Account name ?
Pembelian
Pembelian Barang secaara tunai/kredit
Penjualan
Penjualan barang secara tunai/kredit
Retur Penjualan Akun untuk memperoleh kembali Sebagian barang yang telah
dijual
Potongan
Pembelian Mencatat potongan harga yang diterima oleh pembeli
Potongan Penjualan
Mencatat potongan jarga yang diberikan oleh penjual
Beban Angkut
Pembelian Mencatat beban angkut yang harus dibayar oleh pembeli
Beban Angkut
Penjualan Mencatat beban angkut yang harus dibayar oleh penjual
Modul Payroll berfungsi untuk mengotomisasi penghitungan gaji, upah, dan tunjangan-
tunjangan karyawan.
Modul purchase berfungsi untuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Pembelian
barang baik secara kredit, tunai, retur dan pembayarannya
Pembayaran Faktur
Pembelian Kredit
Pembelian Tunai
Retur Pembelian
1. Tentukan status transaksi pembelian (BILL | ORDER | QOUTE) pada tombol drop down di kiri atas. Tekan Tab 2x
2. Isi nama Supplier kotak Select from List, lalu klik Use Supplier.
3. Kosongkan kotak Tax Inclusive, dengan asumsi harga beli belum termasuk pajak.
4. Isi Date dan Supplier Inv# (No.Faktur)
5. Isi kolom Received dengan jumlah barang yang akan kita beli, tekan Tab
6. Lewatkan kolom Backorder karena pesanan telah diterima lengkap. Tekan Tab 2x.
7. Pilih barang yang akan kita beli dari kotak Select from List lalu klik Use Item. Jika barang yang akan dibeli belum ada di daftar klik
New, selanjutnya caranya sama dengan cara memasukkan daftar persediaan yang telah dibahas sebelumnya. Tekan Tab
8. Isi kolom Price denga harga beli satuan. Tekan Tab
9. Jika ada diskon maka isi besarnya diskon pada kolom Disc %, jika tidak ada maka kosongkan, tekan Tab.
10. Subtotal pembayaran untuk item ini akan ditampilkan pada kolom Total Amount, tekan Tab
11. Isi kolom Job, tekan Tab
12. Secara default PPN akan ditampilkan pada kolom Tax. Tekan Tab.
13. Ulangi langkah 5 s/d 12 untuk memasukkan pembelian barang selanjutnya (untuk transaksi lebih dari satu jenis barang pada
tanggal yang sama)
14. Jika terdapat biaya pengangkutan yang dibebankan, isi pada kolom Freight, jika tidak ada maka kosongkan kolom ini.
15. Kosongkan kolom Paid Today.
16. Klik Record untuk menyimpan.
“POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI” MYOB
“POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI” MYOB
Pembelian Barang Tunai
Pada jendela Command Centre klik modul Purchases, klik Enter Purchases.
Caranya:
1. Tentukan status transaksi pembelian (BILL) pada tombol drop down di kiri atas. Tekan Tab 2x
2. Isi nama Supplier kotak Select from List,click New buat nama supplier “Pembelian Tunai” click Ok lalu click dropdown pilih Pembelian Tunai.
3. Kosongkan kotak Tax Inclusive, dengan asumsi harga beli belum termasuk pajak.
4. Isi Date dan Supplier Inv# (isi dengan nama sendiri)
5. Isi kolom Received dengan jumlah barang yang akan kita beli, tekan Tab
6. Lewatkan kolom Backorder karena pesanan telah diterima lengkap. Tekan Tab 2x.
7. Pilih barang yang akan kita beli dari kotak Select from List lalu klik Use Item. Jika barang yang akan dibeli belum ada di daftar klik New,
selanjutnya caranya sama dengan cara memasukkan daftar persediaan yang telah dibahas sebelumnya. Tekan Tab
8. Isi kolom Price denga harga beli satuan. Tekan Tab
9. Jika ada diskon maka isi besarnya diskon pada kolom Disc %, jika tidak ada maka kosongkan, tekan Tab.
10. Subtotal pembayaran untuk item ini akan ditampilkan pada kolom Total Amount, tekan Tab
11. Isi kolom Job, tekan Tab
12. Secara default PPN akan ditampilkan pada kolom Tax. Tekan Tab.
13. Ulangi langkah 5 s/d 12 untuk memasukkan pembelian barang selanjutnya (untuk transaksi lebih dari satu jenis barang pada tanggal yang
sama)
14. Jika terdapat biaya pengangkutan yang dibebankan, isi pada kolom Freight, jika tidak ada maka kosongkan kolom ini.
15. Isi kolom Paid Today sesuai total amount, sehingga Balance due menjadi
16. Rp 0.
17. Klik Record untuk menyimpan.
“POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI” MYOB
“POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI” MYOB
Retur Pembelian Kredit
Pencatatan retur pembelian dapa terjadi karena pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau
terdapat kerusakan pada barang yang kita terima. Pencatatan retur pembelian ini akan mengakibatkan
berkurangnya perkiraan hutang dan persediaan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Dalam modul Purchases klik tab Purchases Register. Akan tampil kotak dialog berikut :
2. Klik tab Returns & Debits, dan klik tombol New Purchases, untuk memasukkan transaksi retur pembelian.
3. Selanjutnya dalam kotak dialog Purchases - New Item, klik tombol drop down pada kotak Supplier lalu pilih nama
suplier dari kotak Select From List lalu klik Use Supplier.
4. Atur format layout menjadi item.
5. Pada kolom Date, isi tanggal transaksi
6. Dalam kolom Received, isi dengan jumlah barang yang akan diretur dengan tanda minus didepan yang berarti stok
barang tersebut di perusahaan kita berkurang. Contoh : -5.
7. Pada kolom Item Number tekan tab untuk memilih kode barang yang akan diretur.
8. Hasilnya harga dan subtotal akan ditampilkan pada kolom Price dan Total Account
9. Ulangi langkah 6 – 7 untuk memasukkan retur pembelian barang selanjutnya (untuk transaksi pada tgl yang sama).
10. Klik Record untuk menyimpan transaksi
Contoh pengisian untuk transaksi retur pembelian dapat dilihat pada gambar dibawah ini untuk transaksi tgl 12
Januari pada lembar studi kasus.