Sumber Daya
Seluruh pekerja memenuhi Kualifikasi & Sertifikat
Kompetensi Tenaga Kerja Inti (termasuk & tidak terbatas
pada: Project Manager, Project Supervisor, HSE
Coordinator *, Tenaga Ahli, Pekerja Teknis). Daftar pekerja
beserta kualifikasi dan kompetensinya dilampirkan dalam
HSE Plan
Pertemuan K3LL
a. Jadwal pelaksanaan dan agenda HSE Meeting bagi
seluruh tenaga kerja
b. Jadwal pelaksanaan dan agenda HSE Coordination
3.2 14%
Meeting dengan Pertamina EP (1 kali setiap bulan)
c. Formulir pembahasan Issue Register K3LL (1 kali setiap
bulan)
Pelatihan K3LL
a. Training matrix dan jadwal pelatihan bagi tenaga kerja
yang digunakan (termasuk tenaga kerja non-skill),
mencakup induksi, pelatihan prosedur kerja dan
3.5 14%
pelatihan aspek K3LL
b. Rencana monitoring implementasi dan evaluasi
pelatihan
Pengelolaan Subkontraktor
a. Prosedur seleksi sub-kontraktor
b. Prosedur pemantauan kinerja sub-kontraktor (Pre Job
3.6 14%
Activity, Penilaian saat pekerjaan berjalan dan Penilaian
akhir)
Manajemen Perubahan
5.3 Prosedur manajemen perubahan 25%
Catatan:
* Elemen 1, Elemen 2, Elemen 4.1 dan Elemen 5.1 merupakan elemen mandatory/wajib. Bobot penilaian untuk
elemen 1, elemen 2, elemen 4 dan elemen 5 merupakan bobot minimal, apabila akan dilakukan perubahan
maka bobot untuk elemen tersebut tidak dapat kurang dari nilai bobot yang tercantum
** Total bobot untuk Rencana K3LL adalah 100%. Apabila berdasarkan sifat pekerjaan ada beberapa elemen
yang tidak berlaku (N/A), maka dihitung proporsional sehingga total tetap 100%
*** Elemen wajib harus disampaikan dan tercakup dalam Dokumen Rencana K3LL (HSE Plan) Kontraktor,
apabila tidak disampaikan maka secara langsung menggugurkan Rencana K3LL (HSE Plan) Kontraktor dalam
evaluasi teknis.
Lampiran 3 No. F-001/B-015/A3/EP0300/2018-S0
Mitra Kerja
Deskripsi Kontrak
Lokasi Kerja
Periode Kontrak
Kategori Risiko
Nilai
Bobot Nilai
diberikan Bobot
No Elemen Sub Sub Nilai
(skala 0 - Elemen
Elemen elemen
100)
A. RENCANA K3LL
1 Kepemimpinan dan Komitmen*
Managment walkthrough
Jadwal pelaksanaan MWT Pimpinan Mitra
1.1 Kerja (minimal setingkat manajer) selama 50%*
periode pekerjaan minimal 1 kali setiap 3
bulan
Keterlibatan Manajemen Mitra Kerja dalam
kegiatan HSE
Jadwal penyampaian safety meeting oleh
1.2 50%*
Pimpinan Mitra Kerja (minimal setingkat
manajer) selama periode pekerjaan minimal
1 kali setiap 3 bulan
Sub Total Elemen 1 15%*
2 Kebijakan dan Sasaran Strategis K3LL*
Kebijakan K3LL*
a. Induksi Kebijakan K3LL Kerja
- Kebijakan K3LL Mitra Kerja dalam
bahasa Indonesia
- Induksi Kebijakan K3LL Mitra Kerja
kepada pekerja dan subkontraktor
dilaksanakan minimal 1 kali setahun
- Materi induksi K3LL oleh Mitra Kerja
2.1 50%*
b. Rencana distribusi Kebijakan K3LL
Mitra Kerja
- Dalam bentuk Buku Saku yang berisi
Kebijakan K3LL Mitra Kerja
- Dalam bentuk poster
- Rencana sosialisasi Kebijakan K3LL
secara berkala minimal 1 kali setiap 3
bulan
Sasaran Strategis K3LL*
a. Sasaran Strategis K3LL
- Objektif & Target K3LL meliputi
Lagging Indicator : Jumlah insiden
maksimal (Near Miss, MTC, RWC, LTI,
Fatality) = Nihil (0), TRIR = Nihil (0), jam
kerja selamat
- Program Kerja & Target K3LL (dalam 1
tahun kontrak) meliputi : MWT (4 kali),
HSE Meeting (12 kali), Laporan
Observasi HSE (5 laporan/orang/bulan),
BBS (1 laporan/bulan oleh pengawas
pekerjaan), Penerapan KOFOE/ Safe
2.2 Work Practice, Training HSE/ Prosedur 50%*
Kerja (BST 1 kali, In House Training 4
kali), Promosi HSE (1 kali), Fit To Work
(semua pekerja), Emergency Drill (1 kali
setiap 6 bulan), Inspeksi HSSE (1 kali
setiap bulan), dan Audit (1 kali setahun)
b. Rencana komunikasi Sasaran Strategis
K3LL Dalam Induksi K3LL kepada
pekerja Mitra Kerja dan Sub-
Kontraktornya (1 kali setiap 3 bulan)
c. Rencana monitoring dan review sasaran
strategis secara berkala oleh tim
manajemen Mitra Kerja (1 kali setiap
bulan)
Sub Total Elemen 2 15%*
3 Organisasi, Tanggungjawab, Sumberdaya, Standar dan Dokumentasi
Struktur Organisasi dan Tanggungjawab
a. Struktur organisasi Mitra Kerja yang
terlibat selama pekerjaan berlangsung,
dilengkapi dengan no telepon dan/atau
email dari nama-nama tersebut, termasuk
3.1 penanggung jawab utama aspek K3LL 14%
yang bertugas untuk mengawasi
implementasi K3LL selama pekerjaan
berlangsung.
b. Deskripsi tanggung jawab aspek K3LL
dari masing-masing tingkatan organisasi.
Sumber Daya
Seluruh pekerja memenuhi Kualifikasi &
Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja Inti
(termasuk & tidak terbatas pada: Project
Manager, Project Supervisor, HSE
3.2 Coordinator *, Tenaga Ahli, Pekerja Teknis). 14%
Daftar pekerja beserta kualifikasi dan
kompetensinya dilampirkan dalam HSE Plan
Kualifikasi HSE Coordinator minimal
memenuhi persyaratan sesuai dengan
kriteria
Komunikasi (Safety Talk-Sosialisasi-Poster &
promosi lainnya)
a. Rencana komunikasi & promosi aspek
3.3 14%
K3LL ke seluruh pihak
b. Rencana komunikasi pencapaian K3LL
kepada seluruh pekerja
Pertemuan K3LL
a. Jadwal pelaksanaan dan agenda HSE
Meeting bagi seluruh tenaga kerja
b. Jadwal pelaksanaan dan agenda HSE
3.2 14%
Coordination Meeting dengan Pertamina
EP (1 kali setiap bulan)
c. Formulir pembahasan Issue Register
K3LL (1 kali setiap bulan)
Pelatihan K3LL
a. Training matrix dan jadwal pelatihan bagi
tenaga kerja yang digunakan (termasuk
tenaga kerja non-skill), mencakup
3.5 14%
induksi, pelatihan prosedur kerja dan
pelatihan aspek K3LL
b. Rencana monitoring implementasi dan
evaluasi pelatihan
Pengelolaan Subkontraktor
a. Prosedur seleksi sub-kontraktor
b. Prosedur pemantauan kinerja sub-
3.6 14%
kontraktor (Pre Job Activity, Penilaian
saat pekerjaan berjalan dan Penilaian
akhir)
Peraturan dan Standar K3LL
a. Identifikasi peraturan perundangan dan
standar yang digunakan
b. Rencana evaluasi pemenuhan terhadap
3.7 peraturan perundangan dan standar 14%
selama pekerjaan belangsung
c. Rencana komunikasi peraturan
perundangan dan standar kepada seluruh
pekerja yang terlibat
Sub Total Elemen 3 10%
4 Manajemen Resiko
Penilaian dan Pengendalian Resiko*
a. Prosedur manajemen risiko Mitra Kerja
b. HIRARC untuk aspek kesehatan kerja,
keselamatan kerja, kegiatan logistik,
4.1 13%*
aspek lingkungan, keamanan, dan sosial
c. JSA untuk seluruh tahap pekerjaan yang
akan dilakukan
d. Rencana komunikasi HIRARC dan JSA
Bahaya Terhadap Aspek Kesehatan Kerja
a. Kebijakan pelarangan penggunaan obat-
obatan terlarang dan penyakit menular
b. Rencana sosialisasi kebijakan pelarangan
penggunaan obat-obatan terlarang dan
penyakit menular
c. Prosedur pengukuran individual IH
monitoring
d. Prosedur Fit To Task
4.2 e. Prosedur & komitmen pelaksanaan MCU/ 13%
pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja
f. Komitmen/ MOU dengan instalasi medis
dan rumah sakit terdekat
g. Rencana & prosedur pengelolaan
industrial hygiene camp tenaga kerja
(housekeeping, pest control, pengujian air
bersih)
h. Prosedur pengelolaan catering (sampling
air minum, sampling makanan, seleksi
penyedia jasa catering)
i. Prosedur manual handling
j. Rencana & prosedur pengukuran
lingkungan kerja
** Total bobot untuk Rencana K3LL adalah 100%. Apabila berdasarkan sifat pekerjaan ada beberapa elemen
yang tidak berlaku (N/A), maka dihitung proporsional sehingga total tetap 100%
*** Elemen wajib harus disampaikan dan tercakup dalam Dokumen Rencana K3LL (HSE Plan) Kontraktor,
apabila tidak disampaikan maka secara langsung menggugurkan Rencana K3LL (HSE Plan) Kontraktor dalam
evaluasi teknis.
Keterangan:
Tanggal Evaluasi :
Tanda
tangan
Nama
Jabatan