Audit Castelube

Nama :
Tanggal Audit :
Periode Audit: Oktober-Desember 2023
Pertanyaan:

A. Berapa jumlah hutang sales ke kantor pada akhir periode audit? Apakah sudah
cocok dengan data kantor?
Jawab:………………………………………………………………………………………………………………
…

B. Berapa nilai stok produk yang ada? (hitung dengan harga sales)
Jawab:………………………………………………………………………………………………………………
…

C. Berapa nilai produk di pelanggan/piutang sales ke pelanggan?

Jawab:
nota 1 bulan atau
kurang:………………………………………………………………………………….
nota 1-2 bulan…………………………………………………………………………………………………..
nota lama yang mungkin tidak akan
tertagih……………………………………………………..

D. Hitung B + C = A (apakah nilainya balance? Jika tidak jelaskan.

Jawab:
A + B = A = balance
A + B > A = surplus. Jika surplus berapa
nilainya…………………………………………………
A + B < A = minus. Jika minus berapa
nilainya……………………………………………………

E. Berapa nilai setoran 3 bulan masa periode audit?

Oktober : …………………………………………………………………………………………………………
November = ……………………………………………………………………………………………………
Desember = ……………………………………………………………………………………………………
Rata-Rata E ( jumlah 3 bulan:3)=……………………………………………………………………….

F. Berapa nilai akhir Nota setiap bulan di periode audit?

November:
Oktober =………………………………………………………………………………………………………….
Desember=………………………………………………………………………………………………………..
 Rata-rata F ( jumlah 3
bulan:3)=………………………………………………………………………….

G. Berapa % rasio setoran:nota ( nilai E x 100 : F =……..%) diharapkan di atas 70 %

Jawab :………………………………………………………………………………………………………………

H. Jika C ada nota piutang pelanggan yang tidak tertagih, bagaimana akan
ditutup?
Jawab :……………………………………………………………………………………………………………

I. Jika D minus bagaimana dan kapan akan diselesaikan?

Jawab :……………………………………………………………………………………………………………

J. Jika G di bawah 70 % bagaimana akan ditingkatkan?

Jawab :……………………………………………………………………………………………………………

Diaudit oleh: Diperiksa Oleh: diketahui

Sales

Admin Noa Admin Oliv …………………………