STIKES MUH RS ‘AISYIYAH BJN

LULUS PENDIDIKAN :
1. DIII KEPERAWATAN 1998
2. S1 PENDIDIKAN 2002
3. S1KEPERAWATAN UNAIR 2006
4. S2 KEPERAWATAN UNAIR 2011
PEKERJAAN :
1. PERAWAT PUSKESMAS 1999
Ns. SUDALHAR, M.Kep. 2. DIREKTUR AKES 2007
NBM . 891 561 3. PERAWAT RS ‘AISYIYAH BJN 2011
Lahir, Bojonegoro 17-07-77 4. KEPALA SPI RSA BJN 2012-SEKARANG
ORGANISASI :
1. BIDANG PELAYANAN PPNI 2005
2. SEKRETARIS PPNI 2011
BUKU : KEPERAWATAN ISLAMI
AUDIT KINERJA

NON KEUANGAN
 Tahapan
• Menyusun rencana audit kinerja (audit plan)
• Menyusun jadual audit kinerja
• Menyusun instrumen audit
• Analisis hasil audit
• Menyusun laporan audit
• Mendistribusikan laporan audit
• (Melakukan pendampingan perbaikan kinerja)
 RENCANA AUDIT
• PROKER AUDIT
• PROKER SPI 2014 - ACUAN KARS.doc
 RENCANA AUDIT
• ADIT PLAN
 JADWAL AUDIT
• JADWAL AUDIT INTERNAL.doc
 INSTRUMEN AUDIT
PROGRAM AUDIT.docx
KERTAS KERJA SPI.docx
 ANALISIS HASIL AUDIT
• ANALISIS.docx
 MENYUSUN LAPORAN AUDIT
• LAPORAN SPI.docx
 DISTRIBUSI LAPORAN AUDIT
• DISTRIBUSI LAPORAN SPI.docx
 PENDAMPINGAN PERBAIKAN
• LAPORAN HASIL PERBAIKAN TINDAKAN
KOREKSI.doc
 AUDIT NON KEUANGAN
UMUM
Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon
Pemeriksaan Prosedur perbaikan sarana
Pemeriksaan Pelaksanaan Petugas Jaga IPS
Pemeriksaan Prosedur penananganan Linen
Pemeriksaan pengelolaan IPAL
Pemeriksaan pengelolaan SATPAM
Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit SPM
yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
DAKWAH CITRA

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon

Pemeriksaan Pengelolaan Sholat Jamaah

Pemeriksaan Pelayanan Kerohanian pasien

Pemeriksaan Pelaksanaan Baksos

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit SPM

yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
ADMIN

Ketepatan laporan

Tindak lanjut keputusan direktur

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi

audit SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
BAGIAN PSDI

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon

Pemeriksaan Tunjangan dan kompensasi

Pemeriksaan Prosedur perubahan Status Karyawan

Pemeriksaan Prosedur cuti

Pemeriksaan prosedur absensi, reward dan punishmen

Pemeriksaan pelaksanaan EKK

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit SPM yang
lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
BIDANG PELAYANAN MEDIS

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan

telepon
Pemeriksaan Pelaksanaan morning report

Pemeriksaan Audit Medik

Pemeriksaan Ready for Use Istrument

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi

audit SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
RAWAT JALAN

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan

telepon
Pemeriksaan Prosedur penerimaan dan
pemeriksaan pasien RJ
Pemeriksaan Respon time pelayanan RJ

Pemeriksaan customer service layanan RJ

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit

SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
UBS

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon

Pemeriksaan prosedur desinfeksi,sterilisasi

Pemeriksaan penatalaksanaan perioperative

(Pre,Intra dan Post Operatif)
Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit
SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
IGD
Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon
Pemeriksaan Respon time pelayanan
Pemeriksaan Penanganan Kegawat Daruratan
Pemeriksaan Pengelolaan Rujukan
Pemeriksaan kesiapan Ambulan
Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit
SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
REKAM MEDIS

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon

Pemeriksaan Pencatatan Identitas Pasien

Pemeriksaan Alur &Pengelolaan Berkas RM

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit

SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
LABORAT

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon

Pemeriksaan Rentang Waktu pegambilan

sample sampai terbit hasil Laborat
Pemeriksaan Alur pemeriksaan sampel pasien
Rwat Inap, RJ dan pasien umum
Pemeriksaan fee laborat

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit

SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
RADIOLOGI
Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon
Pemeriksaan Rentang waktu Pengambilan foto
sampai terbit hasil Radiologi
Pemeriksaan kesiapan petugas dan peralatan
Pemeriksaan Alur pemeriksaan sampel pasien
Rwat Inap, RJ dan pasien umum
Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit
SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
FARMASI

Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon

Pemeriksaan Alur dan Respon time pelayanan resep

Pemeriksaan Alur penggantian obat dalam resep

Pemeriksaan Fee Farmasi

Pemeriksaan Stock Opname

Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit SPM

yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
GIZI

Pemeriksaan penyediaan dan pengelolaan

bahan makan
Pemeriksaan pelayanan diet khusus

Pemeriksaan konsultasi gizi

Pemeriksaan kesiapan dan pelayanan petugas

dan peralatan gizi
Pemeriksaan pelaksanaan rekomendasi audit
SPM yang lalu
 AUDIT NON KEUANGAN
RAWAT INAP
Pemeriksaan Pelaksanaan PPKP
Pemeriksaan Pelaksanaan SPO Keperawatan Islami =
Pemeriksaan Pelaksanaan penerimaan telepon
Pemeriksaan pelaksanaan timbang terima
Pemeriksaan pelaksanaan orientasi pasien baru
Pemeriksaan Discharge planning
Pemeriksaan Sentralisasi Obat
Pemeriksaan Audit keperawatan
Pemeriksaan Supervisi Keperawatan
Pemeriksaan Ronde Keperawatan
Pemeriksaan Dokumentasi keperawatan
Pemeriksaan Pelayanan dan penagihan paket perawatan minimal,
partial dan total care
Pemeriksaan pelaksanaan MAKP
Pemeriksaan pelaksanaan bimbingan mahasiswa praktek
 AUDIT NON KEUANGAN
• REHAB MEDIK
1.Pemberi pelayanan rehabilitasi medik
2.Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medic
1.Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan
rehabilitasi medic
1.Kejadian Drop Out pasien terhadap
pelayanan Rehabilitasi Medik yang
direncanakan
1.Kepuasan pelanggan
 CONTOH
AUDIT REKAM MEDIS
• Tujuan
• Memastikan penerimaan telepon dilakukan sesuai SPO
• Memastikan Pencatatan Identitas pasien sesuai SPO
• Memastikan Aalur dan Pengelolaan Berkas Rekam Medis
• Memastikan Rentang waktu penyediaan dokumen rawat jalan
sesuai standard
• Memastikan Rentang waktu penyediaan dokumen rawat inap sesuai
standard
• Memastikan Kelengkapan pengisian seluruh berkas rekam medik 24
jam setelah selesai pelayanan
• Memastikan kelengkapan seluruh Inform consent setelah mendapat
informasi yang jelas
• Memastikan kepuasan pelanggan sesuai standard
 Standard atau Kriteria

• SPO penerimaan telepon secara Islami

• SPO pencatatan Identitas pasien
• SPO pengelolaan dan alur berkas Rekam Medis
• Standard penyediaan berkas Rawat jalan 10 menit
• Standard penyediaan berkas Rawat inap 15 menit
• Berkas rekam medik lengkap 100% 24 jam setelah
selesai pelayanan
• Seluruh Inform consent lengkap setelah mendapat
informasi yang jelas
• Kepuasan pelanggan > 80%
• Langkah-langkah Kerja
• Lakukan telpon ke unit Rekam Medis
• perhatikan cara penerimaan telepon dan
bandingkan dengan SPO penerimaan telepon
Ulangi sampai 10x telepon dalam waktu yang
berbeda
• Hitung berapa yang sesuai SPO dan berapa yang
tidak sesuai SPO
• Prosentasekan jumlah penerimaan telepon yang
sesuai dan yang tidak sesuai
• Lakukan pengamatan pada 10 pencatatan
Identitas pasien bandingkan dengan SPO dan
hitung berapa yang sesuai SPO dan berapa yang
tidak sesuai SPO
• Lakukan pengamatan pada pengelolaan dan alur
berkas Rekam Medis, bandingkan dengan SPO
• Lakukan penghitungan waktu pada 10 sampel
penyediaan berkas Rawat jalan, hitung berapa
yang melebihi 10 menit dan berapa yang kurang
dari atau sama dengan 10 menit
• Lakukan penghitungan waktu pada 10 sampel
penyediaan berkas Rawat jalan, hitung berapa
yang melebihi 15 menit dan berapa yang
kurang dari atau sama dengan 15 menit
• Lakukan pengambilan secara acak pada 10
berkas Rekam medis 24 jam pasca pelayanan,
hitung berapa yang lengkap dan berapa yang
tidak lengkap
• Lakukan pengambilan secara acak pada 10
sampel Inform consent , hitung berapa yang
lengkap dan berapa yang tidak lengkap
• Sebarkan kuisioner pad 30 pelanggan yang
datang , di Rawat jalan dan 30 di Rawat Inap
tentang pelayanan Rekam Medis , hitung
berapa yang puas dan berapa yang tidak puas
terhadap pelayanan RM.
• Instruksi Khusus
• Hitung beban kerja pelayanan dan bandingkan
dengan jemlah staf Rekam Medis untuk
menemukan berapa jam beban kerja setiap
staf rekam medis, sehingga menentukan
berapa kebutuhan staf Rekam Medis
•
•