DOKUMEN KELENGKAPAN PENILAIAN MCP KPK 2023 (AREA PBJ)

9 Sub Indikator dengan 41 Dokumen Kelengkapan

SUB INDIKATOR DOKUMEN KELENGKAPAN CHECK LIST

1. Pemenuhan Pemenuhan Komitmen TKDN
Komitmen TKDN 1. Komitmen Kepala Daerah terkait dengan Implementasi Ada / Tidak Ada
dan e-Purchasing TKDN dalam SIPD.
Screenshoot Komitmen Kepala Daerah dalam SIPD terkait
dengan % Implementasi TKDN
2. Realisasi Pemenuhan Implementasi TKDN oleh Pemerintah Ada / Tidak Ada
Daerah yang dinilai melalui aplikasi Monitoring TKDN yang
ada.
Implementasi e-Purchasing
Regulasi e-Purchasing (Katalog Lokal dan Bela
Pengadaan)

3. Instruksi Kepala Daerah Implementasi e-Purchasing baik Ada / Tidak Ada

kepada Perangkat Daerah maupun Penyedia
4. Regulasi dan Alur Pembayaran transaksi melalui Ada / Tidak Ada
e-purchasing (non tunai)
5. Daftar produk, etalase tayang dan penyedia yang terkait Ada / Tidak Ada
dalam implementasi epurchasing baik bela pengadaan
maupun katalog lokal. Termasuk nilai penggunaan
epurchasing berdasarkan etalase dan nama penyedia.

6. Data realisasi implementasi e-purchasing pada masing- Ada / Tidak Ada

masing OPD.
7. Total nilai pengadaan melalui e-purchasing dibandingkan Ada / Tidak Ada
total belanja modal dan barang.

8. Peningkatan produk, etalase, penyedia terkait dalam Ada / Tidak Ada

implementasi e-purchasing (tahun 2023 dibandingkan
tahun 2022).

Reviu/ Audit IT Implementasi e-Purchasing

9. Laporan pelaksanaan reviu APIP atas implementasi e- Ada / Tidak Ada
purchasing yang memuat beberapa evaluasi, antara lain:
1. Mekanisme pemilihan penyedia tanpa praktik
penyuapan/ gratifikasi;
2. Negosiasi harga implementasi e-purchasing;
3. Evaluasi penyedia.
Laporan ini dapat menjadi bagian dari Reviu Tata Kelola
PBJ yang dilakukan oleh APIP. Laporan ini dapat juga
berupa Laporan Hasil Audit IT atas Implementasi e-
purchasing.
 SUB INDIKATOR DOKUMEN KELENGKAPAN CHECK LIST
2. Pencegahan Pengadaan Langsung Melalui Sistem
Korupsi Pengadaan 10. Daftar Pengadaan Langsung dalam RUP; Ada / Tidak Ada
Langsung 11. Daftar Pengadaan Langsung yang telah dilaksanakan Ada / Tidak Ada
berikut sistem yang digunakan (SPSE atau manual);

12. Daftar SPK hasil Pengadaan Langsung yang sudah Ada / Tidak Ada
terealisasi.
13. Regulasi internal Pemda untuk mendorong kewajiban Ada / Tidak Ada
input e-PL sebagai salah satu persyaratan pencairan
anggaran.
Konsolidasi Pengadaan
14. Daftar pengadaan yang kemudian dilakukan konsolidasi Ada / Tidak Ada
dilengkapi dengan: nama OPD, nama pengadaan, nilai
HPS, jadwal pelaksanaan pengadaan konsolidasi, nama
pemenang hasil konsolidasi, Nilai Pengadaan Hasil
Konsolidasi (dibuat dalam tabel).

3. Reviu dan Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pengadaan

Transparansi 15. Dokumen RUP masing masing OPD; Ada / Tidak Ada
Rencana
16. Dokumen Hasil Reviu Pengadaan minimal berupa RUP Ada / Tidak Ada
Pengadaan
Pemda Hasil Reviu Besama lengkap dengan Nama
Pengadaan, jadwal sebelum dan sesudah reviu, metode
pengadaan sebelum dan sesudah reviu, rencana
kebutuhan masing masing paket pengadaan dll, di TTD
oleh Sekda (dilengkapi dokumentasi kegiatan, data
Jumlah Pengadaan melalui rekapitulasi jumlah Tender,
Jumlah Pengadaan Pengadaan Langsung, Jumlah
Penunjukan Langsung, Jumlah Paket E-Purchasing,
Jumlah Paket Swakelola)

17. Daftar Rencana Pengadaan Konsolidasi (minimal ada 5 Ada / Tidak Ada
pekerjaan)
Penayangan SIRUP
18. Penayangan SIRUP 100% per 31 Maret 2023 Ada / Tidak Ada
4. Pencegahan Reviu HPS pada Proyek Strategis
Korupsi Proyek
19. Daftar 10 Proyek strategis melalui SK Kada; Ada / Tidak Ada
Strategis Daerah
20. HPS dari 10 Proyek strategis; Ada / Tidak Ada
21. Kertas Kerja Kaji Ulang untuk 10 proyek strategis (HPS Ada / Tidak Ada
dilengkapi dengan sumber data pendukung kaji ulang dan
analisanya.
22. Hasil Kaji Ulang yang dittd Ketua Pokja untuk diserahkan Ada / Tidak Ada
kepada PPK untuk 10 Proyek Strategis
Lelang Dini pada PBJ Strategis
23. Daftar kegiatan Lelang Dini yang merupakan proyek Ada / Tidak Ada
strategis Pemda.
24. Daftar pelaksanaan Lelang Dini, pagu, HPS, dan daftar Ada / Tidak Ada
pemenang.
Lelang Dini dilakukan sebelum APBD 2024 berjalan,
sehingga dilaksanakan di tahun 2023. Reviu HPS juga
sudah dilakukan di tahun 2023.
 SUB INDIKATOR DOKUMEN KELENGKAPAN CHECK LIST
5. Tindak Lanjut 25. Daftar jumlah dan Isi Rekomendasi hasil Reviu tahun Ada / Tidak Ada
Reviu Tata Kelola 2022.
PBJ
26. Daftar reviu yang telah ditindaklanjuti. Ada / Tidak Ada
27. Dokumen Bukti Tindak Lanjut reviu tata kelola PBJ telah Ada / Tidak Ada
dilaksanakan.
28. Penghitungan % Tindak lanjut Hasil Reviu yang Ada / Tidak Ada
ditindaklanjuti atas reviu Tata Kelola PBJ.
Reviu Tata Kelola PBJ dilakukan setiap 2 tahun sekali
(Tahun 2022 atau 2023).
(6) Survey Kepuasan 29. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Ada / Tidak Ada
Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa.
30. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadaan Ada / Tidak Ada
Barang dan Jasa (Survey dilakukan minimal 1 tahun
sekali pada akhir tahun berjalan).
Dokumen yang menjelaskan upaya Pemda dalam
melakukan perbaikan sebagai respon TL Survei Kepuasan
Masyarakat.
(7) Vendor 31. Database Penyedia dilengkapi dengan namapenyedia, Ada / Tidak Ada
Manajemen alamat, nama direksi, namapengadaan yang dilaksanakan,
System periodewaktu pelaksanaan, Hasil Penilaian PPK(Sesuai
PerLKPP 4/2021 tentang PembinaanPelaku Usaha
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah), catatan hasil temuan
BPK ataspenyedia, nama pokja pelaksana permasing
masing pengadaan (dibuat dalam Tabel)

32. Contoh Lembar Penilaian Kinerja Penyediasebanyak 10% Ada / Tidak Ada
dari total pengadaantender/seleksi yang telah dilakukan
dalam 1 tahun.
(8) Penguatan SDM 33. Dokumen SK Kada pengangkatan Personil di UKPBJ; Ada / Tidak Ada
UKPBJ
34. Struktur Organisasi UKPBJ Ada / Tidak Ada
35. Data jumlah Fungsional Pengadaan yang ada di Pemda Ada / Tidak Ada
disertai SK (baik SK Fungsional Pengadaan yang ada di
UKPBJ maupun OPD lainya) atau mengacu pada data
yang ada di
https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-danpersebaran-jabfung-
ppbj/pemda
36. Data ABK masing-masing Fungsi UKPBJ dan data Riil Ada / Tidak Ada
yang ada di masing-masing Fungsi UKPBJ;

37. Daftar Penempatan Personel di masing masing fungsi Ada / Tidak Ada
UKPBJ berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ.

(9) TPP Khusus PBJ 38. Kertas Kerja Dasar Perhitungan TPP Pengadaan yang Ada / Tidak Ada
memperhitungkan faktor resiko pengadaan; (dikaitkan
dengan Beban Kerja yang ad a di UKPBJ).
39. SK Kepala Daerah tentang Penetapan TPP UKPBJ (khusus) Ada / Tidak Ada
berikut besarannya.
40. Daftar Penerima TPP UKPBJ; Ada / Tidak Ada
41. Bukti Pembayaran TPP kepada pegawai UKPBJ (SP2D) Ada / Tidak Ada