RISIKO PENGENDALIAN YANG

NO TUJUAN PERNYATAAN PEMILIK SUMBER ADA

RISIKO RISIKO
SUMBER URAIAN

Tersedianya Spesifikasi PA/KPA,PPK, Internal Kelalaian PPK • PPK membuat

kendaraan barang/kedaraan PPHP External dalam membuat spesifikasi teknis
sebagai alat tidak sesuai dan memberikan • Spesifikasi teknis
operasional dengan PPHP dalam dimasukan dalam
kantor kebutuhan menerima bagian dokumen
barang. pengadaan barang
• Spesifikasi teknis
dimuat dalam
kontak
• PPHP menerima
barang
dibandingkan
dengan kontrak
Jumlah PA/KPA, Internal Kelalaian PPHP • Jumlah baranag
pengadaan PPK PPHP Eksternal dalam diatur kembali
kendaraan yang penerimaan dalam dokumen
diterima tidak barang yang pengadaan
sesuai dengan tersedia. • PPHP dalam
jumlah menerima barang
kebutuhan dibandingkan
dengan kontrak
• Jumlah barang
harus diberi
keterangan jelas
dalam kontrak
Penyedia barang PA/KPA. Internal Kelalaian ULP • Kualifikasi
tidak sanggup PPK,ULP Eksternal dalam penyedia diatur
melaksanakan melakukan ulang dalam
pengadaian pengkualifikasian berkas dokumen
calon penyedia lelang
• ULP melakukan
tindakan evaluasi
kualifikasi calon
penyedia barang