LOKAKARYA MINI BULANAN

No. Dokumen : 440/01/DT/2023

DAFTAR No. Revisi : 00
TILIK Tanggal Terbit : 05 Januari 2023
Halaman : ½

UPTD dr. H Alex Kusuma

Puskesmas Waluran NIP. 198103292009021002

NO KEGIATAN YA TIDAK TB
1 Apakah ada undangan pertemuan?

2 Apakah ada susunan acara?

3 Apakah ada notulen pertemuan?

4 Apakah ada absensi peserta?

5 Apakah ada uraian tugas tiap pegawai?

6 Apakah ada informasi data capaian Puskesmas
tahun sebelumnya?
7 Apakah ada informasi tentang kebijakan,
program dan konsep baru berkaitan dengan
Puskesmas?
8 Apakah ada inventarisasi kegiatan Puskesmas
termasuk kegiatan lapangan/daerah binaan?
9 Apakah ada analisa beban kerja tiap pegawai?
10 Apakah ada pembagian tugas baru termasuk
pembagian tanggung jawab daerah binaan?
11 Apakah ada penyusunan RPK tahun berjalan
berdasarkan RUK yang telah ditetapkan?
12 Apakah ada penyusunan RPK bulanan
berdasarkan RPK tahunan?
13 Apakah ada penyusunan bahan
Musrenbangdes?
14 Apakah ada penyusunan draft RUK untuk
tahun selanjutnya?
15 Apakah ada penggalangan tim dan/atau
kesepakatan dalam bentuk dinamika kelompok
tentang peran, tanggung jawab dan
kewenangan setiap pegawai Puskesmas?
16 Apakah ada penyusunan rencana lima tahunan
untuk periode selanjutnya?
17 Apakah ada dokumentasi kegiatan?
JUMLAH

CR: …………………………………………%.

Waluran, 2023
Auditor

Hj. Eva Ferawati, Am.Kep

NIP.198102012007032010