Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Jenis Kegiatan Kepala
Kepala BPTD Kassubag TU Pengelola Kepegawaian Kelengkapan Waktu
Seksi/Korsatpel
1 Menugaskan Kepala BPTD Bagian
Tata Usaha untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan 1. Surat Edaran Menteri
menganalisis beban kerja tugas Perhubungan perihal
pokok dan fungsi, waktu kerja dan pengusulan kebutuhan
volume kerja di lingkungan BPTD ASN 2. Laporan
10 menit
Bulanan 3. Laporan
Monitoring dan
pengawasan 4.
Hasil Audit Itjen
2 Melaksanakan Koordinasi analaisis
beban kerja (tugas pokok dan 1. Laporan bulanan 2.
fungsi, waktu kerja dan volume Laporan monitoring dan
kerja) pengawasan 1 Hari Kerja
3. Hasil Audit Itjen 4.
Lembar disposisi
3 Mengidentifikasi data beban kerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada
masing-masing unit kerja Map 1 hari
4 a. Merekapitulasi data beban kerja
ASN dari masing-masing unit kerja
Komputer 1 jam
b.
Mengelola data beban kerja dengan
5 Menyusun rencana kegiatan
pembahasan kebutuhan ASN
Buku Dorsir Surat 10 menit
6 Pelaksanaan pembahasan
kebutuhan ASN Komputer, printer, kertas
10 menit
A4
7 1. Menelaah hasil pembahasan
kebutuhan ASN
2. Merekapitulasi usulan 30 menit
kebutuhan ASN untuk BPTD
8 Menelaah dan menyampaikan
rekapitulasi usulan kebutuhan AN di
10 menit
lingkungan BPTD kepada Kepala
BPTD
9 Surat pengantar/nota dinas beserta
dokumen pegawai dipaketkan dan
dikirim ke Bagian Kepegawaian Paket pengiriman 2 hari
Dirjen Hubdat.
10 Surat pengantar/nota dinas
diarsipkan. Arsip 10 menit
11 Surat pengantar/nota dinas beserta
dokumen pegawai yang telah
dikirim diterima oleh Bagian
Kepegawaian Dirjen Hubdat dan 1 bulan
diproses.
12 SK Kenaikan Pangkat dikeluarkan
dan dikirim ke BPTD.
1hari
13 SK Kenaikan Pangkat diterima oleh
Pengadministrasi Umum dan
dicetak, serta diserahkan ke Kepala
60 menit
BPTD dan Pegawai bersangkutan.
14 SK Kenaikan Pangkat diarsipkan.
Arsip 10 menit
15 Laporan kepada atasan dan
pimpinan bahwa kegiatan telah
10 menit
selesai.
16 Kegiatan selesai.
Mutu Baku
Keterangan
Output
Disposisi Surat
Disposisi Surat
Dokumen
Konsep
Konsep
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Bisa juga dibawa angsung
Dokumen oleh Pegawai BPTD ke
Bagian Kepegawaian
Dirjen Hubdat.
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen dan
laporan
Dokumen
Laporan
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Keterangan
Administrasi Umum Kassubag TU Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
Pengadministrasi Umum Mendownload
Data Rekap finger
1 data dari finger print menjadi rekap Print Finger 10 menit
print
absen
Mengecek rekap absen pegawai harian
dan menginput keterangan pegawai
Data Rekap Absen,
2 yang tidak absen berdasarkan bukti 30 Menit Data Rekap Absen
dokumen pendukung
pemberitahuan (surat sakit, cuti, surat
perintah tugas, surat tugas / iji belajar
3 Mencetak rekap absen harian Data Rekap Absen 10 Menit Rekap Absen Harian
Merekap absen pegawai bulanan
dengan melampirkan bukti pendukung Rekap Absen Bulanan, Rekap Absen
4 (surat sakit, cuti, surat tugas, surat ijin dokumen pendukung, 30 Menit Bulanan, Surat
belajar) dan membuat konsep surat Surat Pengantar Pengantar
pengantar
Kasubag TU mengoreksi fan memaraf Rekap Absen Bulanan, Rekap Absen
5 rekap absen pegawai bulanan dan dokumen pendukung, 15 Menit Bulanan, Surat
konsep surat pengantar Surat Pengantar Pengantar
Kepala Balai mengoreksi dan Rekap Absen Bulanan, Rekap Absen
6 menandatangani rekap asben pegawai dokumen pendukung, 60 Menit Bulanan, Surat
bulanan dan surat pengantar Surat Pengantar Pengantar
Pengadministrasi umum mengarsipkan Rekap Absen
Rekap Absen Bulanan,
7 dan menyampaikan kepada bagian 30 menit Bulanan, Surat
Surat Pengantar
kepegawaian Pengantar
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Administrasi Kepala Balai / Pegawai
Kelengkapan Waktu Output
Umum PLH Berwenang
Pengadministrasi persuratan
1 menerima surat keluar dari Surat Keluar 2 Menit Surat
pembuat surat (pegawai)
Pengadministrasi persuratan
memberi nomor pada surat keluar
2 2 Menit Surat
dan mencatat pada buku agenda
surat keluar
Pengadministrasi persuratan
3 memberi kode klasifikasi pada 1 Menit Surat
surat keluar
Pengadministrasi persuratan
4 meminta tandatangan kepada 20 Menit Surat
Kepala Balai / Plh. Kepala Balai
Pengadministrasi persuratan
5 mengcopy surat keluar sesuai 10 Menit Surat
dengan jumlah tujuan surat
Pengadministrasi persuratan
6 10 Menit Surat
melakukan scan surat keluar
Pengadministrasi persuratan
menyiapkan dan memasukkan
7 surat keluar ke dalam amplop yang 10 Menit Surat
sudah dilengkapi tujuan dan
alamat surat
Pengadministrasi persuratan
menyampaikan surat keluar
8 30 Menit Surat
kepada tujuan surat melalui email,
fax, pos, dan / atau langsung
Pengadministrasi persuratan
mengarsip surat keluar dan
9 15 Menit Surat
memilahnya sesuai dengan kode
klasifikasi surat
Keterangan
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kasubag TU/ Kepala
Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
Seksi
Mendisposisi identifikasi Surat Edaran Menteri Perhubungan
1 kebutuhan kegiatan dan perihal identifikasi kebutuhab 10 Menit Disposisi Surat
anggaran tahunan kegiatan dan anggaran tahunan
Laporan Bulanan Laporan,
Monitoring dan Pengawasan, Hasil
Memeriksa dan menugaskan
Audit ITJEN, Proposal Pihak Ketiga,
Kasubdit Angkutan SDP untuk
Standar Penetapan Harga Daerah, Konsep RKA, Konsep TOR,
memproses, menelaah dan
2 Draft TOR, Draft RAB Kegiatan, 26 Hari Konsep RAB Kegiatan, Konsep
menginventaris usulan
Formulir Rencana Kerja Anggaran Surat Usulan RKA
pembukaan lintas angkutan
(RKA)
penyeberangan perintis
Memeriksa, menginvetaris
usulan lintas, memproses dan
Konsep RKA, Konsep TOR, Konsep
merencanakan rapat Surat Usulan RKA, TOR, RAB
3 RAB Kegiatan, Konsep Surat Usulan 1 Jam
pembahasan konsolidasi Kegiatan
RKA
penetapan lintas angkutan
penyeberangan perintis
Keterangan
1. Kasubagbag Tata Usaha, Kasi Sarpras, LLAJ, dan TSDP
dan Korstapel masing-masing mengidentifikasi
kebutuhan kegiatan dan anggaran tahunan serta
membuat TOR, RAB, dan RKA
