No.

Dokumen :
…………..
TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
Revisi :
…………..

Tanggal Efektif :
…………

LINGKUP AUDIT Lampauan

KRITERIA AUDIT Standar Pengelolaan Pembelajaran

AREA AUDIT Program Studi D3 RMIK

AUDITEE Dwi Andayani, S.KM., M.PH

KETUA TIM AUDITOR Febrina Sulistiawati, S.TP., M.Si

ANGGOTA TIM AUDITOR Dian Neni Naelasari, S.Pd., M.Si

TIPE AUDIT Audit Mutu Internal

PERIODE AUDIT Tahunan

Page 1 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No. AMI*)
Standar No. Location (L) Reference Akar Masalah/
Butir
Check Objective (Dokumen OB KTS KTS Faktor
Standa Deskripsi Hasil Observasi/
List Rujukan) Minor Mayor Penghambat
r
Audit Lapangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Standar Pengelolaan
Pembelajaran

A5.1.1 Ketua program studi B2.1.1 Terdapat Buku Kurikulum Buku pedoman SN DIKTI ● SK rektor
melakukan Program Studi, Rencana kurikulum KKNI tentenag
penyusunan Pembelajaran Semester (RPS), penetapan
CPL ASOSIASI
kurikulum dan SK Tim Perumus Kurikulum, pembelajaran
RMIK
rencana Mekanisme penetapan CPL CPMK
● SK rektor tentang
pembelajaran dalam dan CPMK, Pedoman Pedoman
RPS penetapan beban
setiap mata kuliah. Akademik, pada proses Akademik UNU
kinerja dosen
pembelajaran point 1 dan 3 NTB
tidak terdapat di universitas, (Universitas,
standar isi lengkap, dan standar fakultas, Prodi
penilaian hampir lengkap RMIK)

A5.1.2 Ketua program studi B2.1.7 Rencana Pembelajaran Rencana Kurikulum Ѵ Beberapa RPS
Menyelenggarakan Semester (RPS), Kontrak Pembelajaran RMIK absen mahasiswa,
program Perkuliahan, Jurnal Semester (RPS), masih ada yang
pedoman
pembelajaran sesuai Perkuliahan, Materi Ajar, Kontrak belum tervalidasi

Page 2 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

standar isi, standar Absensi mahasiswa, Absensi Perkuliahan, Jurnal kurikulum yaitu TTD kaprodi
proses, standar dosen dalam perkuliahan, Perkuliahan, dan Stempel Prodi
penyususnan
penilaian yang telah Laporan Evaluasi Materi Ajar, yg belum tertera
RPS
ditetapkan dalam Pembelajaran Semester, Absensi
masih ada dosen
rangka mencapai Laporan Evaluasi mahasiswa, edoman bahan
yang tidak
capaian Pembelajaran Semester Absensi dosen ajar
mengumpulkan
pembelajaran lulusan dalam perkuliahan,
Laporan Evaluasi bahan ajar secara
Pembelajaran lengkap
Semester,

A5.1.3 Ketua program studi B2.2.3 ● Terdapat SK kurikulum ● Terdapat bahan ● Kurikulum Standar proses
melakukan kegiatan Prodi RMIK ajar prodi RMIK pembelajaran no 1
sistemik yang dan 3 tidak ada
● Workshop Kurikulum ● terdapat RPS ● pedoaman
menciptakan suasana
RPS Semua standar
akademik dan ● terdapat modul
proses, isi ada
budaya mutu yang praktikum ● pedoman
(lengkap)
baik. Asosiasi
SK rektor tentenag
penetapan
pembelajaran
SK rektor tentang
penetapan beban
kinerja dosen belum
ada pada universitas

Page 3 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A5.1.4 Ketua Program studi B2.3.2 ● Monev Proses, Perangkat, Pedoman Monev ● Pedoman
harus Melakukan Isi, dan penilaian Akademik
pedoman Proses
kegiatan pemantauan Pembelajaran
pembelajaran ● pedoman
dan evaluasi secara
● Laporan evaluasi kurikulum
periodik dalam pedoaman Hasil
pembelajaran semester ganjil
rangka menjaga dan pembelajaran ● hasil Rapat
dan genap 2023/2024
meningkatkan mutu pimpinan
proses pembelajaran tingkat
(universitas,
Fakultas)

A5.1.5 Ketua program studi B2.3.4 Laporan Proses Belajar Ѵ ● Laporan Proses
melaporkan hasil Mengajar prodi per semester Belajar
program Mengajar prodi
pembelajaran secara per semester
periodik sebagai
sumber data dan
informasi dalam
pengambilan
keputusan
perbaikan dan
pengembangan mutu
pembelajaran.

A5.2.1 Rektor melalui wakil

rektor 1 dalam
melaksanakan
standar pengelolaan
Page 4 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

harus menyusun
kebijakan, rencana
strategis, dan
operasional terkait
dengan pembelajaran
yang dapat diakses
oleh civitas
akademika dan
pemangku
kepentingan, serta
dapat dijadikan
pedoman bagi
program studi dalam
melaksanakan
program pembelajar

A5.2.2 Rektor melalui wakil

rektor 1 dalam
melaksanakan
standar pengelolaan
harus
menyelenggarakan
pembelajaran sesuai
dengan jenis dan
program pendidikan
yang selaras dengan
capaian
pembelajaran lulusan
Page 5 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A5.2.3 Rektor melalui wakil

rektor 1 dalam
melaksanakan
standar pengelolaan
harus menjaga dan
meningkatkan mutu
pengelolaan program
studi dalam
melaksanakan
program
pembelajaran secara
berkelanjutan
dengan sasaran yang
sesuai dengan visi
dan misi perguruan
tinggi

A5.2.4 Rektor melalui wakil

rektor 1 dalam
melaksanakan
standar pengelolaan
harus melakukan
pemantauan dan
evaluasi terhadap
kegiatan program
studi dalam
melaksanakan
kegiatan
Page 6 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pembelajaran

A5.2.5 Rektor melalui wakil

rektor 1 dalam
melaksanakan
standar pengelolaan
harus memiliki
panduan
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi,
pengawasan,
penjaminan mutu,
dan pengembangan
kegiatan
pembelajaran dan
dosen

A5.2.6 Rektor melalui wakil

rektor 1 dalam
melaksanakan
standar pengelolaan
harus menyampaikan
laporan kinerja
program studi dalam
menyelenggarakan
program
pembelajaran paling
Page 7 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

sedikit melalui
pangkalan data
pendidikan tinggi

A5.3.1 Dekan fakultas dan Buku kurikulum Pedoman Ѵ

ketua program studi rekognosi penilaian
menyusun pedoman recognisi
harus memiliki mata kuliah /
penilaian
pedoman yang konversi makul
mengatur tentang SOP kurikulum
pedoman / SOP
kurikulum
SK tim penyusun kurikulum penyususna
kurikulum
SK pengesahan buku
kurikulum

A5.3.2 Dekan fakultas dan Kalender akademik Kalender akademik Kalender kademik
ketua program studi disusun oleh BAAK
harus memiliki / Universitas bukan
pedoman yang Fakultas / Prodi
mengatur tentang
kalender akademik
yang menunjukkan
seluruh kategori
aktivitas selama satu
tahun dan dirinci
secara semesteran,
bulanan, dan
mingguan

Page 8 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A5.3.3 Dekan fakultas dan Pedoman tata pamong SOP tata pamong Ѵ Disusunnya
ketua program studi pedoman tata
harus memiliki pamong seluruh
pedoman yang struktural
mengatur tentang universitas
struktur organisasi

A5.3.4 Dekan fakultas dan Pedoman tata pamong SOP tata pamong Ѵ Disusunnya
ketua program studi pedoman tata
harus memiliki pamong seluruh
pedoman yang struktural
mengatur tentang universitas
pembagian tugas di
antara dosen

A5.3.5 Dekan fakultas dan Pedoman tata pamong SOP tata pamong Ѵ Disusunnya
ketua program studi pedoman tata
harus memiliki pamong seluruh
pedoman yang struktural
mengatur tentang universitas
pembagian tugas di
antara tenaga
kependidikan

A5.3.6 Dekan fakultas dan Pedoman tentang peraturan Pedoman peraturan Ѵ Disusunnya
ketua program studi akademik akademik pedoman tentang
harus memiliki peraturan akademik
pedoman yang struktural

Page 9 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

mengatur tentang universitas

peraturan akademik

A5.3.7 Dekan fakultas dan Pedoman dosen dan tendik SOP dosen dan Disusunnya
ketua program studi tendik pedoman :
pedoman sarana dan prasarana
harus memiliki
SOP Sarana dan ● RKAT (rencana
pedoman yang RKAT (rencana kerja anggaran
prasarana kerja anggaran
mengatur tentang tahunan)
tahunan)
tata tertib minimal
meliputi tata tertib ● Pedoman dosen
pendidik, tenaga dan tendik
kependidikan dan
peserta didik, serta ● pedoman sarana
penggunaan dan dan prasarana
pemeliharaan sarana
dan prasarana

A5.3.8 Dekan fakultas dan Pedoman Kode Etik Kode etik Ѵ disusunnya
ketua program studi pedoman kode etik
harus memiliki tingkat universtas
pedoman yang
mengatur tentang
kode etik hubungan
antara sesame warga
di dalam lingkungan
dan hubungan antara
warga dengan

Page 10 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

masyarakat

A5.3.8 Dekan fakultas dan Pedoman Keuangan SOP keuangan Ѵ disusunnya

ketua program studi Pedoman Keuangan
RKAT (rencana kerja anggaran
harus memiliki di tingkat
tahunan)
pedoman yang universitas
mengatur tentang
RKAT (rencana
biaya operasional
kerja anggaran
tahunan)

A5.4.1 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengarahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi kalender
pendidikan/akademi
k yang meliputi
jadwal pembelajaran,
ujian, kegiatan
ekstrakurikuler, dan
hari libur
Page 11 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A5.4.2 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi jadwal
penyusunan
kurikulum untuk
tahun ajaran
berikutnya

A5.4.3 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi mata kuliah
yang ditawarkan
Page 12 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pada semester ganjil,

semester genap, dan
kuliah semester
antara bila ada

A5.4.5 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi penugasan
pendidik pada mata
kuliah dan kegiatan
lainnya

A5.4.6 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
Page 13 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

meliputi buku
rujukan yang dipakai
pada masing-masing
mata kuliah

A5.4.7 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi jadwal
penggunaan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
pembelajaran

A5.4.8 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
Page 14 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

menengah yang
meliputi pengadaan,
penggunaan, dan
persediaan minimal
bahan habis pakai

A5.4.9 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi program
peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan yang
meliputi sekurang-
kurangnya jenis,
durasi, peserta, dan
penyelenggara
program

A5.4.10 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
Page 15 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

rencana kerja penyusunan RKT

tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi jadwal rapat
Dosen dan rapat
Senat Akademik

A5.4.11 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
rencana kerja penyusunan RKT
tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi rencana
anggaran pendapatan
dan belanja program
studi untuk masa
kerja satu tahun

A5.4.12 Dekan fakultas dan RKT per semester belum ada rapat
ketua program studi pimpinan dalam
menjamin adanya pengrahan
Page 16 of 18
 Problem (P) dan Kategori Temuan
No.
Standar No. AMI*) Akar Masalah/
Butir Location (L) Reference
Check Objective Faktor
Standa (Dokumen OB KTS KTS
List Deskripsi Hasil Observasi/ Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

rencana kerja penyusunan RKT

tahunan yang
merupakan
penjabaran rinci dari
rencana kerja jangka
menengah yang
meliputi jadwal
penyusunan laporan
akuntabilitas dan
kinerja program
studi untuk satu
tahun terakhir

A5.5.1 Dekan fakultas dan Laporan RTL Monev PBM

ketua program studi
harus dapat
mempertanggungjaw
abkan Pelaksanaan
pengelolaan
pendidikan

A5.6.1 Wakil Rektor 1 dan

dekan fakultas
harus melakukan
pengawasan secara
berjenjang terhadap
pelaksanaan
program
Page 17 of 18
 No. Kategori Temuan
No. Problem (P) dan Akar Masalah/
Butir Standar AMI*)
Check Objective Reference Faktor
Standa Location (L)
List (Dokumen OB KTS KTS Penghambat
r Rujukan) Minor Mayor
Deskripsi Hasil Observasi/
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pendidikan, meliputi
pemantauan,
supervisi, evaluasi,
pelaporan, dan
tindak lanjut hasil
pengawasan

*) beri tanda pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Tanggal Tanda Tangan Auditee Tanggal

Auditor

22 Desember 2023
22 Desember 2023

Catatan Auditor :

diharapkan seluruh program studi melakukan workshop kurikulum terbaru / peninjauan kurikulum, membuat
RKT

Page 18 of 18