Sosialisasi Request MPP

melalui IT Remedy

PRIVATE & CONFIDENTIAL

 Kondisi Eksisting Proses Pendaftaran User ID Aplikasi MPP
masih manual menggunakan Nota & E-mail yang menyebabkan waktu pengajuan menjadi lebih
lama
Flow Pendaftaran User MPP Pain Points

Beberapa kendala pada proses operasional user access management

(create, edit, delete), antara lain :

Cabang
Mengajukan permintaan
User melalui email
Dokumen yg wajib:
1. Surat Permohonan
Pembuatan User
2. Formulir Pendaftaran User
3. Excel Permohonan User
CTO Auto Notif 1. Pengajuan menjadi lebih lama / tidak real time, karena
CISO
disampaikan bulk pada sore hari
Verifikasi pengajuan : Create user id E-mail username dan
 Mencocokkan dgn MPP password terkirim
data kepegawaian otomatis ke email 2. Dokumentasi permohonan disampaikan melalui email sehingga
 Cek kesesuaian akses pegawai sangat mungkin terlewat / tidak di terima
level
 Cek kesamaan dgn 3. Create, edit, delete user id dari requester tercecer, apabila
teller id BDS terdapat audit yang memerlukan evidence akan kesulitan

4. Form yang disampaikan Cabang harus di tanda tangani oleh

Pembina User sehingga terdapat proses cetak yg menghabiskan
kertas

Improvement

Berikut adalah poin – poin improvement yang akan dikembangkan pada

media baru (Remedy) :
1. Pengajuan lebih real time dgn SLA 1 hari
2. Repository dokumen tersentralisasi
Remedy 3. Single point of truth untuk tracking request create, edit, delete user id aplikasi
Alur Proses Operasional User Access Management via Remedy
Berikut adalah detil alur proses via Remedy yang memerlukan approval oleh Pembina User ID
dan alur proses yang dapat diesekusi oleh CISO Office Group secara langsung
Alur Proses

1 Pembuatan, penghapusan, dan change profile

* MPP tidak mengakomodir proses enable / reset password sehingga semua user harus melalui mekanisme Hapus - Tambah
T
A User Remedy Pembina User CISO Sukses
H
A Approval 2
• Log in aplikasi Remedy Approval 1
User menerima notifikasi
P • Pilih menu layanan MPP
Maker - Checker via email terpisah ke User
• Isi semua field pada Catalog Eksekusi di aplikasi yg di-
• Upload FORM PENGAJUAN USER Verifikasi pengajuan user requestor
request
yg di ttd Upliner Manager

1
Apabila ditolak oleh Pembina User maka user
(requester) akan menerima notifikasi via email

Tahap 2 integrase dengan RPA

User Remedy Pembina User CISO PHASE II CISO
T
No
A Eksekusi
Sukses
Approval 2
H • Log in aplikasi Remedy Approval 1 Eksekusi di aplikasi
yg di-request
• Pilih menu layanan MPP
Maker - Checker Yes
A • Isi semua field pada Catalog Eksekusi di aplikasi yg di- Eksekusi manual di
• Upload FORM PENGAJUAN USER Verifikasi pengajuan user aplikasi yg di-request
request
yg di ttd Upliner Manager
P
Apabila ditolak oleh Pembina User maka user
(requester) akan menerima notifikasi via email Sukses
2
User menerima notifikasi
via email terpisah ke User
requestor
User Matriks PMP
No Group Profiles Mapping to Group Authority
1 Maker Cabang Cabang CSA, CSR, Teller, General Banker Staff, Branch
Admin, CSS Supervisor
2 Approval Cabang Cabang BOM, BOS, CSO, General Banker Manager,
General Banker Supervisor, General Banker
Officer, Head Teller

3 Approval Cabang Cabang Branch Manager

(KACAB)

4 Maker Area Area Funding Officer

5 Approval Area Area ATFM

6 Maker Region Region Funding Officer

7 Approval Region Region RFH

Critical Points :
1. Menunjuk PIC Cabang sebagai User Maker dan User Approver sesuai dengan kebutuhan Cabang dan
User Matriks diatas
2. Min. dalam satu Cabang terdapat masing-masing 2 (dua) User Maker dan User Approver (menyesuaikan
dengan kondisi Cabang masing-masing)
 Masukan User AD dan
Password IT Remedy

1.
 Pilih Menu Service
Request Management
2.
 Search “Payroll” pada
kolom Request Service
3.
 Pilih “Request
Layanan Management
User Aplikasi Mandiri
4. Payroll Package”
Create User / Delete User / Change Profile

Berikut tampilan
pengajuan Create /
5. Delete / Change Profile
Create User / Delete User / Change Profile

Pilih Jenis Layanan

sesuai kebutuhan
6.
Create User / Delete User / Change Profile

Contoh Layanan Create

User
7.
Create User / Delete User / Change Profile

Isi setiap kolom sesuai

dengan user yang akan
8. diajukan
Create User / Delete User / Change Profile

Pada Unit Kerja diisi

sesuai dengan unit
9. kerja user
Create User / Delete User / Change Profile

Setiap picklist Unit

Kerja yang dipilih, akan
muncul masing2 kolom
10. yang harus diisi
Create User / Delete User / Change Profile

Role Cabang dipilih

dari picklist sesuai
jabatan pegawai yang
11. diajukan
Create User / Delete User / Change Profile

Klik tombol
Attachment untuk
melampirkan dokumen
13. form request

Pastikan keseluruhan
field sudah terisi
12. lengkap dan sesuai
Create User / Delete User / Change Profile

Klik “Choose File”

untuk memilih
dokumen form request
14. yang akan di-upload
Create User / Delete User / Change Profile

Pilih form request yang

akan diupload,
pastikan dalam format
15. .pdf

Klik “Open”
16.
Create User / Delete User / Change Profile

Setelah file muncul,

klik “Ok”
17.
Create User / Delete User / Change Profile

Pastikan file yang

diupload sudah muncul
pada kolom
18. Attachment

Klik “Submit”
19.
Create User / Delete User / Change Profile

Request sudah berhasil

disubmit ke CTO – User
20. ID Support
My Requests

Pastikan Request
sudah muncul pada list
My Requests, lalu klik
1. Details
My Requests

Pada Menu Details, cek

kolom Activity Log
apabila ada message
2. dari Kantor Pusat
My Requests

Pada Menu Additional

Details, dapat terlihat
approver dan status
3. request tersebut
My Requests

Pada Menu Additional

Details, dapat terlihat
approver dan status
3. request tersebut
 Person In Charge
PIC Payroll Collection
Nama No. Handphone
Isni Karlina 0812 8000 0829
Anita 0821 1242 7203
Listia 0856 9491 2225
Ready Buana 0882 6429 9355
PIC Account Opening
Nama No. Handphone
Fitri Rahmayani 0856 8342 221
Darwis Abdul R. 0856 9390 5544
PIC User ID
CTO - User ID
Astari Suryahandini 0812 2368 8314
ctouseridsupport@bankmandiri.co.id
CISO Office
On-Duty 0819 0789 2101
ITSecuritySupport@bankmandiri.co.id
 Thankyou
Materi dapat di akses melalui
https://bit.ly/DOKPENDUKUNGPMP

PRIVATE & CONFIDENTIAL