BUSINESS PLAN B-03

KLINIK KHITAN PARAMEDIKA BANDA

ACEH
 LATAR
STRUKTUR BELAKANG
ORGANISASI

DESKRIPSI
FASILITAS
KLINIK

VISION &
DANA
MISSION

SWOT
LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar

penduduknya beragama Islam. Hal ini membuat
khitan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan
oleh penganutnya. Di samping itu, kesadaran khitan
bagi kesehatan mendorong masyarakat di Indonesia
untuk melakukan khitan. Secara medis, khitan
adalah kegiatan memotong preputium, yaitu kulit
yang menutupi gland penis dengan tujuan
menjalankan syariat Islam maupun indikasi medis.
DESKRIPSI KLINIK

1. Klinik Khitan Paramedika Banda Aceh berlokasi

di Ulee Kareng dengan gedung berlantai dua dan
dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk
anak-anak, bayi dan dewasa
2. Memiliki banyak metode khitan yang tetap
dilakukan sesuai dengan prosedur
3. Dibuka setiap hari dari pukul 08.00-18.00 WIB
VISION & MISSION

VISION

Menjadi pusat terdepan di Banda Aceh

dalam memberikan pelayanan khitan
pada masyarakat.
VISION & MISSION
1. Memberi pelayanan khitan dengan prinsip aman,
nyaman, berkualitas dan sesuai prosedur medis.
2. Memberikan, menjelaskan informasi dan pendidikan
kesehatan seputar khitan kepada keluarga pasien
melalui pendekatan yang menyenangkan dan informatif.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop
mengenai metode khitan terbaru untuk dokter dan
paramedis yang bekerja minimal 2 bulan sekali.
4. Menjadikan klinik khitan sebagai pusat rujukan dan
pengembangan berbagai inovasi khitan dan ikut andil
dalam pengembangan alat medis terbaru.
SWOT

STRENGTH WEAKNESS
1. Memiliki berbagai variasi teknik 1. Dana yang masih meminjam.
khitan.
2. Paramedis dan dokter sudah
tersertifikasi.
3. Konsultasi pra dan pasca khitan
gratis.
4. Pendaftaran dilakukan online.
OPPORTUNITY THREAT
1. Kemajuan dalam tekhnik 1. Waktu anak-anak melakukan
perawatan khitan. khitan biasanya saat libur
2. Membuka lapangan kerja. sekolah.
FASILITAS KHITAN

1. Khitan Metode Konvensional Rp. 500.000

2. Khitan Electrokauter Rp. 800.000
3. Khitan Laser Rp. 2.000.000
4. Khitan Smartklamp Rp. 700.000
5. Khitan Alisklamp Rp. 700.000
6. Khitan Khusus Anak Gemuk Rp. 1.950.000
7. Khitan Khusus Bayi Rp. 700.000
Pengeluaran Dana Awal
No Sarana dan Prasarana Jumla Harga Per Satuan Harga Total
h
1 Bangunan 2 lantai 1 unit Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000
2 Sofa Panjang 3 set Rp. 2.000.000 Rp. 6.000.000
3 Telepon 2 unit Rp. 180.000 Rp. 360.000
4 Komputer dan CPU 1 unit Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000
5 Bed 8 unit Rp. 1.275.000 Rp. 10.200.000
6 Tirai 4 unit Rp. 150.000 Rp. 600.000
7 Tv 1 unit Rp. 600.000 Rp. 600.000
8 Bantal 8 unit Rp. 150.000 Rp. 1.200.000
9 Sprei 8 unit Rp. 100.000 Rp. 800.000
10 Minor Set 8 set Rp. 500.000 Rp. 4.000.000
11 Sterilisator 1 unit Rp. 1.400.000 Rp. 1.400.000
12 Tempat sampah medis 4 unit Rp. 20.000 Rp. 80.000
13 Kursi dan meja 1 unit Rp. 800.000 Rp. 800.000
administrasi
Pengeluaran Dana Awal
N Sarana dan Prasarana Jumlah Harga Per Harga Total
o Satuan
14 Kursi dan meja dokter 2 set Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
15 Elektro Cauter Khitan 2 set Rp. 1.600.000 Rp. 3.200.000
16 Lampu Operasi 4 unit Rp. 700.000 Rp. 2.800.000
17 Genset 1 unit Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000
18 Rak Obat 1 unit Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
19 Comb 8 unit Rp. 50.000 Rp. 400.000
20 Plang Nama 1 unit Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
21 AC 7 unit Rp. 2.500.000 Rp. 17.500.000
22 Flashcutter/Laser 1 unit Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000
23 Meja dorong 8 unit Rp. 1.450.000 Rp. 11.600.000
TOTAL Rp. 171.540.000
Dana Habis Pakai
No Alat dan Bahan Jumlah Harga Total
1 Suture Gut 14 pcs Rp. 40.000
2 Smartklamp 36 pcs Rp. 115.000
3 Alisklamp 24 pcs Rp. 125.000
4 Betadine 4 pcs Rp. 140.000
5 Alkohol 4 pcs Rp. 140.000
6 Povidone Iodine 8 pcs Rp. 72.000
7 Amoxicillin Tab 500 mg 25 box Rp. 875.000
8 Asam Mefenamat 500 mg 25 box Rp. 450.000
9 Gentamicin Salep 250 pcs Rp. 400.000
10 Nald hecting 20 pcs Rp. 20.000
11 Spuit 3 cc 250 pcs Rp. 100.000
12 Lidocain 2 cc 250 pcs Rp. 200.000
13 Handscoen 5 box Rp. 250.000
14 Kasa gulung 2 set Rp. 150.000
TOTAL HARGA Rp. 3.077.000
SUMBER DANA

NO SUMBER DANA TOTAL DANA

DANA

1 Milik Pribadi Rp. 142.000.000 Rp.1.700.000.000

12 orang

2 Pinjaman Rp. 300.000.000 Rp.300.000.000

Bank

Total Dana Awal Rp.2.000.000.000

ALOKASI DANA KLINIK PARAMEDIKA
BANDA ACEH
Modal Sarana prasarana : Rp. 171.540.000
Estimasi operasional :
1. Listrik : Rp.1.000.000/bulan Rp. 1.000.000
2. Telepon : Rp.150.000/bulan Rp. 150.000
3. Perawat : Rp. 1.500.000/ 8 orang Rp. 12.000.000
4. Dokter Umum : Rp. 7.000.000/ 8 orang Rp. 56.000.000
5. Administrasi: Rp.1.200.000 / 2 orang Rp. 2.400.000
6. Iklan : Rp.1.000.000/bulan Rp. 1.000.000

Total Operasional Per bulan : Rp. 72.550.000

Total Operasional Per Tahun : Rp. 870.600.000
PENGELUARAN DANA BULANAN DAN
TAHUNAN

Pembelian Alat dan Bahan/bulan : Rp. 3.077.000

Pembelian Alat dan Bahan/tahun : Rp. 36.924.000

Total pengeluaran/tahun (Operasional + Alat Bahan+

SaranaPrasarana)
: Rp. 1.079.064.000
ESTIMASI JUMLAH PASIEN DAN
PENDAPATAN DARI PASIEN
NO Jenis Khitan Harga Estimasi Pasien Total Harga

1 Konvensional Rp. 500.000 5 orang Rp. 2.500.000

2 Electrokauter Rp. 800.000 2 orang Rp. 1.600.000
3 Laser Rp. 2.000.000 1 orang Rp. 2.000.000
4 Smartklamp Rp. 700.000 2 oramg Rp. 1.400.000
5 Alisklamp Rp. 700.000 2 orang Rp. 1.400.000
6 Khusus Anak Gemuk Rp. 1.950.000 1 orang Rp. 1.950.000
7 Khusus Bayi Rp. 700.000 2 orang Rp. 1.400.000
Total Per-Hari Rp. 12. 250.000
Total Per-Bulan Rp. 367.500.000
Total Per-Tahun Rp. 4.410.000.000
PENGELUARAN TAHUN PERTAMA
1. Modal Sarana dan Prasarana Rp. 171.540.000
2. Estimasi Jumlah Operasional per tahun Rp. 870.600.000
3. Pembelian Alat dan Bahan per tahun Rp. 36.924.000
4. Pembayaran Pinjaman Bank dan Bunga Bank Rp. 660.000.000
Pembayaran pokok bank perbulan
Rp.300.000.000/12 : Rp. 25.000.000
Bunga perbulan
Rp.300.000.000 X 10% : Rp. 30.000.000
Total tagihan Bank perbulan : Rp. 55.000.000
Total tagihan Bank pertahun : Rp. 660.000.000
5. Pengembalian Modal 12 Orang Rp. 1.700.000.000

Total tagihan tahun pertama : Rp. 3.439.064.000

PENDAPATAN TAHUN PERTAMA

Pendapatan Estimasi Jumlah Pasien Pertahun − Total Tagihan Tahun Pertama

Rp. 4.410.000.000 − Rp. 3.439.064.000 = Rp. 970.936.000

Untung Per orang tahun pertama

Rp. 970.936.000/12 = Rp 80.911.333/orang
KEUNTUNGAN TAHUN KEDUA DAN
SELANJUTNYA
1. Modal Sewa Gedung per tahun Rp. 100.000.000
2. Estimasi Jumlah Operasional per tahun Rp. 870.600.000
3. Pembelian Alat dan Bahan per tahunRp. 36.924.000
Total tagihan tahun kedua : Rp. 1.007.524.000

Pendapatan Estimasi Jumlah Pasien Pertahun − Total Tagihan Tahun kedua

dan selanjutnya
Rp. 4.410.000.000 − Rp. 1.007.524.000 = Rp. 3.402.476.000

Untung Per orang tahun selanjutnya

Rp. 3.402.476.000/12 = Rp 283.539.666/orang
STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTUR

PENASEHAT HEAD MEDIS

ADMINISTRASI PERAWAT
 TERIMAKASIH