah kosong. Bejana √ -
tekan menggunakan flashback arestor pada regulator dan stick. Alat pelindung diri wajib seperti Apron, ear plug, kap las kombinasi, sarung tangan kulit digunakan

Aktifitas Pekerjaan Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur kerja, pekerja kompeten, terdapat sirkulasi udara dengan exchaust/blower, dilakukan pemeriksaan atmosverik, tersedia alat
e √ -
evakuasi, tersedia standby perosn, terdapat loog sheet keluar masuk, terdapat sign dan bariccade LOTO teraplikasi

Aktifitas Pekerjaan Lock Out Tag Out sesuai dengan prosedur kerja, terpasang diarea kerja, taging dapat diidentifikasi dengan mudah, kunci disimpan oleh pengunci energi, tidak
f √ -
terdapat kunci cadangan

Aktifitas Pekerjaan Pengangkatan sesuai dengan prosedur kerja, pengangkatan diatas 2 ton melapirkan lifting plant, area/lokasi pengangkatan dibaricade dan diberikan sign, terdapat
g √ -
rigger dan signal man berlesensi untuk activitas pengangkatan

Aktifitas Pekerjaan Penggalian sesuai dengan prosedur kerja, penggalian menggunakan alat berat dikawal oleh signal man, material galian ditempatkan 60 cm dari bibir galian, baricade
h √ -
terpasang untuk lokasi - lokasi galian terbuka

Aktifitas Pekerjaan Ketinggian sesuai dengan prosedur kerja, Pekerja memiliki lesensi K3 saat beraktifitas diketinggian, life line, ancore point tersedia, menggunakan full body harness,
i full body harness dikaitkan pada ancore point atau life line, area bagian bawah wajib diberikan baricade dan sign, setiap lubang wajib ditutup, Alat bantu yang digunakan sudah √ -
diinspeksi. (scaffolding/tangga/MEWP dll), tidak membawa material lebih dari 5 kg saat menggunakan perancah, alat pelindung jatuh tersedia dan terpasang.

Peralatan kerja sudah diinspeksi dan menggunakan sticker inspeksi periodik. Peralatan kerja dengan power listrik menggunakan soket industrial 3 phase. Perlatan dengan listrik wajib
j √ -
melalui STPM sebelum digunakan.(dibuktikan dengan adanya stiker EI)

Operator membawa SIO selama mengoperasikan pesawat angkat angkut ( Crane, Forklift, Louder,Dozzer,dsb). Pekerja menggunakan kendaraan operasional sesuai dengan
k √ -
kapasitasnya, tidak overload, bergelantungan, duduk dibak. Tidak berhenti diatas jembatan, parkir dilokasi akses emergency

Pekerja menggunakan alat pelindung diri wajib seperti helm berlogo perusahaan, menggunakan tali dagu, rompi dan sepatu safety. Sarung tangan untuk pekerjaan sipil, kaca mata untuk
l pekerjaan yang menimbulkan lentingan material. Ear plug untuk pekerjaan yang mengahasilkan kebisingan. Masker untuk pekerjaan dan area yang menimbulkan debu. Face shield √ -
untuk pekerjaan memotong/ menggerinda /menghaluskan material. Kap las dan apron untuk kegiatan pengelasan,menggunakan full body Harnes untuk pekerjaan ketinggian.

5R/Housekeeping berjalan dengan baik. Material konstruksi ditempatkan dengan rapi ditempat yang sudah ditetapkan. Material yang masih digunakan dan tidak digunakan dipisahkan.
m √ -
Tidak terdapat tumpahan minyak, oli, cat dan bahan kimia lainnya langsung ke tanah. Area kerja bersih dari sisa sisa kawat las dan potongan besi
 F/MNASRG-EHS-15-059
Dept EHS
Section EHS
REKAP TEMUAN KETIDAKSESUAIAN WATER TREATMENT PLANT Revision 00
Effective Page 31 Desember 2015
PT MNA Serang
Page 2 dari 2
Final Documentation & Remark
NC FINDING REPORT
NO Day-Date ANALISA PENYEBAB FOLLOW UP ACTION BY DUE DATE Status
(Documentation and Remark)