MEKANISME PENYUSUNAN
ANGGARAN
( KUA,
MAKSUD :
1. PERENCANAAN
SESUAI
BATAS
KEWENANGAN,
YANG
DIDASARKAN
PADA VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMDAERAH;
Setiap tingkat pemerintahan melaksanakan program sesuai
dengan
batas kewenangannya. Pusat dan Propinsi
menggunakan Perda
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
sebagai rujukan juridisnya.
2.
RPJP
VISI-MISI DAERAH
2005
2025
5 TAHUN
2010
2015
2015
PERDA POKOK2
PENGELOLAAN KEUDA
PERBUP SISTEM DAN
PROSEDUR KEUDA
DPA
DAN LAMPIRAN
PERMENDAGRI 59
TAHUN 2007
PERMENDAGRI 32
TAHUN 2008
STATISTIK
PERENCANAAN
SKPD
KUA 15 JUNI
RKT TAHUN 3
RKT TAHUN 4
RKT TAHUN 5
PPA 1 JULI
PERBUP
SAB
RKA SKPD 1 AGS
LAKIP
LPPD
PELAPORAN
RKT TAHUN 1
RKT TAHUN 2
PELAKSANAAN
APBD
GUBERNUR
RENJA
SKPD
RKPD
30 APRIL
LK
PERATURAN KDH
TENTANG
RENSTRA SKPD
R-APBD
BPK
PERDA RPJM
VISI-MISI KDH
PERDA BMD
LKPJ
PERDA SOTK
SESUAI PP 41/07
DPRD
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN PRIORITAS
MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN
PERDA RPJPD
2005 - 2025
PERDA URUSAN
WAJIB/PILIHAN
PP 38/07
2020
STRUKTUR APBD
PENDAPATAN
A.
B.
C.
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH:
1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.
DANA PERIMBANGAN:
1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus.
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH:
1. Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Dana Bagi Hasil pajak
dari
ProvInsi
dan
Pemerintah
Daerah
lainnya;
4. Dana Penyesuaian &
Dana OTSUS;
5. Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemda
lainnya.
20
08
Tahun
20 20 20
09 10 11
BELANJA
20
08
Tahun
20 20 20
09 10 11
A. BELANJA
TIDAK
LANGSUNG (BTL):
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Bunga;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah;
5. Bantuan Sosial;
6. Belanja
Bagi
Hasil;
7. Bantuan
Keuangan;
8. Belanja
Tidak
Terduga.
B. BELANJA LANGSUNG
(BL):
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Barang
Jasa.
PEMBIYAAN
A.
B.
PENERIMAAN:
1. Silpa;
2. Pelampauan/
PAD.
Kelebihan
PENGELUARAN (HUTANG)
NERACA
ASSET
POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
BELANJA
TIDAK
LANGSUN
G
PAD
DP
PENDAPATA
N
BELANJ
A
LL
PEMBIAYAA
N
ASSET
ASSET
(GAJI)
BELANJA
LANGSUN
G
LOKAS
I
BELANJA
TIDAK
LANGSUN
G
(HONOR)
BELANJA
MODAL
KELOMP
OK
SASARAN
10
%
90
%
TARGET
KINERJA
PP 16/THN
2010
1. ARAHAN
STRATEGIS
BATA
S
TATIB RINCI
(TEKNIS OPERASIONAL)
NASIONAL
DIIZINKA
N
BP
K
HARAM
UU 27/THN
2009
+
2. PAGU/ PLAFON
PENGAWASAN
SISTEM
PENDUKUNG
PP 3 TAHUN 2007
SETWAN
LEGISLASI
UU 10 TAHUN 2004
TENAGA
AHLI
ANGGARAN
PEMBENAHAN
PPINTERNAL
16 TAHUN 2010
Antar Fraksi
Fraksi Vs AKD
Banggar Vs Komisi
Pimpinan Vs Anggota
BK Vs Anggota
Banmus Vs Baleg
PP 58 TAHUN 2005
PENGAWASAN
PP 16 THN 2010
LEGISLASI
ANGGARAN
MITRA SEJAJAR
KOTAK
PANDORA BIROKRASI
PP 41 THN 2007
PP 38 THN 2007
SKPD
PENGHASIL
Obyek Pajak/
Retribusi
Masyarakat
Pengusaha
APBD
DPA
SKPD
PENGGUNA
ANGGARAN
Pelayanan
Umum
Subyek/
Kelompok
Sasaran
K1 K2 K3 K4
BANMUS
BALEG
INISIATIF
PROLEGDA
DPRD
JADWAL
PANSUS
SIFAT
1. PERDA
2. PERBUB/
PERWAL
PEMDA
BARU REVISI
TOPIK RAPAT:
1. MENDALAMI UU, PP,
PERPRES, PERMEN
2. FAKTA SOSIAL DI
MASYARAKAT
KOMISI
1
SKPD
1
INISIATIF
SIFAT
DPRD PEMDA
BARU REVISI
PROLEGDA
DAFTAR
INVENTARIS
RENCANA
BALEG
BANMUS
1. PERDA
2. PERBUP/
PERWAL
FUNGSI
LEGISLATIF
MEMBENTUK
PERDA
IF
T
IA D
S
I
IN P R
D
FUNGSI
PENGAWASAN
T R
RA NTA
U
S GA
N KDH
E
P
P SU
PI EN RAT
M P GA
IN NT
AN AR
DP
RD
INI
SIA
KD TIF
H
RANPERDA
TINGKAT PEMBICARAAN
TINGKAT
TINGKAT
TINGKAT
TINGKAT
PENETAPAN
PERDA
PERTAMA;
KEDUA;
KETIGA;
KEEMPAT
PENGAWASAN DPRD
KONSULTASI FRAKSI
PELAKSANAANNYA;
PENURUNANNYA
KEDALAM PERATURAN
KDH.
KONTRAK
UNIV A
NASKAH
AKADEMIS
(NA)
KONTRAK
UNIV B
KONSULTAN
KUA
1.
DENGAN ANGKA
1.
ARAH KEBIJAKAN
Penerimaan)
2.
PRIORITAS (Daftar
Alkokasi Anggaran
Prioritas)
3.
1.
ANGGARAN UNTUK
SETIAP PENDAPATAN
KEGIATAN;
5.
MASING-MASING
PENJELASAN
TENTANG RINCIAN
(Terukur)
4.
PRAKIRAAN PENDAPATAN
(Dari Semua Sumber
TARGET KINERJA
(Dalam Angka)
3.
RKA
PERNYATAAN
MASALAH HARUS
2.
PPA
S
SKPD;
2.
PENJELASAN
TENTANG RINCIAN
ANGGARAN UNTUK
SETIAP BELANJA
SASARAN;
MASING-MASING
SKPD;
Bila KUA dan PPAS disusun sesuai dengan muatan isi seperti ini,
maka DPRD cukup membahas KUA dan PPAS sebagai dokumen
Politik (MoU).
3.
PENJELASAN
TENTANG RINCIAN
ANGGARAN UNTUK
SETIAP PEMBIAYAAN
MASING-MASING
SKPD;
PARPOL
PEMILU
KPU
DCT
BADAN HUKUM
DPP/DPD/DPC
PEMILU 9/4/2009
PEMERINTAHAN
PENGAWASAN
PELANTIKAN
LEGISLATIF +
TERPILIH
BPK
JULI - AGUSTUS
AUDIT
UU SUSDUK
(ALAT KELENGKAPAN)
SIDIK
TUJUAN PARPOL
UU NO
10/2008
VISI + MISI
UU
PILPRES
NO 42/2008
UU NO
12/2008
PLATFORM
DCS
Vs
A
AR AK
SU ANY
RB
TE
FRAKSI
KEJAKSAAN
UU 32 THN 2008
KPK
NO
UR MO
UT R
UU 17 THN 2003
MITRA SEJAJAR
DPRD
K D H
KOMISI
2
RAPAT INTERNAL
S K P D
BANGGAR
TAPD
BALEG
RAPAT PEMBAHASAN
SKPD:
III /C
IV /D
PENSIUN
INSENTIF
II /B
SANKSI
PROMOSI
MUTASI
DIKLAT
PENEMPATAN
I /A
TESTING
KOMISI
FORMASI
KEWENANGAN
SKPD:
I /A
II /B
III /C
IV /D
POLA PUNGUT
RATE
JENIS/ CC
KOMISI
JUMLAH KB
KEWENANGAN
RKPD
KONDISI
2009
PRAKIRAAN
2010
ASUMSI-ASUMSI
ARAH KEBIJAKAN:
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
ASSET
PPAS
Mau Lari
Kemana
Dia ...?
HE HE
DPRD
POLA
PENULISAN RKPD
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2010
Pendahuluan
BAB I
MISI
1
Kerangka
Ekonomi
Daerah
BAB II
VISI
Terwujudnya Perubahan
Kabupaten Sukabumi menuju
Masyarakat yang Berakhlaq Mulia,
Produktif dan Sejahtera
Meningkatkan
Kualitas SDM
yang
Berakhlaq
Mulia
MISI
2
Memantapkan
Kinerja
Pemerintahan
Daerah
Rencana Kerja
dan Pendanaan
MISI
3
Menumbuhkembangkan
Perekonomian Daerah
yang Bertumpu pada
Sektor Unggulan (Basis)
dan Perekonomian
Rakyat
BAB III
BAB IV
Penutup
Kaidah
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2009
Pelaksanaan
BAB V
BAB VI
STRUKTUR KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN
BAB I
1.
2.
3.
4.
Diresume
dari RKPD
Latar Belakang
Tujuan Penyusunan KUA
Dasar Hukum
Kondisi Umum Daerah
BAB II
BAB III
1. Asumsi APBN
2. Inflasi
3. Harga BBM
BAB IV
1.
2.
3.
4.
Kebijakan Pendapatan
Kebijakan Belanja
Kebijakan Pembiayaan
Kebijakan Asset
BAB V
PENUTUP
STRUKTUR PPAS
BAB I
1. PENDAHULUAN
BAB II
BAB III
PRIORITAS
BELANJA DAERAH
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan
pemerintahan
2. Plafon anggaran sementara berdasarkan program
kegiatan
3. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN
DAERAH
VISI
MISI 1
MISI 2
MISI 3
MISI 4
MISI 5
MISI 6
MISI 7
MISI 8
EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
GAJI
BELANJA
LANGSUNG
BELANJA
TDK
LANGSUNG
(HONOR)
BELANJA
MODAL
TARGET
KINERJA
LL
KELOMPOK
SASARAN
DP
LOKASI
PAD
ASSET
BELANJA
PENDAPATAN
PEMBIAYAAN
BELANJA
TIDAK
LANGSUN
G
BELANJA
LANGSUN
G
LOKAS
I
(GAJI)
BELANJA
TIDAK
LANGSUN
G
(HONOR)
BELANJA
MODAL
KELOMP
OK
SASARAN
10
%
90
%
TARGET
KINERJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IRWASUM
SUPRA STRUKTUR
(PERANGKAT PARTAI)
INFRASTRUKTUR
(PERANGKAT NEGARA)
BIROKRASI TEKNIS
PLATFOR
M
SIKAP
FRAKSI 1
FRAKSI 2
PIMPINAN
EX-OFFICIO
BIROKRASI POLITIS
FRAKSI 3
FRAKSI 4
TENAGA
AHLI
TENAGA
AHLI
PIMPINAN
(2)
Th n- 1
1
Th n+1
10
12
11
RAPAT KOORDINASI
RENJA
1
KEC
RPJM
RPJM
RKPD
KAB/KOTA
MUSRENBANG
RAKERNIS
S K P D
30 APRIL
DESA
PEMDA
RENSTRA
TAPD
15 JUNI
1 JULI
1 AGS
KUA
PPAS
15 NOV
R-APBD
RKA
PEMBICARAAN
DPRD
RESES
BANGGAR
POKOK-2
PIKIRAN
KOMISI
PLATFORM
FRAKSI
POKOK-2
PIKIRAN
DPRD
KOMISI
RAPAT INTERNAL
TINGKAT 1
TINGKAT 2
4
RAKERNIS
30 NOV
APBD
Th n- 1
1
Th n+1
10
11
12
RAPAT KOORDINASI
RENJA
RAKERNIS
S K P D
1. Kebijakan Pendapatan
30 APRIL
KEC
RKPD
usul KDH);
2. Kebijakan Belanja (DPRD
KAB/KOTA
MUSRENBANG
DESA
PEMDA
RENSTRA
TAPD
wajib melakukan
penghematan dan
penajaman);
15 JUNI
3. Kebijakan Pembiayaan
(DPRD mengupayakan
KUA
RPJM
RPJM
DOKUMEN POLITIK
RESES
DPRD
rasional);
4. Kebijakan Asset
BANGGAR
PLATFORM
FRAKSI
POKOK-2
PIKIRAN
DPRD
KOMISI
RAPAT INTERNAL
Th n- 1
1
Th n+1
10
11
RAPAT KOORDINASI
RENJA
1
KEC
RKPD
KAB/KOTA
MUSRENBANG
RAKERNIS
S K P D
30 APRIL
DESA
PEMDA
RENSTRA
TAPD
1 JULI
PPAS
RPJM
RPJM
DOKUMEN POLITIK
DPRD
RESES
BANGGAR
POKOK-2
PIKIRAN
KOMISI
PLATFORM
FRAKSI
POKOK-2
PIKIRAN
DPRD
KOMISI
RAPAT INTERNAL
4
RAKERNIS
12
Th n- 1
1
Th n+1
10
11
RAPAT KOORDINASI
RENJA
1
KEC
RKPD
KAB/KOTA
MUSRENBANG
RAKERNIS
S K P D
30 APRIL
DESA
PEMDA
RENSTRA
TAPD
1 AGS
15 NOV
R-APBD
RKA
RPJM
RPJM
PEMBICARAAN
DPRD
RESES
BANGGAR
PLATFORM
FRAKSI
APBD
DOKUMEN POLITIK
DOKUMEN PEMERINTAH
POKOK-2
PIKIRAN
KOMISI
30 NOV
POKOK-2
PIKIRAN
DPRD
KOMISI
RAPAT INTERNAL
TINGKAT 1
TINGKAT 2
TINGKAT 3
TINGKAT 4
4
RAKERNIS
12
FORMAT
KEBIJAKAN UMUM APBD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2010
BAB I. PENDAHULUAN.
1.
2.
3.
4.
FORMAT
KEBIJAKAN UMUM APBD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2010
BAB I. PENDAHULUAN.
1.
2.
3.
4.
Lain-lain Asumsi:
a. Kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
b. Kenaikan Harga Bahan Bangunan dan Konstruksi.
CATATAN PENTING:
Umumnya isi Bab III KUA sebagian besar daerah
memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi
yang sangat global, sehingga kurang mencerminkan
kondisi nyata daerah;
Lanjutan ...
a.
Bidang Ekonomi:
1)
Mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5.12%;
2)
Pendapatan per kapita di atas Rp. 5.23 juta;
3)
Jumlah investasi sebesar Rp. 233.788 milyar;
4)
Meningkatkan Paritas Daya Beli menjadi Rp. 5.23 juta;
b.
c.
Yang ini
kita
kunci
Gimana
caranya ya
?
Biasanya KUA
ngalor, APBD ngidul
Hii hi
Kita kaitkan
dengan Bab
II aja ya...
1.
Lanjutan ...
2.
Lanjutan ...
3.
Lanjutan ...
4.
NO
1.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pertumbuhan Ekonomi
SKPD YANG
MELAKSANAKAN
SASARAN
Meningkat sebesar 5,12 persen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dinas Pertanian
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas PU
Dinas Perhubungan
DPKP
Dinas Kehutanan
Kantor Perkebunan
Ekonomi
NAMA PROGRAM
1.
2.
3.
4.
Pengembangan
pembenihan dan
pembibitan
Pengembangan
tanaman perkebunan
melinjo
Integrasi kopi
kambing
Pengadaan sarana
IPM;
d. PDRB;
Lanjutan ...
KAWASAN ANDALAN;
DALAM
Lanjutan ...
DALAM
Lanjutan ...
a. KONDISI GEOGRAFIS
NO
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
RAWAN LONGSOR
Meniadakan longsor di
desa pada 2 kecamatan.
1.
1.
2.
RAWAN BANJIR
2.
1.
2.
3.
KONFLIK
PERBATASAN
DESA TERISOLIR
4.
Meningkatkan
kelancaran
arus lalu lintas orang dan
barang dari sentra produksi
menuju pusat pemasaran.
1.
2.
Menangani
masalah
longsor di 2 desa dan 2
kecamatan
melalui
pelaksanaan
program
pengembangan
wilayah
terpadu.
Membentuk
Tim
Lintas
Sektoral
sebagai
penanggung
jawab
pelaksanaan kegiatan.
Menangani masalah banjir
di kedua
desa melalui
pelaksanaan
program
Penanggulangan
Banjir
secara terpadu.
Membentuk
Tim
Lintas
Sektoral
sebagai
penanggung
jawab
pelaksanaan kegiatan.
Menyempurnakan
Perda
tentang
Batas
antar
Wilayah dan Desa;
Melakukan
sosialisasi
tentang Perda Batas Antar
Wilayah/Desa.
Lanjutan ...
YANG
AKAN
4. HINDARI
PENGAJUAN
JENIS
PROGRAM
YANG
TIDAK
MEMBERIKAN PENGARUH TERHADAP SETIAP INDIKATOR
YANG DIPILIH.
b. KONDISI DEMOGRAFIS
NO
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
Laju
pertumbuhan
murni
penduduk adalah 2.2% per
tahun atau 0.4 % di atas laju
pertumbuhan
rata-rata
nasional.
Menurunkan
laju
pertumbuhan
penduduk
menyamai laju pertumbuhan
nasional.
Angka
kematian
bumil
adalah
37
per
100.000
kelahiran
hidup.
70%
diantaranya
terjadi
di
kalangan
warga
kurang
mampu.
1.
Angka
kematian
bumil
adalah
32
per
1000
kelahiran
hidup.
75%
diantaranya
terjadi
di
kalangan
warga
kurang
mampu.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Laju Pertumbuhan
Penduduk
ANGKA KEMATIAN
BUMIL
Angka Kematian
Bayi
ANGKA HARAPAN
HIDUP
1.
2.
3.
2.
2.
Meningkatkan
pelayanan
KB;
Memberdayakan PKK dan
tenaga penyuluh lapangan;
Menyediakan
kontrasepsi
di kalangan pasangan usia
subur.
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan ibu hamil;
Menyediakan paket layanan
kesehatan
gratis
bagi
pemeriksaan
kehamilan
dan persalinan murah bagi
keluarga kurang mampu.
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan balita;
Menyediakan paket layanan
kesehatan
gratis
bagi
balita
dari
keluarga
kurang mampu.
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
1.
Tingkat Capaian
Pendidikan
2.
Tingkat Capaian
Kesehatan
3.
Daya Beli
Masyarakat
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
1,
....................
2.
....................
3.
....................
4.
....................
5.
....................
6.
....................
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
1,
....................
2.
....................
3.
....................
4.
....................
5.
....................
6.
....................
f. WILAYAH STRATEGIS
NO
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
1,
....................
2.
....................
3.
....................
4.
....................
5.
....................
6.
....................
g. KAWASAN ANDALAN
NO
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
1,
....................
2.
....................
3.
....................
4.
....................
5.
....................
6.
....................
INDIKATOR
TAHUN 2008
(Narasi Negatif)
TAHUN 2009
(Narasi Positif)
ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
1,
....................
2.
....................
3.
....................
4.
....................
5.
....................
6.
....................
Lanjutan ...
BUTIR
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Pendapatan;
Belanja;
Pembiayaan;
Asset.
SUBSTANSI
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA)
KEBIJAKAN
PENDAPATAN
K
U
A
DANA
PERIMBANGAN
PAD
DAU
CELAH
FISKAL
ALOKASI
DASAR
DAK
DR
NON DR
PAJAK
SDA
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG
DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD YG SAH
LAIN-LAIN
PENDAPATAN SAH
KEBIJAKAN
BELANJA
PU
PERTANIAN
KESEHATAN
PENDIDIKAN
PERDAGANGAN
PERHUBUNGAN
Dsb.
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN
KEBIJAKAN
ASET
1.
KEBIJAKAN PENDAPATAN:
a. Umum.
b. Kebijakan Pengelolaan Dana Perimbangan:
1) Kebijakan Pengelolaan DAU:
a) Celah Fiskal;
b) Alokasi Dasar.
2) Kebijakan Pengelolaan DAK:
a) Dana Reboisasi;
b) Dana Non Reboisasi.
3) Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil.
a) Pajak;
b) Sumber Daya Alam.
c. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4) Lain-lain PAD yang Sah.
d. Kebijakan Pengelolaan Lain-lain Pendapatan yang sah:
1) Pendapatan Jasa Giro;
2) Sumbangan Pihak Ketiga.
Lanjutan ...
2. KEBIJAKAN BELANJA:
a. Umum.
b. Belanja Tidak Langsung:
1) Belanja Pegawai;
2) Belanja Bunga;
3) Belanja Subsidi;
4) Belanja Hibah;
5) Belanja Bantuan Sosial;
6) Belanja Bagi Hasil;
7) Belanja Bantuan Keuangan;
8) Belanja Tidak Terduga.
c. Belanja Langsung:
1) Belanja Pegawai;
2) Barang dan Jasa;
3) Belanja Modal.
Lanjutan ...
3.
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN:
a. Umum;
b. Penerimaaan Pembiayaan Daerah:
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
2) Pencairan Dana Cadangan;
3) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.
c. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
1) Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
2) Pembayaran Pokok Hutang;
d. Kebijakan SILPA.
4.
KEBIJAKAN ASSET
a. Umum;
b. Sertifikasi Gedung Sekolah, Kantor Camat, Kelurahan, Puskesmas dan
Tanah Milik
Pemda;
c. Penarikan kembali kendaraan bermotor yang masih dipegang oleh
mantan pejabat
yang sudah purna bhakti;
d. Pendataan ulang seluruh inventaris kantor, termasuk komputer yang
dipegang Staf
dan Pejabat (Barang Modal).
Lanjutan ...
5.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA, STRATEGI DAN
PRIORITAS.
a.
b.
c.
d.
Umum;
Kendala Yang Dihadapi;
Strategi;
Prioritas Pembangunan Daerah (Sesuai SKPD).
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PENDIDIKAN
N
O
1
1.
URUSAN
(Sesuai Perda Urusan
Wajib dan Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
Tenaga Pendidikan.
1.
2.
3.
4.
5.
PROGRAM/KEGIATAN
4
1.
2.
3.
4.
5.
Kurangnya
jumlah
guru sebanyak 300
orang;
75 orang guru belum
mengikuti pendidikan
Pra-Jabatan;
85 orang guru belum
mengikuti pendidikan
kejuruan Akta III.
Terjadi
kesenjangan
distribusi
jumlah
guru
antar
kecamatan;
Terjadinya
keterlambatan
penerbitan
SK
Pensiun Guru.
5
1.
2.
3.
4.
5.
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS KESEHATAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PEKERJAAN
UMUM
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PERHUBUNGAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: BADAN KELUARGA BERENCANA
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS SOSIAL
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS KOPERASI DAN
UKM
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DPRD
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: SEKRETARIAT DAERAH
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: SEKRETARIAT DEWAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PENGELOLAAN KEANGAN DAERAH
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: INSPEKTORAT
KABUPATEN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KECAMATAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KELURAHAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KANTOR PELAYANAN TERPADU
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PERTANIAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KANTOR PERKEBUNAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KANTOR PETERNAKAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: KANTOR KETAHANAN PANGAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS KEHUTANAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PASAR
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
N
O
URUSAN
(Sesuai Perda
Urusan Wajib dan
Pilihan )
PERMASALAHAN/KENDALA
YANG DIHADAPI
PROGRAM/KEGIATAN
6.
Lanjutan ...
RINCIAN PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
PLAFON ANGGARAN
NO
1
SKPD
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP
DINAS KESEHATAN
RSUD
DINAS PEKERJAAN UMUM
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
BADAN KELUARGA BERENCANAN
KANTOR SOSIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
DINAS KOPERASI DAN UKM
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
JUMLAH
7
Lanjutan ...
PLAFON ANGGARAN
KODE REK
1
SKPD
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH
7
Lanjutan ...
NO
AGENDA POKOK
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
KELOMPOK
SASARAN
1.
PERTUMBUHAN EKONOMI:
a.
Pertanian;
b.
Peternakan;
c.
Perikanan;
d.
Perkebunan;
e.
Usaha kecil;
f.
UKM;
2.
3.
INFRASTRUKTUR:
a.
Jalan
b.
Jembatan
c.
Sarana Pendukung
4.
PENINGKATAN KUALITAS
APARATUR
5.
INDIKATOR
KONDISI 2009
TARGET 2010
KEBIJAKAN/ PROGRAM/
KEGIATAN
1.
PDRB
4,7%
5,2%
2.
KEMISKINAN
18%
15%
3.
4.
5.
ASUMSI DASAR
NO
INDIKATOR
PROYEKSI 2010
ARAH KEBIJAKAN
1.
2.
3.
4.
5.
INDIKATOR
PROYEKSI 2010
KEBIJAKAN
PROGRAM/
KEGIATAN
1.
PENDAPATAN:
2.
BELANJA:
Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;
Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;
Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang
dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan
daerah yang disusun secara terintegrasi dengan
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
yang akan dilaksanakan di daerah.
Kebijakan belanja berdasarkan :
3.
PEMBIAYAAN:
Apa manfaat
modifikasi KUA
beginian ?
Lanjutan ...
Seberapa sulit
melakukan
modifikasi ini ?
Gimana cara
melakukannya?
1. GURU
2. GEDUNG
3. BUKU
SEKOLAH
DIKDASMEN
DIKDASMEN
5. LABORATORIUM
6. MEBELER
7. KURIKULUM (MUATAN LOKAL)
8. MURID DARI KELUARGA MISKIN
DISKES
DISKES
RSUD
Puskesmas
Posyandu
Pustu
Rumah Dokter
1.
DOKTER + PARAMEDIS
2.
GEDUNG
3.
MEBELER
4.
OBAT + VAKSIN
5.
PERALATAN KESEHATAN
6.
SANITASI LINGKUNGAN
7.
RSU SWASTA
APOTIK
TOKO OBAT
INDUSTRI FARMASI
8.
9.
1. LAHAN
2. BIBIT/BENIH
3. PUPUK
URUSAN
URUSAN
PERTANIA
PERTANIA
N
N
4. PESTISIDA
5. PRODUKSI
6. TEKNOLOGI TEPAT GUNA
7. PEMASARAN
8. PERMODALAN
Lanjutan ...
SEMANGKA KUBUS:
1. Rekayasa genetika:
mengubah warna dari
merah menjadi kuning
dan dari berbiji menjadi
tidak berbiji;
2. Rekayasa bentuk: dari
bulat menjadi kubus;
3. Rekayasa musim: dari
panen 12 bulan setahun
menjadi panen 4 bulan
setahun;
4. Tujuannya membuat
semangka kubus
menjadi komoditi
eksklusif dan dirindukan
pembeli.
A square watermelon of surprise developed now ten several years ago by an assiduous farmer of Kagawa
A square watermelon is announced by Kagawa, and, the about 10 years later, a pyramid watermelon appears from Hokkaido
Several years later, a triangle human face watermelon appears successively from Fukuoka
A square watermelon of surprise developed now ten several years ago by an assiduous farmer of Kagawa
A square watermelon is announced by Kagawa, and, the about 10 years later, a pyramid watermelon appears from Hokkaido
Several years later, a triangle human face watermelon appears successively from Fukuoka