AUDIT

INTERNAL
• Audit merupakan kegiatan mengumpulkan
informasi faktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis, objektif dan
terdokumentasi dengan cara
membandingkan antara standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang telah
dilaksanakan/diterapkan di lapangan

• Audit internal Puskesmas adalah suatu proses

penilaian yang dilakukan di dalam prosedur,
sistem pelayanan, dan sistem manajemen
mutu puskesmas.
auditor
1. ETIS
2. Terbuka
3. Diplomatis
4. Suka memperhatikan
5. Cepat mengerti
6. Luwes
7. Tangguh
8. Tegas
9. Percaya Diri
Kriteria audit
 Kriteria Audit adalah kriteria yang
digunakan untuk melakukan audit
berupa :
- STANDAR
- PROSEDUR
- INDIKATOR
- TARGET KINERJA
AKTIFITAS AUDIT INTERNAL
1. TELAAH DOKUMEN ( daftar tilik )
2. OBSERVASI
3. MEMINTA PENJELASAN DARI AUDITEE
4. MEMINTA PERAGAAN DARI AUDITEE
5. MEMBANDINGKAN KENYATAAN DENGAN
STANDAR/KRITERIA
6. MEMINTA BUKTI ATAS SUATU KEGIATAN
7. PEMERIKSAAN SECARA FISIK TERHADAP FASILITAS
8. PEMERIKSAAN SILANG
9. MENGAKSES CATATAN AUDITEE
10. MEWAWANCARAI AUDITEE
11. MENYAMPAIKAN ANGKET SURVEY
12. MENGANALISIS DATA
WAWANCARA AUDITEE
a. Tidak memandang rendah auditee
b. Menunjukkan sikap ramah, kepedulian
c. Mengupayakan kontak mata
d. Berikan senyuman
e. Menghindari kata kata yang menyakitkan hati
auditee
f. Bersikap sabar
g. Auditor harus bisa membedakan antara fakta
dan pendapat
h. Auditor harus menghindari komentar tidak setuju
i. Hindari sikap menginterogasi
Akhir proses wawancara

1. Ucapakan TERIMA KASIH

2. Menyampaikan pada auditee tentang
kesediaan auditee untuk diwawancarai
lagi jika masaih ada yang jelas dan
perlu
3. Buat simpulan tentang hasil wawancara
Menyusun laporan audit
1. Latar belakangb dilakukan audit
2. Tujuan audit
3. Lingkup Audit
4. Objek audit
5. Standar / Kriteria audit
6. Auditor
7. Proses audit
8. Hasil dan analisis hasil audit
9. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian
yang disepakati oleh auditee