BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU

PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

Undangan
1 Persiapan Rapat Tim Penjamin mutu Notulen rapat
Daftar hadir
2. KOMPONEN I ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
UNSUR 1 : ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN
a. Kelembagaan
penyelenggara 1) Menyusun SK penetapan lembaga penyelenggara Pelatihan
pelatihan RSUP Surakarta

2) Merancang Pedoman Pengorganisasian lembaga penyelenggara Pedoman pengorganisasian yang di dalamnya tercakup :
pelatihan yang mencakup di dalamnya : 1. Struktur organisasi
a) Struktur organisasi dan tata kerja sebagai pengelola 2. Uraian tugas
pelatihan 3. Visi misi lembaga
b) Uraian tugas berdasarkan struktur organisasi sebagai
pengelola pelatihan
c) Visi dan Misi lembaga Website: https://www.web.rsupsurakarta.co.id/
d) Bukti sosialisasi melalui media tentang kelembagaan yang
tercantum dalam profil institusi dilengkapi dengan sumber
daya yang dimiliki
b. Kepemimpinan 1) Membuat program kegiatan budaya kerja organisasi Program kegiatan budaya kerja organisasi
dan budaya
organisasi 2) Bukti pelaksanaan program Bukti Realisasi pelaksanaan program budaya kerja organisasi
3) Mekanisme pelaksanaan survei kepemimpinan Mekanisme, hasil dan RTL

4) Laporan hasil survei kepemimpinan yang terkait dengan

pengelolaan pelatihan

5) Dokumentasi bukti penyerahan hasil survei kepemimpinan

kepada yang bersangkutan dan pimpinan lembaga/direktur Nota dinas ke dirut
utama
6) Bukti Tindak lanjut hasil survei RTL usulan SK penetapan Pengelola Penyelenggara Pelatihan
c. Rencana
Strategis 1) Menyusun Rencana kegiatan lembaga penyelenggara pelatihan
3 tahunan
 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

2) Membuat Rencana kegiatan Tahunan ( implementasi Renstra)

3) Bukti Sosialisasi Renstra 3 tahunan

UNSUR 2 : KEMITRAAN DAN HUBUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
d. Kemitraan
1) Menyusun SPO Kemitraan terkait penyelenggaraan pelatihan SPO kemitraan penyelenggaraan pelatihan

2) Bukti Penerapan SPO kemitraan

3) MoU/Dokumen kemitraan terkait penyelenggaraan pelatihan Dokumen MoU

4) Rekapitulasi MoU
5) Laporan kegiatan kemitraan Laporan kegiatan
6) Hasil evaluasi kegiatan MoU Hasil Monev MoU
e. Hubungan 1) Group WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube
Pemangku
kepentingan 2) Bukti pemanfaatan media
3) Hasil evaluasi pemanfaatan media komunikasi
UNSUR 3 : MANAJEMEN MUTU
f. Manajemen Mutu 1) Mengusulkan Penetapan Tim Penjamin Mutu Penyelenggara
SK TMP
Pelatihan
2) Mengusulkan Tim Audit Mutu Internal Penyelenggara pelatihan
3) Menyusun Panduan Mutu ( Quality Assurance Manual)
4) Rencana Kegiatan Penjaminan Mutu Rencana kegiatan
5) Bukti Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu
6) Rencana Audit Mutu Internal
7) Bukti Pelaksanaan audit mutu internal

8) Laporan pelaksanaan kegiatan penjamin mutu Laporan pelaksanaan

 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

9) Laporan pelaksanaan kegiatan audit mutu internal

10) Hasil self assesment

3 KOMPONEN II PELAYANAN PELATIHAN

UNSUR 4 : Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pimpinan 1) Penetapan Ketentuan/kriteria/kualifikasi pimpinan (Telah
memiliki sertifikat pelatihan/worksop kepemimpinan/mengikuti
pelatihan MOT/ Pengalaman kerja dalam pelatihan bidang
kesehatan)
2) Rekapitulasi pimpinan sesuai dengan ketentuan
3) Dokumen bukti evaluasi kesesuaian kriteria dengan kondisi
pimpinan
b. Penyelenggara 1) Penetapan kriteria penyelenggara pelatihan (Telah mengikuti
Pelatihan pelatihan Training Officer Course/ pengalaman kerja dalam
pelatihan bidang kesehatan)

2) Rekapitulasi penyelenggara pelatihan

3) Pengusulan SK Penyelenggara Pelatihan

4) Dokumen bukti evaluasi kesesuaian antara kriteria dengan

kondisi penyelenggaran pelatihan
c. Tenaga Pelatih
1) Penetapan Kriteria tenaga Pelatih ( telah mengikuti pelatihan
TPK/Pengalaman dalam melakukan bimbingan praktik sesuai
materi terkait)

2) Rekapitulasi pelatih sesuai dengan yang tercantum dalam

ketentuan kriteria

3) Membuat Surat tugas pelatih

4) Dokumen bukti evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kondisi

tenaga pelatih
 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

d. Pengendali
Pelatihan 1) Ketentuan/kriteria/persyaratan/kualifik asi pengendali pelatihan minimal
memiliki sertifikat pelatihan/workshop pengendali pelatihan

2) Rekapitulasi Pengendali Pelatihan sesuai dengan yang tercantum didalam

kualifikasi/ketentuan

3) SK/ Surat Tugas Pengendali Pelatihan

4) Dokumen bukti evaluasi kesesuaian antara kriteria/kualifikasi sesuai
dengan kondisi pengendali pelatihan
e. Petugas Quality 1) Ketentuan/kriteria/persyaratan/ kualifikasi petugas quality control minimal
Control pendidikan D3, memiliki sertifikat pelatihan/workshop quality control/
pengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan/
pelatihan TOC/ Management of Trainer
2) Rekapitulasi Petugas Quality Control sesuai dengan yang tercantum
didalam kualifikasi/ketentuan
3) SK/ Surat Tugas Petugas Quality Control

4) Dokumen bukti evaluasi kesesuaian antara kriteria/kualifikasi sesuai

dengan kondisi petugas QC.
f. Pengelola Sistem 1) Ketentuan/kriteria/Persyaratan/ kualifikasi kompetensi Pengelola Sistem
Informasi Informasi Pelatihan.

2) Rekapitulasi Petugas Pengelola Sistem Informasi Pelatihan sesuai dengan

yang tercantum didalam kualifikasi/ ketentuan

3) SK/ Surat Tugas pengelola system informasi

4) Dokumen bukti evaluasi kesesuaian antara kriteria/kualifikasi dengan

kondisi Pengelola Sistem Informasi

UNSUR 5 : MANAJEMEN PELAYANAN PELATIHAN

 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

1) SOP penyelenggaraan pelatihan (mulai dari persiapan, proses pelatihan

sampai dengan penutupan)

2) SOP monitoring penyelenggaraan pelatihan/ quality control pelatihan

3) Rencana/kalender Pelatihan yang disosialisasikan melalui media sosial

4) Rekapitulasi pelatihan teregristrasi Kemenkes yang diselenggarakan

5) Laporan pelatihan bidang kesehatan

g. Pelayanan
Penyelenggara 6) Rekapitulasi data peserta pelatihan bidang Kesehatan
Pelatihan
7) Bukti penerapan SOP penyelenggaraan pelatihan

8) Bukti penerapan SOP monitoring / quality control pelatihan

9) Rekapitulasi pelatihan yang di QC

10) Laporan QC.

11) Rekapitulasi pelatihan yang dilakukan pengendalian pelatihan

12) Laporan pengendali pelatihan

h. Media
13) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan SOP penyelenggaraan
Komunikasi
pelatihan dan SOP monitoring/ quality control pelatihan

1) Mekanisme pengaduan peserta

2) Bukti fisik sarana/fasilitas pengaduan peserta terhadap pelayanan

pelatihan

3) Bukti tindak lanjut pengaduan peserta

4) Hasil evaluasi pengaduan peserta terhadap pelayanan pelatihan serta

tindak lanjut
 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

UNSUR 6 : HASIL KINERJA UTAMA

i. Capaian Kinerja
1) Target Indikator Kinerja
Utama
2) Laporan Pencapaian Kinerja

3) Hasil penilaian dan analisa pencapaian kinerja

j. Penghargaan
1) Hasil survei kepuasan pelanggan dan atau bukti penghargaan yang
diperoleh minimal 3 tahun terakhir

2) bukti sosialisasi hasil survei kepuasan pelanggan dan atau penghargaan

yang diperoleh minimal 3 tahun terakhir
3) Bukti tindak lanjut hasil survei kepuasan pelanggan
k. Wilayah Bebas 1) Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi dari Korupsi (WBK) atau sejenisnya
2) Bukti sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) atau sejenisnya.

3) Dokumentasi proses pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau sejenisnya

KOMPONEN III PELAYANAN PENUNJANG PELATIHAN

UNSUR 7 : MANAJEMEN SUMBER DAYA

l. Sarana Prasarana
1) Standar sarana prasarana, minimal : ruang pimpinan, ruang staf dan
atau sekretariat, ruang kelas, teknologi informasi yang mendukung
pembelajaran, ruang penerima tamu, toilet dan sarana ibadah

2) Daftar Kuantitas dan kualitas Sarana Prasarana pendukung Pelatihan

3) Laporan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung pelatihan

 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

4) Daftar Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana laboratorium kelas dan

ruang diskusi yang mendukung pelatihan

5) Daftar Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana yang Responsive

Gender

6) Daftar Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana yang ramah lingkungan

seperti ventilasi dan pencahayaan, pengelolaan sampah seperti
pemisahan sampah organik dan non organik

m. Pembiayaan
1) Bukti pembiayaan/ anggaran tahunan dalam penyelenggaraan pelatihan
baik bersumber APBN/APBD/ instansi/PNBP/swadana/dana lainnya

2) Hasil penilaian dan analisa anggaran tahunan

3) Hasil monitoring dan evaluasi anggaran tahunan

UNSUR 8 : MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN INOVASI

n. Manajemen
1) Rencana kegiatan pengembangan kompetensi SDM
Pengetahuan
2) Kebijakan dalam proses menciptakan, membagikan, menggunakan
informasi di Institusi

3) Rekapitulasi peningkatan kompetensi SDM

4) Sertifikat/ Surat Tugas pengembangan kompetensi SDM

5) Bukti penerapan kebijakan

6) Dokumen evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi dan evaluasi

kebijakan terkait peningkatan pengetahuan
o. Inovasi
1) Rencana Inovasi (Inovasi Proses/ Tata Kelola/ Output) untuk mendukung
Pelaksanaan Pelatihan
 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARA PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TAHUN 2023

No Unsur, Sub Unsur Kegiatan Bukti pelaksanaan

2) Bukti pemanfaatan inovasi untuk mendukung pelaksanaan pelatihan

3) Laporan evaluasi pemanfaatan inovasi

Surakarta, September 2023

Ketua Tim Penjamin Mutu
Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

Tri Susilawati, SKM, M.Kes

NIP 197604032001122002