PROSEDUR INTERNAL AUDIT

(INTERNAL AUDIT PROCEDURE)

HRD PROCEDURE Dibuat Disetujui
No. Dok. SOP/SIM/HRGA/30
Halaman 1 dari 3
Tgl Dibuat 01 September 2023 PT. Sioen Indonesia
Nusantara Bonded Zone (KBN)
Nuryanti Roy Viswanathan
Marunda, Jl. Pontianak Blok C.2-03,
01 September 2023 01 September 2023 Cilincing, Jakarta Utara, 14120,
Indonesia.

1. Tujuan
1.1. Menetapkan suatu standar sistem sosial compliance audit dan CTPAT di lingkungan perusahaan.
1.2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan internal audit di perusahaan.
1.3. Menentukan sistem, kriteria dan scope audit di perusahaan.
1.4. Memastikan bahwa pemasok/supplier atau perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. SIOEN
Indonesia, memahami dan mengerti serta bersedia melakukan standard perbaikan yang di tentukan.
Serta memastikan bahwa pemasok/supplier dan tamu bersedia mengikuti peraturan yang ada.
1.5. Memastikan tata laksana perusahaan.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup hal – hal teknis mengenai proses sosial compliance audit dan CTPAT audit
internal di area perusahaan.

3. Tanggung Jawab
HRD department dan bagian Compliance/internal audit bertanggung jawab untuk melakukan internal
audit setiap 1 bulan sekali. Audit ini meliputi sosial compliance audit dan CTPAT audit di PT. SIOEN
Indonesia, Sub Contractor dan Supplier. Team internal audit ini terdiri dari :
1. Herry Simanjuntak (Ketua Team).
2. Agus Saebani (Anggota).
3. Nunuk Fauziah (anggota).
4. Tobias HR (Anggota).
5. Triagustina ( Anggota ) .

4. Uraian Prosedur
A. Sosial Compliance Audit
Sosial Compliance audit merupakan sistem audit kesesuaian sosial, dimana perusahaan diharapkan dapat
mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang pemerintah dan persyaratan dari konsumen/buyer. Untuk
internal sosial audit ini akan melakukan pemeriksaan untuk beberapa aspek yang meliputi :
1. Jam Kerja.
2. Gaji dan kompensasi.
3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
4. Kesesuaian dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah.
5. Kebijakan tentang larangan pekerja anak.
 PROSEDUR INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT PROCEDURE)
HRD PROCEDURE Dibuat Disetujui
No. Dok. SOP/SIM/HRGA/30
Halaman 2 dari 3
Tgl Dibuat 01 September 2023 PT. Sioen Indonesia
Nusantara Bonded Zone (KBN)
Nuryanti Roy Viswanathan
Marunda, Jl. Pontianak Blok C.2-03,
01 September 2023 01 September 2023 Cilincing, Jakarta Utara, 14120,
Indonesia.

6. Kebijakan anti diskriminasi.

7. Kebijakan anti harrasment dan abuse.
8. Kebijakan larangan tenaga kerja paksa
9. Kebebasan berserikat.
10. Lingkungan hidup.
Internal audit ini akan menggunakan form Internal audit PT. SIOEN Indonesia.

B. CTPAT Audit.
CTPAT (Custom Trade Partnership Againts Terorism), merupakan sistem audit keamanan yang di
tetapkan oleh Amerika untuk semua pabrik yang menjual produknya ke Amerika. Untuk internal CTPAT
audit ini akan melakukan pemeriksaan beberapa aspek yang meliputi :
1. Interior dan Eksterior batas perusahaan.
2. Keamanan personal.
3. Sistem prosedur Keamanan.
4. Sistem keamanan kargo dan produk.
5. Sistem keamanan teknologi informasi.
6. Kesadaran ancaman teroris.
7. Otoritas akses individu dan non akses.
8. Persyaratan rekan bisnis.
Internal audit ini akan menggunakan form Internal audit PT. SIOEN Indonesia.
Report untuk sosial dan CTPAT audit ini akan diberikan ke HRD Manager dan Direktur untuk dilakukan
perbaikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan social Compliance,
konsumen/buyer dan peraturan pemerintah yang berlaku.

C. RDS Audit.
RDS ( Responn Sible Down Standard), merupakan system audit untuk meastikan apakah bulu hewan
yang di kenakan dalam proses produksi manufacturing atau garmen sudah memiliki sertifkat yang ada
dan sudah sesuai dengan standar yang ada. Untuk internal RDS audit ini akan melakukan pemeriksaan
beberapa aspek yang meliputi :
1. TC IN dan TC Out.
2. Kesesuaian pemakaian data Warehouse dan data yang digunakan.
3. Adanya Logo RDS dalam semua aspek dari wareshouse sampai dengan Finis Good.
4. Dan mengacu pada CCS.
 PROSEDUR INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT PROCEDURE)
HRD PROCEDURE Dibuat Disetujui
No. Dok. SOP/SIM/HRGA/30
Halaman 3 dari 3
Tgl Dibuat 01 September 2023 PT. Sioen Indonesia
Nusantara Bonded Zone (KBN)
Nuryanti Roy Viswanathan
Marunda, Jl. Pontianak Blok C.2-03,
01 September 2023 01 September 2023 Cilincing, Jakarta Utara, 14120,
Indonesia.

Proses perbaikan dari hasil internal audit ini akan diperbaiki dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Catatan Perubahan
Rev No. Oleh Tgl Item No. Perubahan