REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE

04

KRITERIA PENILAIAN SMHSE KONTRAKTOR

PT PERTAMINA EP

A B C D
Elemen
0 3 6 10

1. Kepemimpinan dan komitmen

1.1. Tidak ada semua 1. Ada MWT & Rapat Seperti C ditambah
a P2K3 1. SK Komite HSE (P2K3), 1. Ada Jadwal Rapat dan
2. Tapi tidak ada jadwal 2. Minimal dua daftar hadir Inspeksi Komite (P2K3),
MWT & Rapat P2K3 Rapat P2K3 & dua daftar hadir 2. Ada penilaian kinerja HSE
b MWT kepada pekerja minimal 3
3. Terdapat kegiatan kampanye contoh penilaian
c
HSE dari manajemen senior 3. Ada media promosi HSE
minimal 2 minimal 3 contoh

organisasi HSE dihilangkan

 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
2. Kebijakan dan sasaran Strategis K3LL
2.1. Tidak ada kebijakan K3LL Kebijakan K3LL ada namun 1. Kebijakan K3LL ada memuat 1. Kebijakan K3LL ada memuat unsur
a tidak memuat unsur unsur (keselamatan, kesehatan (keselamatan, kesehatan dan lingkungan)
(keselamatan, kesehatan dan dan lingkungan) 2. Target K3LL tertuang dalam Kebijakan K3LL
lingkungan) 2. Target K3LL tertuang dalam 3. Sudah sosialisasi melalui media promosi,
b
atau Kebijakan K3LL Buku Saku, Manual K3LL
- Kebijakan tersedia namun 3. Sudah sosialisasi melalui 4. Ada review Kebijakan K3LL berkala
tidak dikomunikasikan media promosi (satu arah) 5. Ada Komunikasi K3LL langsung melalui
c
- Kebijakan K3LL tidak namun tidak ada daftar hadir & townhall, pelatihan, induction
ditandatangani pimpinan MOM
tertinggi
d

2.2. Tidak ada program K3LL 1. Ada sasaran strategis: 1. Ada target K3LL 1. Ada target K3LL
a dan sosialisasi K3LL leading & lagging tapi tidak berupa leading & lagging berupa leading & lagging secara kuantitatif;
kuantitatif secara kuantitatif; ada objective ada objective K3LL; ada program K3LL
b 2. tidak ada bukti sosialisasi (target) K3LL; ada program 2. ada bukti sosialisasi sasaran strategis
sasaran strategis K3LL berupa 2 MOM & 2 daftar hadir
2. ada bukti sosialisasi sasaran 3. Ada evaluasi program K3LL setahun sekali
strategis berupa MOM & daftar (dibuktikan dengan daftar hadir, risalah rapat,
hadir dan pencapaian OTP)

2.1. Penambahan media sosialisasi di Buku Saku & manual Book

2.2. Sasaran setrategis menjadi target K3LL
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
3. Organisasi, Tanggung jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi
3.1. Tidak terdapat bukti sumber 1. Ada Organisasi K3LL dan diisi 1. Organisasi K3LL tersedia dan 1. Organisasi K3LL tersedia dan diisi oleh personil
a daya kekhususan (specialist oleh personil K3LL kerja paruh diisi oleh personil K3LL kerja penuh K3LL kerja penuh waktu
K3LL atau komunikasi K3LL waktu waktu 2. Personil K3LL dilengkapi dengan kualifikasi AK3
b
yang efektif 2. personil K3LL status pekerja 2. personil K3LL dilengkapi dengan 3. Ada minimal 3 Pertemuan K3LL dengan daftar
c
tetap tersedia namun tidak kualifikasi AK3 hadir dan MOM.
masuk kedalam struktur 3. Ada minimal 3 Pertemuan K3LL 4. 80% Seluruh personil hadir dalam Rapat K3LL
d Organisasi dengan daftar hadir dan MOM. (lihat daftar hadir bandingkan dengan dafter
3. personil ditunjuk tidak 4. 80% Seluruh personil hadir pekerja)
dibekali dengan kualifikasi dalam Rapat K3LL (lihat daftar 5.Ada 2 daftar hadir & MOM pada Rapat Operasi
(misal: AK3) hadir bandingkan dengan dafter yang membahas aspek K3LL
4. Pertemuan K3LL dilaksanakan pekerja)
tidak terjadwal
5. Pertemuan K3LL
dilaksanakan secara rutin namun
tidak dilengkapi dengan daftar
hadir dan risalah rapat.
3.2. Tidak ada kompetensi 1. Prosedur pelatihan tersedia 1. Prosedur pelatihan tersedia
khusus untuk para 1. Prosedur pelatihan tersedia 2. Ada Training Matrix aspek K3LL 2. Ada Training Matrix aspek K3LL bagi
a
manajer/penyelia/staff tanpa implementasi atau bagi Manajer/penyelia/ staff Manajer/penyelia/ staff senior/penasihat K3LL)
senior/penasihat K3LL sebaliknya senior/penasihat K3LL) 3. Ada Rencana Training
2. Ada Training Matrix aspek 3. Ada Rencana Training 4. Pelatihan dilaksanakan namun tidak konsisten
K3LL tapi tidak ada rencana 4. Pelatihan dilaksanakan namun 5. Ada 3 bukti pelatihan (daftar hadir, sertifikat) 2
pelatihan tidak konsisten tahun terakhir
b
2. Pelatihan dilaksanakan namun 5. Ada 3 bukti pelatihan (daftar 6. Ada pelatihan penyegaran
tidak sesuai dengan kebutuhan hadir, sertifikat) 2 tahun terakhir
dan rencana pelatihan 6. Tidak ada pelatihan penyegaran
c 3. Ada 3 bukti pelatihan (daftar
hadir, sertifikat) 2 tahun terakhir

3.2 Bagi seluruh level pada Fs K3LL

 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
3.3. 1. Tidak ada training 1. Induksi dan program 1. Ada Program tertulis yang 1. Ada Program tertulis yang mengatur
K3LL -tidak ada induksi training K3LL tersedia mengatur orientasi/induksi orientasi/induksi dan/atau mentoring untuk
a K3LL namun tidaktertulis dan/atau mentoring untuk pegawai baru atau penugasan baru.
2. Ada 3 bukti pegawai baru atau 2. Ada Buku saku/materi terkait K3LL
Orientasi/kelas induksi penugasan baru. Umum perusahaan diberikan kepada
b 2. Ada Buku saku/materi karyawan
terkait peraturan perusahaan 3. Ada 3 bukti Orientasi/kelas induksi
c diberikan kepada karyawan 4. Ada 3 Bukti pelatihan K3LL berupa daftar
3. Ada 3 bukti Orientasi/kelas hadir /sertifikat
induksi 5. Ada 3 Bukti evaluasi dari kegiatan
induksi/ training umum K3LL

3.4. 1. Ada Training Matrix 1. Ada Training Matrix aspek 1. Ada Training Matrix aspek K3LL untuk
a Tidak ada training aspek K3LL untukjabatan K3LL untuk jabatan di bawah jabatan di bawah manajer
matrix, rencana training di bawah manajemer tapi manajer 2. Ada Rencana Training
b dan implementasi tidak ada rencana 2. Ada Rencana Training 3. Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan
training pelatihan 3. Pelatihan dilaksanakan kebutuhan dan rencana pelatihan
2. Pelatihan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan 4. Ada 3 bukti pelatihan (daftar hadir,
namun tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana sertifikat) 2 tahun terakhir
kebutuhan dan rencana pelatihan 5. Ada pelatihan penyegaran
pelatihan 4. Ada 3 bukti pelatihan
3. Ada 3 bukti pelatihan (daftar hadir, sertifikat) 2
(daftar hadir, sertifikat) 2 tahun terakhir
tahun terakhir 5. Tidak ada pelatihan
penyegaran

3.3. Bukti tindak lanjut observasi keselamatan/BBS dihilangkan diganti no 5

 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
3.5 1. Tidak ada 1. Ada Prosedur namun 1. Prosedur tersedia dan 1. Prosedur tersedia dan update
proses/program untuk tidak diimplementasikan update kurang dari 3 tahun 2. Implementasi pada tahap seleksi, kontrak
pengelolaan kontraktor atau sebaliknya 2. Implementasi pada tahap berjalan, dan evaluasi akhir kontrak (full
2. Prosedur tersedia 2. Ada Prosedur namun seleksi dan evaluasi akhir Cycle)
a namun tidak divalidasi tidak terupdate kontrak 3. Standard perusahaan telah diperjelas,
kembali lebih dari 5 3. Ada Prosedur tapi 3. Standard perusahaan dikomunikasikan
b tahun implementasi hanya pada telah diperjelas, 4. Pengelolaan kontraktor dilakukan secara
-3 Ada prosedur satu tahapan pengelolaan dikomunikasikan dan full Cycle (minimal ada 1 contoh)
c pengelolaan kontraktor kontraktor (bukan siklus digunakan pada tahap seleksi
d tapi tidak diperjelas) utuh) saja
4. Ada Prosedur tapi
namun bukan pengelolaan
aspek K3LL
3.6 Tidak tersedia standard 1. Prosedur untuk 1. Prosedur untuk identifikasi 1. Prosedur untuk identifikasi peraturan
a identifikasi K3LL identifikasi peraturan K3LL peraturan K3LL tersedia dan K3LL tersedia dan dibuat sesuai dengan
tersedia namun tidak dibuat sesuai dengan strandard industri (OGP, OSHA, ANSI, dll)
b sesuai dengan standard strandard industri (OGP, 2. Ada Program untuk mendata peraturan
industri (OGP, OSHA, ANSI, OSHA, ANSI, dll) dan persyaratan K3LL
c dll) 2. AdaProgram untuk 3. Ada Evaluasi dari kepatuhan terhadap
2. Tersedia Program untuk mendata peraturan dan peraturan dan persyaratan K3LL lainnya
mendata peraturan K3LL persyaratan K3LL 3. Ada dilaksanakan
yang berlaku Evaluasi dari kepatuhan 4. Seluruh prosedur K3LL ditinjau setahun
terhadap peraturan dan sekali dan diperbaharui sesuai kebutuhan
persyaratan K3LL lainnya 5. Peraturan dan persyaratan K3LL
dilaksanakan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan
dan dilaksanakan dengan konsisten

3.6. Sebelumnya ditanyakan standar K3LL, diubah menjadi identifikasi regulasi/standar

yang digunakan oleh perusahaan
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
4. Manajemen risiko
4.1 Tidak ada bukti 1. Prosedur Manajemen 1. Ada Prosedur Manajemen 1. Ada Prosedur Manajemen Risiko
melakukan penilaian dan Risiko ada tapi tidak ada Risiko 2. Prosedur Manajemen Risiko mencakup
pengendalian risiko implementasi 2. Prosedur Manajemen aktifitas pekerjaan dan matriks risiko
a 2. Penilaian risiko Risiko mencakup aktifitas 3. Ada Implementasi Manajemen Risiko
dilakukan hanya saat pekerjaan dan matriks risiko *contoh: JSA, HAZOPS, HAZID, IADL ,
operasi di lapangan 3. Ada Implementasi HIRAC dilaksanakan secara konsisten
(JSA)*contoh: JSA, Manajemen Risiko *contoh: 4. Menunjukkan bukti review dokumen
HAZOPS, HAZID, IADL, JSA, HAZOPS, HAZID, IADL , HIRADC, minimal setahun sekali, disertai
HIRAC HIRAC tapi tidak konsisten) bukti rapat pembahasannya

4.2. Tidak ada peraturan Ada peraturan (contoh Ada peraturan dan Ada peraturan yang mengatur pelaksanaan
mengenai kesehatan pengukuran kebisingan, mengetahui bahaya tetapi untuk meminimalkan pengaruh kesehatan
kerja pencahayaan, suhu kerja, tidak ditindaklanjuti manusia dengan memberikan tempat kerja
dll) dasar tetapi tidak yang sehat (1. Ada system. 2. Ada bukti
dilaksanakan pengukuran)
a Tidak ada system 1. Hanya terdapat 1. Prosedur pengendalian 1. Prosedur tersedia selalu diperbarui dan
prosedur tentang kebijakan / program / ditetapkan dikomunikasikan pada pekerja
Kesehatan Lingkungan prosedur kesehatan kerja 2. Program Hygiene Industri 2. Semua Program Hygiene Industri
b Industri tanpa implementasi tersedia satu program tersedia sesuai identifikasi bahaya dari
kesehatan kerja contoh berikut: pengukuran bahaya
3. Ada pemeriksaan kesehatan atau paparan terhadap pekerja
kesehatan Pekerja (MCU) 3. Program pemeriksaan kesehatan kerja
c
dilakukan bagi pekerjanya dengan lengkap
sesuai jenis pekerjaannya, terdiri dari
sebelum bekerja (pre employment), berkala
(annual MCU), dan pemeriksaan khusus (fit
for task)

4.1. ditambahkan menunjukkan bukti review dokumen HIRADC, minimal setahun sekali, disertai bukti rapat pembahasannya
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
09.00
A B C D
Elemen
0 3 6 10
4.3. Tidak ada system 1.Hanya terdapat program 1. Terdapat Prosedur 1. Terdapat Prosedur Pengelolaan bahaya
a prosedur tentang atau prosedur (salah satu Pengelolaan bahaya keselamatan
Keselamatan kerja diantaranya) keselamatan 2. Terdapat Program Pengelolaan bahaya
2. Terdapat Program keselamatan seperti prosedur
b
Pengelolaan bahaya pengangkatan yang aman, perusahaan,
keselamatan bekerja di ketinggian, masuk ruang
3. Pengendalian bahaya terbatas,isolasi energi, ijin keselamatan
terkait ditetapkan, sudah transportasi, LOTO, PTW, dll
diimplementasikan namun 4. Ada bukti implementasi program
tidak konsisten 5. Ada Monitoring melalui audit, inspeksi,
laporan observasi, dll

4.4. Tidak ada system 1.Hanya terdapat program 1. Terdapat Prosedur 1. Terdapat Prosedur Pengelolaan bahaya
a prosedur tentang atau prosedur (salah satu Pengelolaan bahaya logistik logistik
Kegiatan Logistik diantaranya) 2. Terdapat Program 2. Terdapat Program Pengelolaan bahaya
b Pengelolaan bahaya logistik logistik
3. Pengendalian bahaya 3. Pengendalian bahaya logistik seperti -
terkait ditetapkan, sudah keselamatan transportasi (darat, laut,
diimplementasikan namun udara),
tidak konsisten manual handling, lifting, chemical handling,
warehouse services/proses penyimpanan
material, Safety Data Sheet
dan diimplementasikan secara konsisten.
3. Terdapat bukti-bukti pemantauan
efektivitas usaha pengendalian melalui:
audit, inspeksi, laporan observasi, dll
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
4.5. Tidak ada system 1.Hanya terdapat program 1. Terdapat Prosedur 1. Terdapat Prosedur Pengelolaan
a prosedur tentang atau prosedur (salah satu Pengelolaan Lingkungan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan diantaranya) 2. Terdapat Program 2. Terdapat Program Pengelolaan
b Pengelolaan Lingkungan Lingkungan
3. Pengendalian bahaya 3. Pengendalian bahaya pencemaran
terkait ditetapkan, sudah lingkungan seperti Pengelolaan,
diimplementasikan namun Pemantauan dan pelaporan limbah B3 pada
tidak konsisten instansi pemerintah, Pemantauan dan
pengelolaan lingkungan (sesuai dengan
RPL/RKL/ peraturan pemerintah - Baku
Mutu)
dan pengendaliannya diimplementasikan
secara konsisten.
4. Ada bukti pemantauan efektivitas usaha
pengendalian bahaya (laporan kualitas
udara, air, tanah, neraca limbah, dll)
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
4.6. Tidak ada system 1.Hanya terdapat program 1. Terdapat Prosedur 1. Terdapat Prosedur Pengelolaankeamanan
prosedur tentang atau prosedur (salah satu Pengelolaankeamanan 2. Terdapat Program Pengelolaan
a
Pengelolaan bahaya diantaranya) 2. Terdapat Program keamanan
keamanan Pengelolaan keamanan 3. Pengendalian bahaya keamanan seperti
b 3. Pengendalian bahaya terorisme, penculikan, perampokan, hostile,
terkait ditetapkan, sudah populasi lokal dan pengendaliannya
diimplementasikan namun diimplementasikan secara konsisten.
tidak konsisten 3. Terdapat bukti-bukti pemantauan
efektivitas usaha pengendalian bahaya
(audit, inspeksi, laporan, sidak, dll)

4.7. Tidak ada bukti program 1. Program tersedia atau 1. Program tersedia, atau 1. Terdapat Program tertulis i
ataupun implementasi hanya tersedia bukti 2. Bukti jelas minimal foto 2. Dilakukan berkala (tiap tahun)
a kegiatan pelaksanaan tanpa (terdapat tahun pelaksanaan 3. Program dipantau dan ada laporan
program dan nama kegiatan) peningkatan kemandirian masyarakat
2. Hanya ada bukti 3. Dilakukan berkala (tiap sekitar
b kegiatan tanpa detail tahun) (Comdev: contoh program binaan)
(tanpa ada keterangan
kegiatan/tanggal)

4.7. Fokus pada implementasi, Program dipantau dan ada laporan peningkatan
kemandirian masyarakat sekitar
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
4.8. PPE disediakan, tapi 1. Terdapat Prosedur APD 1.Prosedur APD mencakup Seperti score 6 ditambahkan:
a tidak ada prosedur atau Program pembagian pemakaian dan pemeliharaan
untuk menilai kebutuhan APD (salah satu) APD 4. Ketersediaan APD didokumentasikan dan
individu. 2.Program APD mencakup dimonitor dan dipertahankan, ada
b 2. Ada bukti APD dibagikan pelatihan APD informasi jumlah cadangan APD
3. Ada 3 bukti Inspeksi APD
dilakukan
c

4.8. Isi sama, lebih ringan pada score 3

 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
5.1. Tidak ada panduan / 1. Manual K3LL, 1. Memiliki manual K3LL 1. SOP/Instruksi Kerja yang menyeluruh
a manual HSE SOP/Instruksi Kerja 2. Ada Master List dah dan mencakup semua aktivitas kerja
tersedia namun tidak SOP/Prosedur termasuk aktivitas risiko tinggi dan telah
mencakup semua aktivitas 3. SOP/Instruksi kerja yang divalidasi
kerja menyeluruh dan mencakup 2. Ada satu bukti review atas prosedur
2. Hanya memiliki manual semua aktivitas kerja 3. Ada bukti sosialisasi kembali manual
K3LL atau list prosedur, termasuk aktivitas risiko K3LL secara berkala sesuai dengan yang
b salah satu diantaranya tinggi tertera dalam prosedur, dengan
3. Termasuk hanya 4. Program verifikasi yang melampirkan bukti review/revisi dokumen &
memiliki HSE Handbook terstruktur telah bukti sosialisa
4. Program verifikasi yang diimplementasi namun belum 4. Program verifikasi yang terstruktur telah
tidak terstruktur spt konsisten diimplementasi secara konsisten
kunjungan lapangan, MWT,
inspeksi

5.2. Tidak ada program 1. Program terbatas 1.Program terencana Semua hal pada score 6 dengan tambahan:
a untuk mengidentifikasi mengenai infrastruktur dan perawatan untuk
atau mengevaluasi peralatan, contoh: hanya pencegahan (PM), termasuk 1. Program perawatan dilakukan oleh
bahaya dan kondisi perawatan korektif tidak jadwal inspeksi rutin dan orang yang kompeten/spesialis dan ada
peralatan ada program pencegahan, implementasi yang konsisten inspeksi rutin oleh manajemen
hanya dilakukan pada 2. Sertifikasi peralatan secara 2. Sertifikasi peralatan oleh pihak ketiga
peralatan milik klien konsisten dilakukan untuk (SNI/ Men LH/ KAN)
2. Sertifikasi dilakukan semua peralatan tidak hanya 3. Evaluasi dan follow up dari finding terkait
hanya atas permintaan milik klien hasil inspeksi peralatan
klien 4. Ada maintenance tracking system

penambahan
-Sertifikasi peralatan oleh pihak ketiga (SNI/ Men LH/ KAN)
-Evaluasi dan follow up dari finding terkait hasil inspeksi peralatan
-Ada maintenance tracking system
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
5.3. Tidak ada System 1. MOC Hanya berlaku atas 1. Mempunyai program MOC 1. Ada prosedur MOC
a tentang manajemen permintaan klien atau/dan dan implementasinya sendiri 2. Ada minimal 1 bukti Implementasi
Perubahan 2. Hanya mempunyai minimal dengan 1 contoh 3. Ada evaluasi & tindak lanjut efektivitas
prosedur MOC saja tanpa sistem MOC
implementasi
5.4. Tidak ada prosedur 1. Prosedur dan dokumen 1.Memiliki prosedur dan bukti seperti C +
penanggulangan Rencana Tanggap Darurat drill yang dilaksanakan sendiri 1. Rencana Tanggap Darurat ditinjau dan
a tanggap darurat tersedia yang meliputi 2.Memiliki organisasi tanggap divalidasi secara rutin
kebakaran, evakuasi medis, darurat 2. Dokumen evaluasi Tanggap Darurat
b dan tumpahan bahan kimia 3, Prosedur Rencana dipakai untuk menganalisis dan
2. Latihan tanggap darurat Tanggap Darurat tersedia memperbaiki ERP Program
dilakukan tapi tidak ada untuk semua situasi darurat
program 2. Latihan Tanggap Darurat
3. Memiliki hanya prosedur terencana dan dilakukan
atau hanya memiliki bukti secara teratur
drill
4. Memiliki prosedur dan
bukti drill, hanya bukti drill
dilaksanakan bersama
dengan gedung/klien

5.4. Tidak perlu melibatkan fungsi eksternal

 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
6
04 Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL
6.1. Tidak ada sistim untuk Terdapat prosedur Terdapat prosedur pemantauan kinerja 1. memenuhi kriteria C +
a memantau kinerja HSE pemantauan kinerja K3LL K3LL beserta sistem 2. Hasil pemantauan
(safety & lingkungan) atau hanya memiliki sistem pemantauan kinerja K3LL (KPI) dikomunikasikan kepada
b
pemantauan kinerja K3LL pegawai yang dibuktikan dengan
(KPI) minimal 2 memo atau catatan
c rapat
d 3. Tindak lanjut untuk perbaikan
e ditanggapi oleh manajemen
f sampai terkoreksi
4. Sistem dievaluasi dan
dipantau secara berkala

6.2 Tidak ada bukti 1.Kontraktor memantau - Terdapat bukti pemantauan K3LL 1. Bukti C ditambah dengan
a pemantauan kinerja tiga parameter (kesehatan, keselamatan kerja, dan 2. Ada pencatatan near miss
b kinerja saja lingkungan) 3. Kinerja keamanan dipantau
(kesehatan/lingkungan/ke Pemantauan juga mencakup indikator 4.Laporan insiden kendaraan
c
manan) leading matrix seperti program berikut : dipantau
d 1. Program Identifikasi Bahaya (e.g. 5.Terdapat follow up dan
e HIRADC HAZID, HAZOP) evaluasi terhadap hasil
f 2. Pekerja terlibat dalam program pemantauan, dan/atau
g identifikasi bahaya (i.e. Hazard Hunt, - Terdapat laporan kepada pihak
SWA, BBS, STOP,JHA, JSA etc.) terkait (Disnaker, DLH/KLHK)
3. Aspek K3LL tercakup dalam penilaian
kinerja karyawan
4. Keterlibatan karyawan dalam program
K3LL
5. Pemantauan implementasi program2
K3LL (SWA, Hazard Hunt, Near Miss
Reporting, Safety Meetings, Management
Visit, etc.)
6.2. metode pemantauan didetaikan
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
6.3. Tidak ada statistik 1. Nilai 6 ditambah
a 1. Terdapat statistik 2. Terdapat statistik pencatatan
pencatatan insiden dan 1. Terdapat statistik insiden dan tren kinerja dan
tren kinerja tetapi tidak pencatatan insiden dan menunjukkan perbaikan yang stabil
lengkap (tidak sampai tren kinerja dan
5 tahun) menunjukkan perbaikan NOTE : JIKA VENDOR MENYATAKAN
2. Catatan tidak 2. Catatan wajib 5 tahun TIDAK ADA KECELAKAAN NAMUN
lengkap, atau lengkap (10 parameter) TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DATA
- Tidak 5 tahun JAM KERJA MAKA DIBERI SCORE A)

6.4. Tidak ada sistem 1. Hanya terdapat 1. Prosedur tersedia 1. Seperti pada C ditambah
a investigasi insiden prosedur atau 2. Terdapat contoh 2. - Tindak lanjut perbaikan dipantau
b yang formal - Hanya terdapat laporan insiden dan dan diselesaikan tepat waktu
contoh laporan insiden investigasi insiden 3. Manajemen terlibat dalam proses
c tambahan investigasi
d 3. Personil yang 4. Memiliki program komunikasi
melakukan investigasi pembelajaran kejadian insiden
e telah diberi pelatihan (lesson learned dari insiden) min. 3
4. Apabila kontraktor (Contoh: rapat, bulletin board,
tidak memiliki record emails, monthly bulletin, field visit
incident namun engagement)
melampirkan bukti
sosialisasi safety
6.3. Data sebelumnya diminta 3 tahun menjadi 5 tahun
6.4. Sebelumnya hanya terkait data insiden diubah menjadi Sistem Pengelolaan insiden
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04

A B C D
Elemen
0 3 6 10
6.5. Fatality 1. Insiden berat (Lost Time First Aid s.d. LTI < 21 hari 1. Tidak pernah kejadian
Incident (LTI) lebih dari 21 dalam setahun (kumilatif)
a hari) atau lebih dari 1
insiden dengan kumulatif
lebih dari 21 hari dalam 1
tahun.

Perubahan:

Score 0 = Terdapat lebih dari satu kejadian

Score 3 = kecelakaan = 0 serius (LTI) dalam lima tahun terakhir score 6
: FA s.d LTI <21 setahun
score 10 : tidak ada kejadian
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
7 Audit dan tinjauan manajemen SMK3LL
7.1. ElTidak ada program dan 1. Hanya Prosedur atau 1. Audit dan prosedur 1. Poin C juga dilengkapi:
a prosedur internal audit program internal audit tersedia dalam SM HSE 2. Audit dilakukan secara konsisten dalam
tersedia tanpa bukti 2. ada rincian khusus 2 tahun
b implementasi mengenai penjadwalan dan 3. Follow up terhadap temuan
- Atau hanya tersedia ruang lingkup Implementasi 4. Tracking system (bisa menggunakan
implementasi tanpa meliputi: spreadsheet sederhana)
c program / prosedur 3. Tim auditor dan
internal audit kualifikasinya, minimal
memiliki sertifikat internal
auditor K3LL
d 4. Memiliki jadwal audit
minimal 1x dalam setahun
5. Checklist audit tersedia
6. Laporan terdiri dari daftar
temuan dan rencana tindak
lanjut tersedia

7.2. Tidak memiliki program 1. Hanya memiliki prosedur 1.Memiliki prosedur yang 1. Ada Poin no C ditambah:
a dan prosedur tinjauan atau hanya memiliki bukti minimal mencakup agenda 2. Terdapat agenda minimum dalam MR
manajemen implementasi program (follow up dari MR tahun yang meliputi :
tinjauan manajemen ) sebelumnya), peserta - evaluasi pemenuhan peraturan
b (minimal dihadiri oleh perundangan (3.6)
pimpinan perusahaan) - hasil dan rencana tindak lanjut K3LL
c 2. frekuensi minimal 1 th internal audit
sekali - Pencapaian Objective, target & Program
3.Memiliki bukti implementasi K3LL (2.2)
program tinjauan manajemen - HSE Policy review (2.1)
- Incidents (6.3)

7.1. konsistensi 2 tahun 7.2. Dtambahkan agenda pembahasan

 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
A B C D
Elemen
0 3 6 10
8
8.1. Tidak memiliki sertifikasi Terdapat usaha untuk 1. Hanya memiliki sertifikasi 1. Memiliki minimum 2 sertifikasi (ISO
dari pihak eksternal dan memenuhi standar khusus untuk Pelayaran 45001/ OHSAS 18000 & ISO 14001,
a belum ada bukti dari internasional (misal: ISO (DOC), Port Security (ISPS) Sertifikasi khusus sesuai dengan bidang
badan sertifikasi dalam 14001, OHSAS 18001, Aviasi, Catering (ISO 22000) usaha perusahaan) atau ISRS achievement
bentuk kerja sama SMK3) atau atau minimum level 6
- Tidak memiliki sertifikasi - Memiliki salah satu
dari pihak eksternal tetapi sertifikasi dari OHSAS 18000/
sudah ada bukti kerja sama ISO 45001 atau ISO 14001
dengan badan sertifikasi atau ISRS achievement level
- Atau memiliki hanya 1 4
sertifikat untuk ISO
9001:2015

Perubahan :
Sebelumnya System Management menjadi Sertifikasi saja.
Score 10 =hanya 2 sertifikat, sebelumnya 3 sertifikat
 REVISI KRITERIA BARU PK SMHSE
04
8.2. Bukan anggota asosiasi 1. Menjadi anggota satu 1. Kontraktor minimal 1. Kontraktor adalah peserta aktif dari
asosiasi yang tidak menjadi anggota satu asosiasi minimal satu asosiasi HSE (Ada bukti 3
menonjolkan HSE (KADIN, HSE (NFPA, IAKKI, A2K3, kali keikutsertaan kegiatan dalam 2
a IATMI, Asrena Migas, IPA) dll).Keanggotaan Perusahaan tahun terakhir. Contoh IAKKI (Ikatan
Ahli Keselamatan Kerja Indonesia) score
C, IPA (Indonesia Petroleum Association)
score B; keaktfan dapat sevara
Perorangan atau perusahaan diberikan
score)

8.3 Tidak ada Memiliki Perghargaan dari 1.Memiliki Perghargaan dari 1.Penghargaan dari Pemerintah lingkup
Client (Perusahaan Pemerintah Daerah/Provinsi regional, nasional atau Penghargaan dari
a Pengguna Jasa) atas atas pengelolaan aspek HSSE Badan internasional untuk K3LL, CSR,
pengelolaan aspek HSSE -Proper Hijau/Gold
-Maksimal 5 tahun terakhir
Seperti Proper, Pencapaian Jam Kerja
Disnaker, Pencapaian Jam Kerja

8.3. Sebelumnya sertifikasi ISO/OHSAS berubah menjadi penghargaan