RESUME

“COMPLAINT PROCESSING”

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah Enterprise Resource Planning
Dosen Pengampu: Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., M.Si., CTA

Disusun oleh:
Kelompok 1
1. Angelica Tri Nanda 2020310030
2. Dita Rohmawati Dewi 2020310045
3. Elisa Ihrama Intan Permata 2020310046
4. Audry Isnaini Nikmatu L. 2020310158
5. Farah Amalia Azhar 2020310411

KELAS FB
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2023
Unit Contents
Lesson: Credit Memo Requests
Lesson: Returns
Lesson: Invoice Correction Requests
1. Credit Memo Request
OVERVIEW

Anda membuat pengembalian, permintaan memo kredit dan debit, memo kredit
dan debit, atau Permintaan koreksi faktur setelah anda memiliki:
 Membuat pesanan penjualan
 Mengirimkan barang ke pelanggan, dan menagih pelanggan untuk barang
tersebut
Buat permintaan pengembalian (otorisasi) jika pelanggan mengembalikan
barang kepada anda. Anda membuat permintaan koreksi faktur jika ada
penyimpangan harga atau kuantitas. Anda dapat membuat pengembalian atau
permintaan memo kredit atau debit dengan mengacu pada pesanan penjualan
atau dokumen penagihan. Anda membuat permintaan koreksi faktur atau memo
kredit/debit (tanpa permintaan kredit/memo) dengan mengacu pada dokumen
penagihan. Untuk pengembalian, permintaan memo kredit/debit atau permintaan
koreksi faktur, penagihan membutuhkan waktu. Tempatkan setelah pengecekan
dan persetujuan, dengan membuat memo kredit atau debit.
PROCESS
 Nota kredit diproses dengan cara yang mirip dengan nota debit. Permintaan
memo kredit dan debit dapat dibuat dengan mengacu pada dokumen penagihan
atau pesanan penjualan. Permintaan nota kredit/debit berisi blok penagihan,
yang mencegah penagihan segera. Setelah proses diperiksa, disetujui dengan
menghapus blok penagihan. Ketika dokumen penagihan diposting (nota
kredit/debit), dokumen akuntansi yang diperlukan dibuat secara otomatis.
Dengan cara ini, jumlah yang benar dikreditkan atau didebit dari rekening
pelanggan.

Sebelum nota kredit dapat dibuat, prosesnya memerlukan langkah persetujuan

atau pemeriksaan. Hal ini diimplementasikan melalui blok penagihan:
 Dokumen permintaan pengembalian, permintaan nota kredit, permintaan
nota debit, dan koreksi faktur berisi blok penagihan.
Dokumen-dokumen ini diperiksa oleh seorang karyawan dengan otorisasi yang
sesuai. Keluhan yang tidak berdasar akan ditolak dan alasan penolakan
dimasukkan berdasarkan item yang dipermasalahkan. Setelah semua item telah
diperiksa, dokumen dapat dikeluarkan untuk ditagih. Pada titik ini, blok
penagihan dihapus. Item yang ditolak tidak disalin ke dokumen penagihan
meskipun item tersebut masih tersedia untuk tujuan evaluasi

2. Returns
 Pengembalian dapat dibuat dengan mengacu pada dokumen penagihan atau
pesanan penjualan. Dalam hal ini cara, sistem menerima semua data yang
diperlukan tentang, misalnya, jumlah dan perjanjian harga dari dokumen asli,
sehingga memastikan bahwa yang benar.
Pemrosesan pengembalian mengharuskan langkah persetujuan dilakukan, yaitu
diimplementasikan oleh blok penagihan otomatis. Ketika barang rusak tiba di
gudang, melakukan pos barang tanda terima berdasarkan pengiriman
pengembalian. Biasanya diposting ke pengembalian terpisah stok daripada stok
penggunaan yang tidak dibatasi. Posting ini dapat dibuat sebelum atau setelah
memo kredit dibuat.
Setelah pengembalian disetujui (yaitu, blok penagihan telah dihapus), memo
kredit dan dokumen akuntansi yang diperlukan dihasilkan sebagai hasil dari
proses penagihan. Jumlah yang benar secara otomatis dikreditkan ke akun
pelanggan. Langkah ini dapat dilakukan secara independen dari inbound
pengiriman barang yang rusak/cacat.

3. Invoice Correction Requests

Business Example
 Barang yang rusak atau cacat dan faktur yang salah mengakibatkan keluhan
 Jika dokumen penagihan mengandung kesalahan, maka harus dilakukan
koreksi yang sesuai.

Koreksi faktur digunakan untuk mengoreksi jumlah atau nilai yang telah
dibebankan kepada pelanggan. Permintaan perbaikan faktur selalu disusun
dengan merujuk pada dokumen penagihan yang salah. Pelanggan akan
menerima dokumen yang memuat informasi berupa: jumlah dan harga yang
dihitung ulang, jumlah dan harga yang benar, serta jumlah yang dikreditkan atau
didebit dari rekening pelanggan.

Dalam permintaan perbaikan faktur, item memo kredit/debit akan dibuat untuk
setiap pos pada dokumen penagihan yang tidak benar. Oleh karena itu, ketika
proses pengolahan dimulai, nilai bersih dokumen tersebut menjadi nol. Semua
entri nota kredit akan tercatat dalam dokumen, diikuti oleh entri nota debit.
Perubahan hanya dapat diterapkan pada entri nota debit. Nilai bersih yang akan
dikoreksi berasal dari selisih antara entri nota kredit dan debit. Item memo
kredit/debit selalu dihapus secara berpasangan, dan pasangan entri yang tidak
mengalami perubahan dapat dihapus.

Dokumen penagihan mungkin perlu dicabut, contohnya jika ada perubahan syarat
pembayaran atau alamat pembayar. Pada situasi ini, akan dibuat dokumen
penagihan pembatalan secara terpisah, bersamaan dengan dokumen akuntansi
baru. Langkah ini dilakukan untuk mengoreksi semua entri yang telah tercatat
akibat kesalahan pada dokumen penagihan, dengan cara melakukan pencatatan
ulang untuk setiap item entri dengan menggunakan simbol kebalikan.