Data Dukung Zona Integritas

PANDUAN PEMENUHAN DATA DUKUNG
ZONA INTEGRITAS
AREA PEMENUHAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
ZI-WBK/WBBM
AREA SUB AREA PERTANYAAN UKURAN KEBERHASILAN DOKUMEN DATA TUGAS ASESOR
PERUBAHAN PERUBAHAN DUKUNG
1. Manajemen a) Penyusunan 1) Unit kerja telah Membuat undangan pembentukan Undangan pembentukan tim Teliti narasi proses
Perubahan Tim Kerja membentuk tim tim kerja; kerja; pembentukan tim
(Pemenuhan) untuk melakukan yang dilakukan oleh
pembangunan Melaksanakan rapat pembentukan Dokumen notula dan laporan unit kerja;
Zona Integritas tim kerja; pelaksanaan pembentukan
(ZI) dengan tim kerja; dapatkan dan teliti
tahapan kegiatan: Penentuan anggota tim kerja harus data dukung
memiliki kompetensi, memahami Dokumentasi foto pembentukan tim .
tusi, berdedikasi, tidak pelaksanaan pembentukan
bermasalah, tidak pernah tim kerja;
melakukan tindak pidana serta
pelanggaran kode etik dan SK tim kerja pembangunan
disiplin; dan ZI.
Pengesahan tim kerja oleh

pimpinan.
Menyusun narasi penjelasan

proses pelaksanaan pembentukan
tim kerja.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERTANYAAN UKURAN KEBERHASILAN DOKUMEN DATA TUGAS ASESOR
1. Manajemen a) Penyusunan 2) Penentuan Penetapan prosedur/mekanisme Dokumen Teliti narasi proses
Perubahan Tim Kerja anggota tim dipilih pembentukan tim ZI; prosedur/mekanisme pembentukan tim
(Pemenuhan) melalui pembentukan tim ZI; yang dilakukan oleh
prosedur/mekanis Pimpinan unit kerja melakukan unit kerja;
me yang jelas seleksi untuk membentuk tim Laporan pelaksanaan seleksi;
dengan tahapan kerja; dapatkan dan teliti
kegiatan Notula rapat; mekanisme
Seleksi dilakukan dengan penentuan anggota
mempertimbangkan: kompetensi; Dokumentasi foto sesuai dengan
pemahaman tusi; berdedikasi; pelaksanaan pembentukan prosedur/mekanisme
perwakilan seluruh unsur dalam tim kerja; yang telah ditetapkan
unit kerja; tidak pernah melakukan sebelumnya serta
tindak pidana; serta pelanggaran SK tim kerja. yakinkan proses itu
kode etik dan disiplin; berjalan, dan diteliti
juga dokumentasi
Rapat penentuan tim kerja; kegiatannya..
Penetapan tim kerja;
Narasi penjelasan penentuan

anggota tim dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen b) Rencana 1) Terdapat Tiap-tiap penanggung jawab yang Undangan kegiatan; Teliti narasi proses
Perubahan Pembangunan dokumen rencana ditunjuk telah membuat rencana penyusunan dokumen
(Pemenuhan) Zona Integritas kerja pembangunan kerja pembangunan ZI menuju Laporan kegiatan (dengan rencana kerja
Zona Integritas WBK/WBBM (program, target dilampirkan daftar presensi); pembangunan Zona
menuju waktu pelaksanaan, sasaran, target Integritas menuju
WBK/WBBM yang akan dicapai); Dokumentasi foto; WBK/WBBM yang
dengan tahapan dilakukan oleh unit
kegiatan Narasi penjelasan penyusunan Dokumen rencana kerja; kerja;
dokumen rencana kerja
pembangunan Zona Integritas Dokumen laporan kegiatan dapatkan dan teliti
menuju WBK/WBBM. penyusunan rencana kerja dokumen
ZI; pembangunan ZI,
mulai perencanaan
pembangunan
sampai
pengembangannya.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen b) Rencana 2) Dalam Tentukan target prioritas yang Dokumen rencana kerja yang Teliti narasi
Perubahan Pembangunan dokumen terukur ditiap komponen berisi target prioritas; penjelasan
(Pemenuhan) Zona Integritas pembangunan perubahan; penyusunan target-
terdapat target- Dokumen laporan target prioritas yang
target prioritas Penentuan target-target prioritas pelaksanaan kegiatan relevan dengan
yang relevan harus melibatkan seluruh tim penyusunan target prioritas tujuan pembangunan
dengan tujuan kerja; ZI; WBK/WBBM yang
pembangunan telah dilakukan unit
WBK/WBBM Melaksanakan analisa dan Keputusan pimpinan unit kerja;
dengan tahapan evaluasi pada masing-masing kerja tentang rencana kerja
kegiatan: rencana kerja yang terlaksana pembangunan Zona teliti dokumen
maupun tidak; Integritas dan rencana kerja. perencanaan pastikan
tujuan untuk
Membuat SK pimpinan unit kerja membentuk unit yang
tentang rencana Pembangunan "bebas korupsi dan
Zona Integritas; melayani", dan cek
keselarasan program
Narasi penjelasan penyusunan kegiatan dengan
target- target prioritas yang tujuan yang ingin
relevan dengan tujuan dicapai di enam area
pembangunan WBK/WBBM. perubahan.
ZI-WBK/WBBM
AREA SUB AREA PERTANYAAN UKURAN KEBERHASILAN DOKUMEN DATA TUGAS
PERUBAHAN PERUBAHAN DUKUNG ASESOR
1. Manajemen b) Rencana 3) Terdapat Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik; Laporan, publikasi melalui Teliti narasi
Perubahan Pembangunan mekanisme atau media sosial secara periodik penjelasan
(Pemenuhan) Zona Integritas media untuk FGD kepada seluruh lapisan pegawai (frontliners, yang memuat capture mekanisme atau
mensosialisasikan security, cleaning service, staff, middle management, medsos dan keterangannya; media untuk
pembangunan dan top management) tentang pembangunan Zona mensosialisasika
WBK/WBBM Integritas menuju WBK/WBBM; Buku saku, infografis, foto; n pembangunan
dengan tahapan WBK/WBBM
kegiatan: Pendampingan/pembinaan oleh pusat terkait program, tautan rekaman sosialisasi yang telah
kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju media elektronik; dilakukan oleh
WBK/WBBM; unit kerja;
Dokumen laporan kegiatan
Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja; Pembangunan ZI menuju Dapatkan media
Pemanfaatan aplikasi melalui surel, sms, dan medsos WBK/WBBM; sosialisasi,
secara periodik; dan/atau laporan
Dokumen liputan media baik sosialisasi, cek
Coffee morning secara berkala dengan mengundang cetak maupun media dan catat
pers menjelaskan perkembangan pembangunan ZI elektronik tentang cakupan
menuju WBK/WBBM. pembangunan ZI menuju audience
WBK/WBBM. sosialisasi/media
Menyusun narasi penjelasan mekanisme atau media informasinya.
untuk mensosialisasikan pembangunan
WBK/WBBM
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen c) Pemantauan 1) Seluruh kegiatan Pelaksanaan kegiatan harus Dokumen laporan Teliti narasi
Perubahan dan Evaluasi pembangunan melibatkan seluruh anggota Tim; pelaksanaan rencana kerja penjelasan
(Pemenuhan) Pembangunan sudah dilaksanakan oleh Tim Kerja pelaksanaan rencana
sesuai dengan Membuat laporan hasil WBK/WBBM; kerja ZI
rencana dengan pelaksanaan dari masing-masing WBK/WBBM sudah
tahapan kegiatan: rencana kerja yang telah Dokumentasi (foto kegiatan). dilaksanakan yang
dilaksanakan; telah dilakukan oleh
unit kerja;
Membuat dokumentasi berupa
foto-foto kegiatan. dapatkan laporan
pelaksanaan
Menyusun narasi penjelasan pembangunan ZI
pelaksanaan rencana kerja ZI (catat semua kegiatan
WBK/WBBM sudah dalam pembangunan
dilaksanakan, ZI dan bandingkan
dengan dokumen
rencana
pembangunan).
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen c) Pemantauan 2) Terdapat Melaksanakan rapat monitoring Undangan, notula, daftar Teliti narasi
Perubahan dan Evaluasi monitoring dan dan evaluasi secara periodik yang hadir, foto rapat yang terlihat penjelasan
(Pemenuhan) Pembangunan evaluasi terhadap diikuti oleh pimpinan; keterlibatan pimpinan; pelaksanaan
pembangunan monitoring dan
Zona Integritas Membuat laporan hasil monitoring Dokumen laporan berkala evaluasi terhadap
dengan tahapan dan evaluasi periodik; hasil monitoring dan pembangunan Zona
kegiatan: evaluasi secara periodik Integritas yang telah
Menyusun narasi penjelasan dilakukan oleh satuan
pelaksanaan monitoring dan kerja;
evaluasi terhadap pembangunan
Zona Integritas. Dapatkan laporan
monev pembangunan
ZI, teliti cakupan
evaluasinya, catat
keberkalaannya.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen c) Pemantauan 3) Hasil Melaksanakan tindak lanjut hasil Dokumen laporan hasil Teliti narasi
Perubahan dan Evaluasi Monitoring dan monitoring dan evaluasi; monitoring dan evaluasi; penjelasan tindak
(Pemenuhan) Pembangunan Evaluasi telah lanjut hasil
ditindaklanjuti Menyusun laporan tindak lanjut Dokumen laporan tindak monitoring dan
dengan tahapan atas hasil monitoring dan evaluasi; lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang telah
kegiatan: evaluasi dengan dilakukan oleh unit
Menyusun narasi penjelasan menyertakan dokumentasi kerja;
tindak lanjut hasil monitoring dan pelaksanaan tindak lanjut.
evaluasi. Dapatkan laporan
hasil tindak lanjut dan
bandingkan antara
rekomendasi dengan
kegiatan yang
berhubungan dengan
tindak lanjut atas
rekomendasi.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen d) Perubahan 1) Pimpinan Keteladanan dalam pelaksanaan Dokumentasi kegiatan Teliti narasi
Perubahan Pola Pikir dan berperan sebagai nilai Ber-AKHLAK yang kerjasama, kegiatan penjelasan peran
(Pemenuhan) Budaya Kerja role model dalam ditunjukkan oleh pimpinan unit sinergitas, pelayanan dan pimpinan sebagai role
pelaksanaan kerja dalam berhubungan dengan pengabdian kepada model dalam
Pembangunan masyarakat dan pemangku masyarakat, press release pelaksanaan
WBK/WBBM kepentingan lainnya; yang dilakukan oleh Pembangunan
dengan tahapan pimpinan unit kerja/ pejabat WBK/WBBM yang
kegiatan: Keteladanan pimpinan unit kerja struktural yang memuat telah dilakukan oleh
dalam disiplin; penerapan nilai Ber- unit kerja;
AKHLAK;
Keteladanan pimpinan unit kerja cek peran pimpinan
dalam merubah pola pikir Foto/dokumentasi pimpinan dalam bukti dukung,
bawahan; unit kerja/pejabat struktural wawancara dengan
sebagai pembina upacara; pegawai, pastikan
Internalisasi dan implementasi tata dan bahwa pimpinan
nilai Ber-AKHLAK. memberikan contoh,
Laporan kegiatan test beberapa
Narasi penjelasan peran pimpinan internalisasi dan pertanyaan yang
sebagai role model dalam implementasi tata nilai Ber- berhubungan dengan
pelaksanaan Pembangunan AKHLAK. contoh perilaku (mis:
WBK/WBBM. datang tepat waktu,
dll).
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen d) Perubahan 2) Sudah Melaksanakan rapat penetapan Undangan rapat; Teliti narasi
Perubahan Pola Pikir dan ditetapkan agen agen perubahan; penjelasan proses
(Pemenuhan) Budaya Kerja perubahan dengan Dokumen laporan penetapan penetapan agen
tahapan kegiatan: Pengesahan agen perubahan dan agen perubahan; perubahan dan
rencana tindak; rencana tindaknya
Dokumen laporan yang telah dilakukan
Melakukan monitoring dan monitoring dan evaluasi unit kerja;
evaluasi pelaksanaan rencana rencana tindak agen
tindak agen perubahan sekurang- perubahan yang termasuk dapatkan SK
kurangnya satu tahun sekali; didalamnya penjelasan pembentukan agen
kontribusi agen perubahan perubahan dan
Mengidentifikasi kontribusi agen terhadap peningkatan rencana tindak.
perubahan dalam peningkatan kinerja/kualitas layanan
kinerja/kualitas layanan publik/penguatan integritas;
publik/penguatan integritas;
SK Tim Agen Perubahan.
Narasi penjelasan proses
penetapan agen perubahan dan
rencana tindaknya.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen d) Perubahan 3) Telah dibangun Menerapkan budaya kerja Dokumen laporan Teliti narasi
Perubahan Pola Pikir dan budaya kerja dan sebagaimana tertuang dalam kode pelaksanaan kegiatan pembangunan
(Pemenuhan) Budaya Kerja pola pikir di etik dan perilaku, misal dalam penerapan budaya kerja budaya kerja dan
lingkungan kegiatan mancakrida yang diikuti berikut dokumentasinya; pola pikir di
organisasi dengan oleh seluruh pegawai; lingkungan
tahapan kegiatan: Dokumen program reward organisasi yang telah
Memberikan reward and and punishment; dilakukan oleh unit
punishment; kerja;
Dokumen hasil evaluasi
Membuat laporan kegiatan dampak pembangunan Dapatkan agenda dan
pembangunan budaya kerja dan budaya kerja dan pola pikir teliti pembangunan
pola pikir; terhadap berkurangnya budaya kerja dan pola
resistensi atas perubahan pikir, (sosialisasi,
Mengevaluasi dampak internalisasi tentang
pembangunan budaya kerja dan budaya kerja,
pola pikir terhadap berkurangnya peningkatan
resistensi atas perubahan; pelayanan prima dan
peningkatan
Narasi pembangunan budaya akuntabilitas kinerja)
kerja dan pola pikir di
lingkungan organisasi
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Manajemen d) Perubahan 4) Anggota Penandatanganan pakta integritas Dokumen pakta integritas; Teliti narasi
Perubahan Pola Pikir dan organisasi terlibat kepada seluruh pegawai secara penjelasan
(Pemenuhan) Budaya Kerja dalam berjenjang; Dokumen laporan dan notula keterlibatan anggota
pembangunan hasil kegiatan pembangunan organisasi dalam
Zona Integritas Sosialisasi/diseminasi/workshop ZI yang melibatkan seluruh pembangunan Zona
menuju implementasi tata nilai dan kode disertai dokumentasi Integritas menuju
WBK/WBBM etik Ber-AKHLAK yang diikuti kegiatan ZI; WBK/WBBM yang
dengan tahapan oleh seluruh pegawai; telah dikerjakan oleh
kegiatan: Dokumen Keputusan satuan kerja;
: Apel/Jumat olahraga/kegiatan Pembangunan ZI yang
rohani/coffee morning (dll); merupakan hasil usulan dapatkan notula dan
anggota organisasi (contoh: laporan rapat
Membuat laporan Hasil Kegiatan; program kerja agen pembangunan ZI, cek
perubahan, target prioritas, keterwakilan seluruh
Narasi penjelasan keterlibatan dll) anggota.
anggota organisasi dalam
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
AREA PEMENUHAN
PENATAAN TATALAKSANA
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan a) Prosedur 1) POS mengacu Unit Utama membuat proses Dokumen peta proses bisnis Teliti Narasi
Tatalaksana Operasional pada peta proses bisnis mengacu pada proses bisnis Kemendikbudristek; penjelasan POS
Tetap (SOP) bisnis instansi Kemendikbudristek; mengacu pada peta
Kegiatan dengan tahapan Dokumen peta proses bisnis proses bisnis
kegiatan: Satker membuat POS Unit unit utama; instansi yang telah
: mengacu pada peta proses bisnis dikerjakan oleh
unit utama; Dokumen rekap identifikasi satuan kerja;
keterkaitan POS dengan peta
Unit kerja mereviu POS; proses bisnis; Dapatkan peta proses
bisnis utama dan
Satker membuat inovasi POS; Dokumen POS (Unit Kerja) daftar POS,
(pengawasan dan
Narasi penjelasan POS mengacu pelayanan BC), cek
pada peta proses bisnis instansi. keselarasan dengan
POS, cek pengesahan
peta proses bisnis dan
POS oleh kepala
satker.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan a) Prosedur 2) Prosedur Melakukan sosialisasi tentang Dokumentasi sosialisasi Teliti narasi
Tatalaksana Operasional operasional Prosedur Operasional Standar POS; penjelasan Prosedur
Tetap (SOP) Standar (POS) (POS); operasional Standar
Kegiatan telah diterapkan Dokumen yang memuat (POS) telah
dengan tahapan Monitoring dan evaluasi informasi seluruh POS yang diterapkan yang telah
kegiatan: penerapan POS; telah ditetapkan; dilakukan oleh unit
kerja;
Melakukan reviu dan penyesuaian Laporan monitoring dan
efektivitas POS Melakukan evaluasi penerapan seluruh Cek laporan
inovasi dari POS yang telah POS yang telah ditetapkan; monitoring dan
dievaluasi penerapannya; evaluasi penerapan
Dokumen penyesuaian POS dan inovasi
Narasi penjelasan Prosedur seluruh POS yang telah penyempurnaannya.
operasional tetap (POS) telah ditetapkan
diterapkan. Dokumen laporan inovasi
POS.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan a) Prosedur 3) Prosedur Melaksanakan Evaluasi POS; Dokumen hasil evaluasi serta Teliti narasi
Tatalaksana Operasional operasional tetap tindak lanjutnya; penjelasan Prosedur
Tetap (SOP) (POS) telah Membuat laporan hasil evaluasi operasional Standar
Kegiatan dievaluasi dengan POS; Dokumen (POS) telah
tahapan kegiatan: perbaikan/inovasi/usulan dievaluasi oleh unit
Narasi penjelasan Prosedur perbaikan POS kerja;
operasional tetap (POS) telah
dievaluasi. dapatkan laporan
evaluasi pelaksanaan
SOP dan usulan
perbaikan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan b) Sistem 1) Sistem Penggunaan sistem pemantauan Dokumen yang berisi Teliti narasi
Tatalaksana Pemerintahan pengukuran dan pengukuran capaian kinerja capture kinerja satker penjelasan sistem
Berbasis kinerja unit sudah dan anggaran unit kerja melalui melalui aplikasi e- pengukuran kinerja
Elektronik menggunakan aplikasi e-performance; performance; unit sudah
(SPBE) teknologi menggunakan
informasi dengan Melakukan inovasi dalam rangka Peningkatan nilai SAKIP teknologi informasi
tahapan kegiatan: meningkatkan capaian kinerja unit yang telah dilakukan
Narasi penjelasan sistem oleh unit kerja;
pengukuran kinerja unit sudah
menggunakan teknologi cek penggunaan
informasi sistem informasi
pengukuran kinerja
berjalan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan b) Sistem 2) Operasionalisasi Operasionalisasi manajemen SDM Dokumen yang berisi Teliti narasi
Tatalaksana Pemerintahan manajemen SDM menggunakan aplikasi capture manajemen SDM penjelasan
Berbasis sudah kepegawaian; melalui aplikasi operasionalisasi
Elektronik menggunakan kepegawaian manajemen SDM
(SPBE) teknologi Melaksanakan inovasi dalam sudah menggunakan
informasi dengan rangka operasionalisasi Dokumen yang berisi inovasi teknologi informasi
tahapan kegiatan: manajemen SDM; peningkatan operasionalisasi yang telah dilakukan
manajemen SDM oleh unit kerja;
Narasi penjelasan operasionalisasi
manajemen SDM sudah Cek dokumen data
menggunakan teknologi dukung.
informasi
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERTANYAAN UKURAN KEBERHASILAN DOKUMEN TUGAS ASESOR
PERUBAHAN PERUBAHAN DATA
DUKUNG
2. Penaraan b) Sistem 3) Pemberian Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan Dokumen yang Teliti narasi
Tatalaksana Pemerintahan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk berisi capture penjelasan
Berbasis kepada publik memudahkan masyarakat dalam menerima layanan website/laman, pemberian
Elektronik sudah aplikasi layanan pelayanan kepada
(SPBE) menggunakan Memiliki website/laman yang memudahkan serta media sosial publik sudah
teknologi masyarakat baik untuk menikmati layanan maupun menggunakan
informasi dengan untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan Dokumentasi teknologi
tahapan kegiatan: peningkatan informasi yang
Memiliki aplikasi layanan pengelolaan telah dilakukan
pelayanan publik oleh unit kerja
Memiliki media sosial yang interaktif baik untuk
menyampaikan informasi kepada masyarakat Cek layanan dan
maupun untuk menerima keluhan, saran, dan aplikasinya serta
masukan dari masyarakat kebermanfaatannya
.
Memiliki inovasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik
Narasi penjelasan pemberian pelayanan kepada

publik sudah menggunakan teknologi informasi
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan b) Sistem 4) Telah dilakukan Melakukan monitoring dan Laporan dan foto monev Teliti narasi
Tatalaksana Pemerintahan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan penjelasan
Berbasis evaluasi terhadap teknologi informasi secara Dokumen monitoring dan monitoring dan
Elektronik pemanfaatan berkala; evaluasi berkala evaluasi terhadap
(SPBE) teknologi pemanfaatan
informasi dalam Menyusun laporan monitoring dan teknologi informasi
pengukuran evaluasi. dalam pengukuran
kinerja unit, kinerja unit,
operasionalisasi Narasi penjelasan monitoring dan operasionalisasi
SDM, dan evaluasi terhadap pemanfaatan SDM, dan pemberian
pemberian layanan teknologi informasi dalam layanan kepada
kepada publik pengukuran kinerja unit, publik yang telah
dengan tahapan operasionalisasi SDM, dan dilakukan oleh unit
kegiatan: pemberian layanan kepada publik kerja
Dapatkan laporan
monev berkala
terhadap pemanfaatan
teknologi informasi
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan c) Keterbukaan 1) Kebijakan menyiapkan informasi dengan Capture informasi program Teliti narasi
Tatalaksana Informasi tentang berbagai infrastruktur dan konten dan kegiatan melalui media penjelasan bagaimana
Publik keterbukaan yang memadai, disertai dengan daring dan tautannya kebijakan tentang
informasi publik sikap keterbukaan dan mekanisme keterbukaan
telah diterapkan serta prosedur yang memadai Capture spanduk informasi publik
dengan tahapan (memiliki website yang mudah telah diterapkan yang
kegiatan: diakses); penerapan keterbukaan Dokumen penetapan PPID telah dilakukan oleh
informasi publik (persyaratan, Satker unit kerja
alur, waktu dan biaya) melalui
spanduk/baner, website dan media Dokumen laporan Dapatkan kebijakan
sosial; pelaksanaan tugas PPID keterbukaan
dalam melakukan informasi, minimal
penetapan PPID Satker penyebaran seluruh memuat informasi
informasi publik yang dapat yang akan diunggah,
penyebaran seluruh informasi diakses secara mutakhir dan waktu unggah, dan
publik yang dapat diakses secara lengkap PPID yang akan
mutakhir dan lengkap oleh PPID mengunggah dalam
Satker media daring
Narasi penjelasan bagaimana

kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik telah diterapkan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penaraan c) Keterbukaan 2) Telah dilakukan Melakukan monitoring dan Undangan rapat, notulensi, Teliti narasi
Tatalaksana Informasi monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan daftar hadir penjelasan
Publik evaluasi informasi publik; monitoring dan
pelaksanaan Dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan
kebijakan Membuat laporan hasil monitoring monitoring dan evaluasi kebijakan
keterbukaan dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan
informasi publik kebijakan keterbukaan informasi Dokumen laporan informasi public
dengan tahapan publik. pelaksanaan tindak lanjut
kegiatan: hasil monitoring dan Teliti laporan
Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan
monitoring dan evaluasi kebijakan informasi public evaluasi dan
pelaksanaan kebijakan informasi pelaksanaan tindak
publik lanjutnya.
Narasi penjelasan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
AREA PEMENUHAN
PENATAAN MANAJEMEN
SDM
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan a) Perencanaan 1) Kebutuhan Melaksanakan rapat Kebutuhan Undangan, notula, daftar dapatkan dokumen
manajemen Kebutuhan pegawai yang pegawai berdasarkan peta jabatan hadir dan foto rapat; rencana kebutuhan
SDM Pegawai Sesuai disusun oleh unit dan hasil analisis beban kerja pegawai, memuat
dengan kerja mengacu (ABK) Dokumen kebutuhan beban pekerjaan
Kebutuhan kepada peta jabatan pegawai berdasarkan dibandingkan dengan
Organisasi dan hasil analisis Mengusulkan kebutuhan pegawai pemetaan jabatan dan jumlah pegawai dan
Ukuran beban kerja untuk berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja; spesifikasi pegawai.
keberhasilan masing-masing analisis beban kerja Dokumen peta jabatan dan
memerlukan jabatan dengan ABK ; dan
data terkait hal- tahapan kegiatan: Narasi yang menjelaskan
hal berikut. kebutuhan pegawai yang disusun Surat usulan kebutuhan
oleh unit kerja mengacu kepada pegawai.
peta jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-
masing jabatan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan a) Perencanaan 2) Penempatan menempatkan pegawai hasil Dokumen persetujuan Lakukan sampel atas
manajemen Kebutuhan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan usulan MenPAN/RB dan BKN penempatan pegawai
SDM Pegawai Sesuai rekrutmen murni kebutuhan pegawai yang disetujui (bersumber dari Biro SDM); hasil rekrutmen
dengan mengacu kepada MenPAN/RB; (upaya pengajuan
Kebutuhan kebutuhan Surat pengantar penempatan pegawai baru)
Organisasi pegawai yang Narasi yang menjelaskan pegawai dari pusat ke unit
Ukuran telah disusun per penempatan pegawai hasil kerja; dan
keberhasilan jabatan dengan rekrutmen murni mengacu kepada
memerlukan tahapan kegiatan: kebutuhan pegawai yang telah SK penempatan dan Surat
data terkait hal- disusun per jabatan perintah melaksanakan tugas
hal berikut. dari kepala unit kerja.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan a) Perencanaan 3) Telah dilakukan Melaksanakan monitoring dan Dokumen monitoring dan dapatkan laporan
manajemen Kebutuhan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai evaluasi kinerja pegawai monev dan pastikan
SDM Pegawai Sesuai evaluasi terhadap rekrutmen terhadap kinerja Unit; baru terhadap kinerja Unit; terdapat tindak lanjut
dengan penempatan dan yang memberikan
Kebutuhan pegawai Membuat laporan monitoring dan perbaikan kinerja.
Organisasi rekrutmen untuk evaluasi penempatan pegawai Dokumen tindak lanjut
Ukuran memenuhi rekrutmen terhadap kinerja Unit; monitoring dan evaluasi
keberhasilan kebutuhan jabatan dan penempatan pegawai
memerlukan dalam organisasi rekrutmen terhadap kinerja
data terkait hal- telah memberikan Membuat laporan tindak lanjut Unit.
hal berikut. perbaikan terhadap sesuai hasil monitoring dan
kinerja unit kerja evaluasi penempatan pegawai
dengan tahapan rekrutmen terhadap kinerja Unit
kegiatan : .
Narasi yang menjelaskan telah
dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
1. Penataan b) Pola Mutasi 1) Dalam Melaksanakan pemetaan karier Dokumen pemetaan karier dapatkan dokumen
manajemen Internal melakukan pegawai; pegawai; pola rotasi internal
SDM pengembangan Melaksanakan rapat dalam rangka Dokumen pola
karier pegawai, mutasi antar jabatan (internal) pengembangan karier
telah dilakukan mengacu pada pengembangan pegawai;
mutasi pegawai karier pegawai Undangan, notula, daftar
antar jabatan Narasi yang menjelaskan dalam hadir, foto rapat mutasi
dengan tahapan melakukan pengembangan karier internal; dan
kegiatan: pegawai, telah dilakukan mutasi SK mutasi/rotasi internal
pegawai antar jabatan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan b) Pola Mutasi 2) Dalam Melaksanakan pemetaan Dokumen pemetaan dapatkan pola mutasi
manajemen Internal melakukan mutasi kompetensi pegawai; kompetensi pegawai; dan cek SK mutasi
SDM pegawai terakhir.
antarjabatan telah Melaksanakan rapat dalam rangka Dokumen standar
memperhatikan mutasi antar jabatan (Internal) kompetensi jabatan
kompetensi mengacu pada kompetensi jabatan
jabatan dan Undangan, notula, daftar
mengikuti pola Narasi yang menjelaskan dalam hadir, foto rapat mutasi
mutasi yang telah melakukan mutasi pegawai internal
ditetapkan dengan antarjabatan telah memperhatikan
tahapan kegiatan kompetensi jabatan dan SK mutasi internal
mengikuti pola mutasi yang telah Dokumen rekapitulasi yang
ditetapkan telah dilakukan unit kerja
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan b) Pola Mutasi 3) Telah dilakukan melaksanakan monitoring dan dokumen monitoring dan dapatkan Laporan
manajemen Internal monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi evaluasi terhadap kegiatan monitoring dan
SDM evaluasi terhadap yang dilakukan dalam kaitannya mutasi yang dilakukan dalam evaluasi
kegiatan mutasi dengan perbaikan kinerja kaitannya dengan perbaikan
yang telah kinerja
dilakukan dalam membuat laporan monitoring dan
kaitannya dengan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
perbaikan kinerja yang dilakukan dalam kaitannya
dengan tahapan dengan perbaikan kinerja
kegiatan:
Narasi yang menjelaskan telah
dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan c) 1) Unit Kerja Melaksanakan rapat penyusunan Undangan, notula, daftar dapatkan kebijakan
manajemen Pengembangan melakukan analisa kebutuhan hadir, foto Rapat; pengembangan
SDM Pegawai Training Need diklat/bimtek/pengembangan kompetensi dan
Berbasis Analysis untuk pegawai (Training Need Analysis) Dokumen analisa kebutuhan lakukan sample upaya
Komputer pengembangan untuk pengembangan kompetensi diklat/bimtek/pengembangan pengembangan
kompetensi dengan pegawai (Training Need kompetensi.
tahapan kegiatan: Narasi yang menjelaskan Unit Analysis)
Kerja melakukan Training Need
Analysis Untuk pengembangan
kompetensi
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan c) 2) Dalam Memetakan pegawai berdasarkan Undangan, notula, daftar dapatkan dokumen
manajemen Pengembangan menyusun rencana penilaian kinerja SKP; hadir, foto rapat; rencana
SDM Pegawai pengembangan pengembangan
Berbasis kompetensi Menyusun rencana pengembangan Dokumen rencana kompetensi seluruh
Komputer pegawai, telah kompetensi pegawai berdasarkan pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangka penilaian kinerja SKP (Sasaran pegawai berdasarkan
n hasil pengelolaan Kinerja Pegawai) penilaian kinerja SKP
kinerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai)
dengan tahapan Narasi yang menjelaskan bahwa
kegiatan: dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi
pegawai, telah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan c) 3) Tingkat Melakukan pemetaan persentase Dokumen pemetaan dapatkan informasi
manajemen Pengembangan kesenjangan kesenjangan kompetensi pegawai kompetensi pegawai kesenjangan
SDM Pegawai kompetensi yang ada dengan standar kompetensi seluruh
Berbasis pegawai yang ada kompetensi yang ditetapkan untuk Dokumen persentase pegawai dengan
Komputer dengan standar masing-masing jabatan kesenjangan kompetensi standar
kompetensi yang pegawai kompetensinya
ditetapkan untuk Narasi yang menjelaskan tingkat
masing-masing kesenjangan kompetensi pegawai
jabatan dengan yang ada dengan standar
tahapan kegiatan kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan c) 4) Pegawai di Unit Menginformasikan permintaan Dokumen permintaan untuk dapatkan dokumen
manajemen Pengembangan Kerja telah untuk mengikuti Diklat/ mengikuti kebijakan
SDM Pegawai memperoleh pengembangan kompetensi Diklat/pengembangan pengembangan
Berbasis kesempatan/hak lainnya kepada pegawai kompetensi lainnya kompetensi
Komputer untuk mengikuti
diklat maupun Melakukan pendataan pegawai Data pegawai yang akan bandingkan data
pengembangan yang akan mengikuti diklat/ mengikuti pegawai yang akan
kompetensi lainnya pengembangan kompetensi diklat/pengembangan mengikuti
dengan tahapan lainnya kompetensi lainnya diklat/pengembangan
kegiatan: kompetensi lainnya
Narasi yang menjelaskan pegawai Data nominatif pegawai dengan data
di Unit Kerja telah memperoleh nominatif pegawai
kesempatan/hak untuk mengikuti
diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan c) 5) Dalam Memetakan kebutuhan Dokumen rencana dapatkan daftar
manajemen Pengembangan pelaksanaan pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi seluruh pegawai yang
SDM Pegawai pengembangan pegawai; pegawai; telah mengikuti
Berbasis kompetensi, unit Diklat/
Komputer kerja melakukan Mengusulkan pegawai dalam Surat usulan pegawai yang pengembangan
upaya upaya pengembangan kompetensi akan mengikuti kompetensi lainnya
pengembangan kepada pegawai (dengan Diklat/pengembangan kemudian bandingkan
kompetensi kepada mengikutsertakan pada lembaga kompetensi lainnya; dengan data
pegawai (seperti pelatihan, in-house training, atau nominatif pegawai.
pengikutsertaan melalui coaching/mentoring, dll) Dokumentasi kegiatan
pada lembaga pengembangan pegawai;
pelatihan, in- house Narasi yang menjelaskan Dalam
training, coaching, pelaksanaan pengembangan Daftar pegawai yang telah
atau mentoring) kompetensi, unit kerja melakukan mengikuti Diklat/
dengan tahapan upaya pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi
kegiatan: kepada pegawai (seperti lainnya;dan
pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in- house training, Data nominatif pegawai
coaching, atau mentoring)
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan c) 6) Telah dilakukan melaksanakan monitoring dan Laporan hasil monitoring dapatkan laporan
manajemen Pengembangan monitoring dan evaluasi terhadap hasil dan evaluasi terhadap hasil monitoring dan
SDM Pegawai evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam pengembangan kompetensi evaluasi terhadap
Berbasis hasil kaitannya dengan perbaikan dalam kaitannya dengan hasil pengembangan
Komputer pengembangan kinerja secara berkala perbaikan kinerja secara kompetensi dalam
kompetensi dalam berkala kaitannya dengan
kaitannya dengan membuat laporan monitoring dan perbaikan kinerja
perbaikan kinerja evaluasi terhadap hasil secara berkala.
dengan tahapan pengembangan kompetensi dalam
kegiatan: kaitannya dengan perbaikan
kinerja secara berkala
Narasi yang menjelaskan Telah

dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan d) Penetapan 1) Terdapat Membuat penjenjangan kinerja Dokumen seluruh dapatkan penilaian
manajemen Kinerja penetapan kinerja (cascading) dari perjanjian kinerja penjenjangan kinerja kinerja individu,
SDM Individu individu yang pimpinan Satker diturunkan ke (cascading) individu; kinerja unit, dan
terkait dengan kinerja Satker sampai dengan seluruh penjenjangan
perjanjian kinerja kinerja individu Dokumen penetapan kinerja kinerja individu.
organisasi dengan unit yang disetujui dan
tahapan kegiatan: Menetapkan Kinerja Unit ditandatangani oleh atasan
(Perjanjian Kinerja-PK) pada awal langsungnya;
tahun melalui aplikasi
Dokumen penetapan kinerja
Menetapkan kinerja individu pada individu (SKP) yang
awal tahun melalui aplikasi disetujui dan ditandatangani
oleh atasan langsungnya;
Narasi yang menjelaskan terdapat
penetapan kinerja individu yang
terkait dengan perjanjian kinerja
organisasi
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan d) Penetapan 2) Ukuran kinerja Menyiapkan dokumen penilaian Dokumen penilaian kinerja teliti keselarasannya
manajemen Kinerja individu telah kinerja SKP berjenjang (Jabatan SKP berjenjang ((Jabatan antara sasaran
SDM Individu memiliki Fungsional, Jabatan Administrasi, Fungsional, Jabatan organisasi, program
kesesuaian dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, Jabatan kegiatan prioritas dan
indikator kinerja Pimpinan Tinggi Pratama output individu.
individu level Menyiapkan penjenjangan kinerja
diatasnya dengan (cascading) dari perjanjian kinerja Dokumen seluruh
tahapan kegiatan pimpinan Satker diturunkan ke penjenjangan kinerja
kinerja Satker sampai dengan (cascading) individu di
kinerja individu lingkungan Satker
Narasi yang menjelaskan ukuran

kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan d) Penetapan 3) Pengukuran Pengukuran Kinerja Dokumen pengukuran teliti pengukuran
manajemen Kinerja kinerja individu Individu melalui aplikasi secara kinerja individu per bulan kinerja pada setiap
SDM Individu dilakukan secara bulanan level
periodik dengan
tahapan kegiatan: Narasi yang menjelaskan
Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan d) Penetapan 4) Hasil penilaian Mengadakan rapat pembahasan Undangan, notula, daftar meneliti kesesuaian
manajemen Kinerja kinerja individu mekanisme pemberian reward hadir, foto rapat; antara mekanisme
SDM Individu telah dijadikan (penghargaan pegawai teladan) dengan pelaksanaan
dasar untuk berdasarkan hasil penilaian kinerja Surat Keputusan pemberian pemberian reward
pemberian reward individu reward (penghargaan (penghargaan
dengan tahapan pegawai teladan) pegawai teladan).
kegiatan: Mengadakan rapat pemberian berdasarkan hasil penilaian
reward (penghargaan pegawai kinerja individu.
teladan) berdasarkan hasil
penilaian kinerja individu Mekanisme pemberian
reward (penghargaan
Membuat surat keputusan pegawai teladan)
pemberian reward (penghargaan
pegawai teladan) berdasarkan
hasil penilaian kinerja individu
Narasi yang menjelaskan hasil

penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pemberian
reward
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan e) Penegakan 1) Aturan Melakukan sosialisasi aturan Dokumen sosialisasi dapatkan laporan
manajemen Aturan disiplin/kode disiplin/kode etik/kode perilaku (undangan, notula, daftar pelaksanaan
SDM Disiplin/Kode etik/kode perilaku hadir, foto rapat); penegakan
Etik/Kode telah Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin/kode
Perilaku dilaksanakan/diimp disiplin (ketepatan jam kerja) Dokumen penerapan disiplin etik/kode perilaku.
Pegawai lementasikan (foto dan absensi);
dengan tahapan Penegakan hukuman disiplin atas
kegiatan: pelanggaran aturan disiplin/kode Dokumen penegakan
etik/kode perilaku. hukuman disiplin atas
pelanggaran aturan
Membuat inovasi aturan disiplin/kode etik/kode
disiplin/kode etik/kode perilaku perilaku; dan
(inovasi tidak hanya mengacu
pada aplikasi) Dokumen inovasi aturan
aturan disiplin/kode
Narasi yang menjelaskan aturan etik/kode perilaku
disiplin/kode etik/kode perilaku
telah dilaksanakan/ Tren penurunan pegawai
diimplementasikan yang diberikan hukuman
disiplin.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan f) Sistem 1) Data informasi Memutakhirkan data dalam sistem Laporan rekapitulasi hasil dapatkan data
manajemen Informasi kepegawaian unit informasi kepegawaian yang dapat pemutakhiran data pegawai pemutakhiran dan
SDM Kepegawaian kerja telah diakses oleh seluruh pegawai; lakukan cek untuk
dimutakhirkan Laporan pemutakhiran data data terakhir.
secara berkala Melaksanakan pemutakhiran data secara mandiri oleh setiap
dengan tahapan dalam sistem informasi pegawai
kegiatan: kepegawaian pada unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala;
Membuat laporan hasil

pemutakhiran data pegawai secara
bulanan melalui aplikasi;
Narasi yang menjelaskan data

informasi kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan secara berkala
AREA PEMENUHAN
PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERJA
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan a) Keterlibatan 1) Unit kerja telah Melaksanakan rapat monitoring Undangan, Notula, Daftar dapatkan notulen
Akuntabilitas Pimpinan melibatkan dan evaluasi pelaksanaan tahun Hadir, dan Foto Rapat yang rapat evaluasi
Kinerja pimpinan secara sebelumnya yang dipimpin oleh menunjukan keterlibatan pelaksanaan tahun
langsung pada saat Kepala Unit Kerja pimpinan. sebelumnya,
penyusunan penyusunan dan
perencanaan Melaksanakan rapat penyusunan Dokumen monitoring dan penetapan rencana
dengan tahapan dan penetapan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan tahun kerja dan anggaran
kegiatan anggaran tahun berikutnya yang sebelumnya (melalui tangkap untuk tahun
dipimpin oleh Kepala Unit Kerja. layar sistem e-monev) berikutnya
Narasi yang menjelaskan unit Dokumen RKAKL, Renja,

kerja telah melibatkan pimpinan dan DIPA untuk tahun
secara langsung pada saat berikutnya.
penyusunan perencanaan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan a) Keterlibatan 2) Unit kerja telah Melaksanakan rapat penyusunan Undangan, Notula, Daftar dapatkan notulen
Akuntabilitas Pimpinan melibatkan secara perjanjian kinerja yang dipimpin Hadir, dan Foto Rapat yang penyusunan
Kinerja langsung pimpinan oleh Kepala Unit Kerja. menunjukan keterlibatan penetapan kinerja
saat penyusunan pimpinan.
penetapan kinerja Penandatanganan Perjanjian
dengan tahapan: Kinerja Dokumen penetapan
perjanjian kinerja.
Narasi yang menjelaskan unit
kerja telah melibatkan secara
langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan a) Keterlibatan 3) Pimpinan Melaksanakan rapat pemantauan Undangan, notula, daftar dapatkan jadwal
Akuntabilitas Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala hadir, foto rapat; pemantauan dan
Kinerja pencapaian kinerja yang dipimpin oleh kepala unit laporan pemantauan;
secara berkala kerja. Dokumen pemantauan
dengan tahapan pencapaian kinerja secara cek pemantauan
kegiatan: Melaksanakan tindak lanjut hasil bulanan dipimpin oleh kinerja terakhir
pemantauan pencapaian kinerja. kepala unit kerja.
laporan tindak lanjut
Narasi yang menjelaskan Dokumen pelaksanaan hasil pemantauan
pimpinan memantau pencapaian tindaklanjut hasil
kinerja secara berkala pemantauan pencapaian
kinerja.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pengelolaan 1) Dokumen Menyusun dokumen perencanaan Dokumen Rencana Strategis dapatkan dokumen
Akuntabilitas Akuntabilitas perencanaan kerja Rencana Strategis (Renstra) (Renstra) lima tahunan: Renstra, RKA,
Kinerja Kinerja kinerja sudah ada lima tahunan, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja
dengan tahapan Anggaran (RKA) Tahunan, serta Dokumen Rencana Kerja dan
kegiatan: Penetapan Kinerja (Perjanjian Anggaran (RKA) Tahunan;
Kinerja)
Dokumen Penetapan Kinerja
Narasi yang menjelaskan (Perjanjian Kinerja)
dokumen perencanaan kinerja
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pengelolaan 2) Perencanaan Membuat turunan RKA yang Dokumen turunan RKA yang teliti kualitas
Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja telah mendukung peningkatan mendukung peningkatan dokumen
Kinerja Kinerja berorientasi hasil pelayanan publik (penetapan pelayanan publik (penetapan perencanaan, apakah
dengan tahapan standar pelayanan, budaya standar pelayanan, budaya sasaran IKU
kegiatan: pelayanan prima, survei kepuasan pelayanan prima, survei berorientasi hasil
masyarakat) kepuasan masyarakat) serta
mendukung kegiatan anti
Membuat turunan RKA yang korupsi (pengendalian
mendukung kegiatan anti korupsi gratifikasi, penerapan SPIP,
(pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan
penerapan SPIP, pengaduan WBS)
masyarakat dan WBS)
Dokumen LAKIN unit kerja
Narasi yang menjelaskan
perencanaan kinerja telah
berorientasi hasil
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pengelolaan 3) Terdapat Menyusun Indikator Kinerja Dokumen matriks kinerja dapatkan IKU/IKK.
Akuntabilitas Akuntabilitas penetapan Utama (IKU)/IKK yang yang dimuat dalam Renstra
Kinerja Kinerja Indikator Kinerja ditetapkan organisasi unit kerja
Utama (IKU)
dengan tahapan Membuat IKU/IKK yang sesuai Dokumen IKU/IKK yang
kegiatan: dengan karakteristik unit kerja mendukung peningkatan
yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan
pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya
standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei
pelayanan prima, survei kepuasan kepuasan masyarakat) serta
masyarakat) serta mendukung mendukung kegiatan anti
kegiatan anti korupsi korupsi (pengendalian
(pengendalian gratifikasi, gratifikasi, penerapan SPIP,
penerapan SPIP, pengaduan pengaduan masyarakat, dan
masyarakat, dan WBS) WBS)

penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU)
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pengelolaan 5) Laporan kinerja Menyusun LAKIN secara tepat Dokumen LAKIN dan Surat dapatkan laporan
Akuntabilitas Akuntabilitas telah disusun tepat waktu (bulan januari pada tahun Penyampaian LAKIN yang kinerja teliti tanggal
Kinerja Kinerja waktu dengan berikutnya) membuktikan tepat waktu. laporan kinerja
tahapan kegiatan:
Narasi yang menjelaskan laporan
kinerja telah disusun tepat waktu
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pengelolaan 6) Laporan kinerja Menyusun Laporan kinerja Dokumen Laporan kinerja teliti laporan kinerja,
Akuntabilitas Akuntabilitas telah memberikan (LAKIN) telah memberikan (LAKIN) yang memuat cek substansi laporan
Kinerja Kinerja informasi tentang informasi tentang kinerja. informasi kinerja satker. apakah ada informasi
kinerja dengan keberhasilan/
tahapan kegiatan: Narasi yang menjelaskan laporan kegagalan kinerja,
kinerja telah memberikan analisisnya dan
informasi tentang kinerja rencana aksi kedepan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pengelolaan 7) Terdapat sistem Menggunakan sistem Tangkapan layar/capture dapatkan tangkapan
Akuntabilitas Akuntabilitas informasi/mekanis informasi/mekanisme informasi e- penggunaan sistem layar penggunaan
Kinerja Kinerja me informasi kinerja informasi/mekanisme sistem
kinerja dengan informasi kinerja. informasi/mekanisme
tahapan kegiatan: Narasi yang menjelaskan sistem informasi kinerja
informasi/mekanisme informasi
kinerja
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pengelolaan 8) Unit kerja telah Mengikutsertakan seluruh SDM Dokumen atau Daftar SDM dapatkan informasi
Akuntabilitas Akuntabilitas berupaya pengelola akuntabilitas kinerja pengelola akuntabilitas dampak diklat
Kinerja Kinerja meningkatkan dalam diklat / bimtek/ peningkatan kinerja yang telah mengikuti peningkatan kapasitas
kapasitas SDM kapasitas lainnya. diklat / bimtek/ peningkatan SDM akuntabilitas
yang menangani kapasitas lainnya. kinerja
akuntabilitas Narasi yang menjelaskan unit
kinerja dengan kerja telah berupaya Data SDM pengelola
tahapan kegiatan: meningkatkan kapasitas SDM akuntabilitas kinerja
AREA PEMENUHAN
PENGUATAN PENGAWASAN
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan a) Pengendalian 1) Telah dilakukan Rencana publikasi yang memuat Capture atau foto Dapatkan metode
Pengawasan Gratifikasi public campaign subtansi publikasi, target/sasaran banner/spanduk/media sosialisasi, media
tentang publikasi, dan waktu pelaksanaan public campaign lainnya informasi dan teliti
pengendalian publikasi. yang dilengkapi dengan cakupan audiencenya,
gratifikasi dengan penjelasan waktu. dan sampling ke
tahapan kegiatan: Melaksanakan public campaign pegawai apakah tau
melalui pemasangan Spanduk dan Desain media publikasi keberadaan kebijakan
banner larangan gratifikasi secara digital dan tangkapan layar gratifikasi.
berkala di lokasi layanan dan media sosial.
media publikasi digital. Pastikan pelaksanaan
Dokumen laporan berkala publikasi berkala
Narasi yang menjelaskan Telah pelaksanaan public (lebih dari satu kali).
dilakukan public campaign campaign larangan
tentang pengendalian gratifikasi gratifikasi. Narasi penjelasan
sudah cukup
mendukung jawaban
dan menjelaskan
kegiatan yang
dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan a) Pengendalian 2) Pengendalian Membentuk Tim Pengendali SK TPG. SK TPG yang telah disahkan.
Pengawasan Gratifikasi gratifikasi telah Gratifikasi (TPG). Dokumen POS yang sudah
diimplementasikan Melakukan sosialisasi disahkan.
dengan tahapan Penyusunan prosedur (POS) terkait gratifikasi.
kegiatan: pengendalian gratifikasi. Capture kamera pengawas
Capture kamera (CCTV) dan tampilannya.
Pemasangan kamera pengawas pengawas (CCTV) dan
(CCTV) pada area pelayanan. tampilannya. Periksa laporan tahunan
pengendalian gratifikasi
Melaksanakan pengendalian Dokumen prosedur dilakukan secara berkala dan
gratifikasi sesuai dengan gratifikasi. telah diketahui oleh pimpinan
prosedur. satuan kerja.
Dokumen laporan
Narasi yang menjelaskan pelaksanaan Narasi penjelasan sudah cukup
Pengendalian gratifikasi telah pengendalian mendukung jawaban dan
diimplementasikan gratifikasi secara menjelaskan kegiatan yang
berkala (minimal 1 dilakukan.
tahun sekali).
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan b) Penerapan 1) Telah dibangun Membentuk Tim SPI, kode etik SK Tim SPI, dokumen Dapatkan informasi
Pengawasan Sistem lingkungan SPI, serta POS pengendalian. kode etik SPI, dan POS laporan upaya
Pengendalian pengendalian pengendalian. pengendalian dan periksa
Intern dengan tahapan Menetapkan rencana kegiatan apakah dilakukan secara
Pemerintah kegiatan: pengawasan dan monitoring Dokumen laporan berkala.
pada layanan. pengawasan dan
monitoring pada layanan. Narasi penjelasan sudah
Membuat inovasi terkait cukup mendukung
lingkungan pengendalian yang Dokumen laporan jawaban dan menjelaskan
sesuai dengan karakteristik unit pelaksanaan inovasi terkait kegiatan yang dilakukan.
kerja. lingkungan pengendalian
yang sesuai dengan
Narasi yang menjelaskan telah karakteristik unit kerja.
dibangun lingkungan
pengendalian
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan b) Penerapan 2) Telah dilakukan Melakukan pemetaan resiko. Dokumen matrik peta resiko. Dapatkan peta risiko.
Pengawasan Sistem penilaian risiko
Pengendalian atas pelaksanaan Melakukan analisis resiko Dokumen analisis resiko Wawancara kepada
Intern kebijakan dengan (scoring/penilaian resiko) (scoring/penilaian resiko). pihak terkait
Pemerintah tahapan kegiatan: terhadap faktor kemungkinan pengetahuan risiko dari
dan faktor dampak. Dokumen POS pengendalian organisasi, bandingkan
risiko. dengan SOP.
Melaksanakan pengawasan dan
monitoring risiko pada layanan. Dokumen laporan Narasi penjelasan sudah
pengawasan dan monitoring cukup mendukung
Membuat inovasi terkait risiko pada layanan. jawaban dan
lingkungan pengendalian risiko menjelaskan kegiatan
yang sesuai dengan karakteristik Dokumen laporan yang dilakukan.
unit kerja. pelaksanaan inovasi terkait
lingkungan pengendalian
Narasi yang menjelaskan telah risiko yang sesuai dengan
dilakukan penilaian risiko atas karakteristik unit kerja.
pelaksanaan kebijakan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan b) Penerapan 3) Telah dilakukan Melakukan kegiatan Dokumen laporan kegiatan Dapatkan dokumen
Pengawasan Sistem kegiatan pengendalian untuk pengendalian untuk kegiatan pengendalian
Pengendalian pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah meminimalisir risiko yang dalam meminimalisir
Intern meminimalisir diidentifikasi. telah diidentifikasi risiko, bandingkan
Pemerintah risiko yang telah dengan risiko yang akan
diidentifikasi Membuat inovasi kegiatan Dokumen laporan terjadi.
dengan tahapan pengendalian untuk pelaksanaan inovasi terkait
kegiatan: meminimalisir resiko yang kegiatan pengendalian untuk Narasi penjelasan sudah
sesuai dengan karakteristik unit meminimalisir resiko yang cukup mendukung
kerja. sesuai dengan karakteristik jawaban dan
unit kerja. menjelaskan kegiatan
Narasi yang menjelaskan telah yang dilakukan.
dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir risiko
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan b) Penerapan 4) SPI telah Sosialisasi Tim SPI, kode etik Dokumen laporan kegiatan Dapatkan media
Pengawasan Sistem diinformasikan SPI, serta POS pengendalian sosialisasi. informasi, dan cek
Pengendalian dan kepada seluruh pegawai. cakupan audience nya.
Intern dikomunikasikan Bukti penyampaian informasi
Pemerintah kepada seluruh Melakukan publikasi terkait SPI dan publikasi kepada Lakukan sample kepada
pihak terkait dan pengendalian. pegawai. 1-2 pegawai, apakah
dengan tahapan mengetahui adanya SPI.
kegiatan: Survei kepada pegawai satuan
kerja terkait keberadaan SPI. Narasi penjelasan sudah
cukup mendukung
Narasi yang menjelaskan SPI jawaban dan
telah diinformasikan dan menjelaskan kegiatan
dikomunikasikan kepada yang dilakukan.
seluruh pihak terkait
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan c) Pengaduan 1) Kebijakan Menetapan Tim Pengelola Pengaduan SK Tim Pengelola Pengaduan Periksa dokumen kebijakan
Pengawasan Masyarakat Pengaduan Masyarakat. Masyarakat dan POS Penanganan pengelolaan pengaduan masyarakat.
masyarakat telah Pengaduan Masyarakat yang
diimplementasikan Menyusun prosedur penanganan pengaduan disahkan. Periksa unit pengelola pengaduan
dengan tahapan masyarakat. masyarakat melaksanakan tugas
kegiatan Foto petugas/ruang/loket/kotak sesuai POS.
Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus khusus pengaduan;
pengaduan. Periksa kelengkapan dokumen
Foto spanduk/banner informasi laporan pengelolaan pengaduan
Menyediakan media informasi dan publikasi sarana penyampaian pengaduan masyarakat terkait SK, POS,
terkait mekanisme/POS pengaduan masyarakat. (media dalam ruang, luar ruang, laporan, foto dokumentasi,
dan digital). tangkapan layar, dll.
Pengelolaan pengaduaqn melalui Media WEB,
aplikasi pengaduan (SP4N, LAPOR, dll), Tangkapan layar sarana pengaduan Periksa kelengkapan dokumen
pengaduan melalui media sosial (Facebook, melalui media online (aplikasi pelaksanaan inovasi (berkala agenda
Twitter, Instagram, dan WA). pengaduan, Facebook, Twitter, pelaksanaan, rencana aksi, dan
Instagram, WA) tindak lanjut).
Membuat inovasi terkait pengelolaan
pengaduan masyarakat yang sesuai dengan Dokumen laporan pengelolaan Narasi penjelasan sudah cukup
karakteristik unit kerja. pengaduan masyarakat. mendukung jawaban dan
menjelaskan kegiatan yang
Narasi yang menjelaskan Kebijakan Pengaduan Dokumen laporan pelaksanaan dilakukan.
masyarakat telah diimplementasikan inovasi terkait pengaduan
masyarakat yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan c) Pengaduan 2) Pengaduan Inventarisir pengaduan Tangkapan layar respon Melakukan pemeriksaan
Pengawasan Masyarakat masyarakat masayarakat secara berkala. pengaduan masyarakat di laporan pengaduan
ditindaklanjuti website/laman. masyarakat dan
dengan tahapan Merespon pengaduan pengaduan yang telah
kegiatan: masyarakat Dokumen inventarisir ditindaklanjuti.
pengaduan masyarakat
Menindaklanjuti pengaduan melalui kotak saran dan Narasi penjelasan sudah
masyarakat sarana pengaduan cukup mendukung
konvensional lainnya. jawaban dan
Narasi yang menjelaskan menjelaskan kegiatan
Pengaduan masyarakat Nota dinas Penyampaian yang dilakukan.
ditindaklanjuti pengaduan masyarakat
kepada bagian terkait.
Dokumen laporan
tindaklanjut pengaduan
masyarakat.
.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan c) Pengaduan 3) Telah dilakukan Melakukan monitoring dan Laporan monitoring dan Periksa tindak lanjut
Pengawasan Masyarakat monitoring dan evaluasi atas penanganan evaluasi laporan pengaduan pengaduan masyarakat
evaluasi atas pengaduan masyarakat secara secara berkala. dan bandingkan tindak
penanganan berkala. lanjutnya dengan
pengaduan Nota dinas penyampaian rekomendasinya dan
masyarakat dengan Menyampaikan hasil monitoring pengaduan masyarakat dilakukan berkala.
tahapan kegiatan: dan evaluasi kepada Bagian kepada bagian terkait untuk (hubungan kausalitas
terkait. ditindaklanjuti. dengan pertanyaan
sebelumnya)
Melakukan tindak lanjut dari Dokumen laporan
hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut Narasi penjelasan sudah
pengaduan masyarakat hasil monitoring dan evaluasi cukup mendukung
pengaduan masyarakat. jawaban dan
Narasi yang menjelaskan telah . menjelaskan kegiatan
dilakukan monitoring dan yang dilakukan.
evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan c) Pengaduan 4) Hasil evaluasi Menindaklanjuti laporan hasil Laporan hasil monev Dapatkan laporan hasil
Pengawasan Masyarakat atas penanganan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan monev penanganan
pengaduan penanganan pengaduan masyarakat yang telah tindak pengaduan masyarakat
masyarakat telah masyarakat. lanjuti. yang telah tindak lanjuti.
ditindaklanjuti
dengan tahapan Melaporkan hasil evaluasi atas Narasi penjelasan sudah
kebijakan: penanganan pengaduan cukup mendukung
masyarakat yang telah jawaban dan
ditindaklanjuti. menjelaskan kegiatan
yang dilakukan.
Narasi yang menjelaskan Hasil
evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan d) Whistle- 1) Whistle Blowing Menerapkan kebijakan Whistle Dokumen Kebijakan Whistle Melakukan pengecekan
Pengawasan Blowing System System telah Blowing System melalui Blowing System. dokumen penerapan
diterapkan dengan penentapan Tim Pengelola WBS kebijakan WBS.
tahapan kegiatan: dan POS penanganan WBS. Tangkapan layar aplikasi
(sarana) pengaduan Whistle Memeriksa apakah
Membuat inovasi terkait Blowing System. terdapat unit penanganan
pelaksanaan Whistle Blowing WBS (SK Tim, POS,
System yang sesuai dengan Dokumen kegiatan penetapan dll).
karakteristik unit kerja. SK Tim Pengelolaan WBS.
Narasi penjelasan sudah
Narasi yang menjelaskan Dokumen laporan cukup mendukung
Whistle Blowing System telah pelaksanaan inovasi terkait jawaban dan
diterapkan pelaksanaan Whistle menjelaskan kegiatan
Blowing System yang sesuai yang dilakukan.
dengan karakteristik unit
kerja.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan d) Whistle- 2) Telah dilakukan Melakukan monitoring dan Dokumen Laporan hasil Melakukan pemeriksaan
Pengawasan Blowing System evaluasi atas evaluasi penerapan WBS secara monitoring dan evaluasi dokumen laporan monev
penerapan Whistle berkala. penerapan WBS secara WBS yang dilakukan
Blowing System berkala. berkala.
dengan tahapan Melaporkan monev penerapan
kegiatan: WBS kepada Inspektorat Narasi penjelasan sudah
Jenderal cukup mendukung
jawaban dan
Narasi yang menjelaskan telah menjelaskan kegiatan
dilakukan evaluasi atas yang dilakukan.
penerapan Whistle Blowing
System
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan d) Whistle- 3) Hasil evaluasi Melakukan tindak lanjut hasil Dokumen laporan tindak Periksa kelengkapan
Pengawasan Blowing System atas penerapan evaluasi atas penerapan Whistle lanjut hasil evaluasi atas dokumen tindak lanjut
Whistle Blowing Blowing System. penerapan Whistle Blowing hasil monev WBS yang
System telah System yang disampaikan disampaikan kepada
ditindaklanjuti Melaporkan tindak lanjut monev kepada Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal.
dengan tahapan WBS kepada Inspektorat
kegiatan: Jenderal. Narasi penjelasan sudah
cukup mendukung
Narasi yang menjelaskan Hasil jawaban dan
evaluasi atas penerapan Whistle menjelaskan kegiatan
Blowing System yang dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan e) Penanganan 1) Telah terdapat Melakukan Dokumen matriks benturan Dapatkan matriks
Pengawasan Benturan identifikasi/pemeta identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh benturan kepentingan
Kepentingan an benturan kepentingan dalam tugas fungsi tugas fungsi utama. yang memuat jenis
kepentingan dalam utama. hubungan benturan
tugas fungsi utama kepentingan.
dengan tahapan Narasi yang menjelaskan Telah
kegaitan: terdapat identifikasi/pemetaan Narasi penjelasan sudah
benturan kepentingan dalam cukup mendukung
tugas fungsi utama jawaban dan
menjelaskan kegiatan
yang dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan e) Penanganan 2) Penanganan Melakukan internalisasi Dokumen internalisasi Dapatkan media
Pengawasan Benturan Benturan penanganan Benturan penanganan Benturan internalisasi informasi,
Kepentingan Kepentingan telah Kepentingan kepada seluruh Kepentingan kepada pegawai notulen sosialisasi, teliti
disosialisasikan/ pegawai. (undangan, notula, dan cakupan audiensinya.
internalisasi tangkapan layar
dengan tahapan Narasi yang menjelaskan sosialisasi/internalisasi). Narasi penjelasan sudah
kegiatan: Penanganan Benturan cukup mendukung
Kepentingan telah jawaban dan
disosialisasikan/ internalisasi menjelaskan kegiatan
yang dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan e) Penanganan 3) Penanganan Menerapkan penempatan Dokumen surat pernyataan Dokumen prosedur
Pengawasan Benturan Benturan seluruh pegawai tanpa ada bebas dari benturan pelaporan benturan
Kepentingan Kepentingan telah konflik kepentingan dengan kepentingan bagi pegawai kepentungan,
diimplementasikan tugasnya. yang memiliki potensi wawancara apakah ada
dengan tahapan benturan kepentingan. dilaksanakan.
kegiatan: Narasi yang menjelaskan
Penanganan Benturan Sample pegawai apakah
Kepentingan telah tahu tentang kebijakan
diimplementasikan benturan kepentingan.

cukup mendukung
jawaban dan
yang dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan e) Penanganan 5) Hasil evaluasi Melakukan tindak lanjut seluruh Dokumen laporan Memeriksa dokumen
Pengawasan Benturan atas Penanganan hasil evaluasi atas penanganan pelaksanaan tindak lanjut laporan tindak lanjut
Kepentingan Benturan Benturan Kepentingan. atas seluruh hasil evaluasi benturan kepentingan,
Kepentingan telah penanganan Benturan bandingkan
ditindaklanjuti Narasi yang menjelaskan Hasil Kepentingan. tindaklanjutnya dengan
dengan tahapan evaluasi atas Penanganan rekomendasinya.
kegiatan: Benturan Kepentingan telah (hubungan kausalitas
ditindaklanjuti dengan pertanyaan
sebelumnya).

cukup mendukung
jawaban dan
yang dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
sebelumnya).

cukup mendukung
jawaban dan
yang dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
sebelumnya).

cukup mendukung
jawaban dan
yang dilakukan.
AREA PEMENUHAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan a) Standar 1) Terdapat Menyusun dan menetapkan Dokumen Standar pelayanan Melakukan pemeriksaan
Kualitas Pelayanan kebijakan standar Standar Pelayanan terhadap pada unit kerja. kelengkapan dokumen
Pelayanan pelayanan dengan seluruh jenis pelayanan yang penetapan standar
Publik tahapan kegiatan: sesuai dengan asas serta Dokumen pelaksanaan pelayanan dan
komponen standar pelayanan penyusunan Standar jumlahnya.
publik yang berlaku. Pelaksanaan (undangan
rapat, notula, dan laporan). Narasi penjelasan sudah
Narasi yang menjelaskan cukup mendukung
Terdapat kebijakan standar jawaban dan
pelayanan menjelaskan kegiatan
yang dilakukan.
Pastikan Dokumen
Standar Pelayanan
Merujuk pada
Permenpan RB Nomor
15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar
Pelayanan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERTANYAAN UKURAN DOKUMEN DATA TUGAS ASESOR
PERUBAHAN PERUBAHAN KEBERHASILAN DUKUNG
6. Peningkatan a) Standar 2) Standar Membuat maklumat Foto maklumat Apakah standar pelayanan telah
Kualitas Pelayanan pelayanan telah standar pelayanan; standar pelayanan diumumkan, cek media
Pelayanan dimaklumatkan (Menyusun dan ditempat pelayanan pengumumannya
Publik dengan tahapan Menetapkan maklumat dan tangkapan layar
kegiatan: standar pelayanan); maklumat standar Narasi penjelasan sudah cukup
pelayanan di media mendukung jawaban dan menjelaskan
Melakukan pemasangan sosial/laman. kegiatan yang dilakukan.
standar pelayanan
maklumat standar Dokumen (Surat Pastikan Maklumat pelayanan memuat
pelayanan di tempat Keputusan) Maklumat janji dari penyelenggara pelayanan serta
ruang pelayanan dan Pelayanan di Satuan konsekuesi apabila pemberian
media sosial/laman. Kerja pelayanan tidak sesuai standar
(Melakukan Publikasi
maklumat pelayanan di Tangkapan gambar Pastikan Maklumat pelayanan
ruang pelayanan dan maklumat pelayanan terpublikasikan di tempat pelayanan
media sosial/laman). ditempat pelayanan yang dapat terlihat oleh pengguna
dan maklumat layanan, pastikan maklumat pelayanan
Narasi yang menjelaskan pelayanan di media terpublikasikan di media sosial/laman
Standar pelayanan telah sosial/laman. serta media digital lain yang dapat
dimaklumatkan diakses oleh pengguna layanan.
AREA SUB AREA PERTANYAAN
ZI-WBK/WBBM UKURAN KEBERHASILAN DOKUMEN DATA DUKUNG TUGAS ASESOR
PERUBAHAN PERUBAHAN
6. Peningkatan a) Standar 3) Dilakukan Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar Inventarisasi masukan Standar Pelayanan Memeriksa Standar Pelayanan dan
Kualitas Pelayanan reviu dan pelayanan dan POS dalam Forum Konsultasi dan POS yang akan direviu. POS sebelum dan sesudah dilakukan
Pelayanan perbaikan atas Publik dengan mengundang stakeholders untuk reviu.
Publik standar pelayanan mereview pelaksanaan pelayanan yang telah Dokumen berita acara hasil pelaksanaan
dengan tahapan dilakukan. Forum Konsultasi Publik yang memuat Memastikan kegiatan reviu
kegiatan: hasil masukan dan evaluasi tentang melibatkan stakeholder (tokoh
Identifikasi masukan hasil SKM dan pengaduan kualitas pelayanan. masyarakat, dunia usaha, akademisi,
masyarakat untuk perbaikan standar pelayanan. dan lembaga swadaya masyarakat).
Dokumen Standar Pelayanan dan POS
Menindaklanjuti masukan hasil SKM dan hasil reviu. Narasi penjelasan sudah cukup
pengaduan masyarakat untuk perbaikan standar mendukung jawaban dan menjelaskan
pelayanan. Dokumen identifikasi hasil SKM dan kegiatan yang dilakukan.
Pengaduan Masyarakat.
Identifikasi masukan hasil SKM dan pengaduan Memastikan bahwa hasil SKM dan
masyarakat untuk perbaikan standar pelayanan. Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pengaduan masyarakat memuat
pelayanan dan POS. masukan atau kritik terhadap
Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pemberian layanan
pelayanan dan POS berdasarkan identifikasi Dokumen berita acara hasil pelaksanaan
masukan hasil SKM dan Pengaduan forum konsultasi publik yang memuat memastikan bahwa reviu dan
Masyarakat. hasil masukan dan evaluasi tentang perbaikan atas standar pelayanan
kualitas pelayanan (surat undangan, memfasilitasi masukan atau kritik
Melakukan forum konsultasi publik dengan Dokumentasi, dan laporan kegiatan). berdasarkan hasil SKM dan
mengundang stakeholders untuk mendiskusikan pengaduan Masyarakat
hasil reviu dan perbaikan untuk mendapatkan
feedback dan tanggapan dari pengguna layanan. Memastikan tersediannya dokumen
Narasi yang menjelaskan Dilakukan reviu dan pelaksanaan forum konsultasi publik
perbaikan atas standar pelayanan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan a) Standar 4) Telah Melakukan publikasi Foto standar Memeriksa materi publikasi yang telah
Kualitas Pelayanan melakukan atas standar pelayanan pelayanan dan dilakukan (minta tanggal publikasi
Pelayanan publikasi atas dan maklumat pelayanan maklumat pelayanan untuk memudahkan pengecekan).
Publik standar pelayanan melalui pertemuan atau ditempat pelayanan
dan maklumat berbagai media. dan tangkapan layar Narasi penjelasan sudah cukup
pelayanan dengan standar pelayanan dan mendukung jawaban dan menjelaskan
tahapan kegiatan: Narasi yang menjelaskan maklumat pelayanan kegiatan yang dilakukan.
Telah melakukan di media sosial/laman.
publikasi atas standar Memastikan dokumen publikasi atas
pelayanan dan maklumat Jadwal publikasi standar pelayanan telah tersedia dengan
pelayanan dalam media sosial. mempertimbangkan jumlah atau
intensitas publikasi yang dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERTANYAAN UKURAN KEBERHASILAN DOKUMEN DATA DUKUNG TUGAS ASESOR
PERUBAHAN PERUBAHAN
6. Peningkatan b) Budaya Pelayanan 4) Telah dilakukan Pemetaan kompetensi petugas layanan Dokumen pemetaan kompetensi Dokumen pemetaan kompetensi.
Kualitas Pelayanan Prima berbagai upaya yang ada dalam ruang pelayanan mulai. petugas layanan.
Publik peningkatan Melakukan identifikasi kebutuhan Berita acara pelatihan per-batch
kemampuan dan/atau peningkatan kemampuan dan/atau Dokumen laporan hasil meliputi (laporan sosialisasi/pelatihan
kompetensi tentang kompetensi petugas pelayanan sesuai monitoring dan evaluasi budaya pelayana prima, jumlah
penerapan budaya berdasarkan hasil SKM atau Pengaduan kemampuan dan kecakapan pesertanya dan materi sosialisasi).
pelayanan prima Masyarakat, atau berdasarkan petugas/pelaksana layanan.
dengan tahapan Kompetensi Minimal yang termuat Narasi penjelasan sudah cukup
kegiatan: dalam standar pelayanan. Dokumen jadwal mendukung jawaban dan menjelaskan
pelatihan/sosialisasi pelayanan kegiatan yang dilakukan.
Menyusun jadwal pelatihan/sosialisasi prima kepada seluruh
pelayanan prima kepada seluruh petugas/layanan Memastikan peningkatan kompetensi
petugas/layanan. didasari dari kebutuhan pengguna
Dokumen pelaksanaan layanan (SKM dan Pengaduan) atau
Melakukan pelatihan Pelayanan Prima sosialisasi/pelatihan Pelayanan berdasarkan standar kompetensi yang
kepada pegawai khususnya petugas Prima kepada pegawai. dibutuhkan.
layanan.
memastikan peningkatan kompentesi
Monitoring dan Evaluasi kemampuan melibatkan narasumber dan materi
dan kecakapan petugas/pelaksana yang relevan dengan kompetensi yang
layanan. dibutuhkan.
Narasi yang menjelaskan Telah memastikan dokumen peningkatan

dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi tersedian (surat undangan,
kemampuan dan/atau kompetensi surat tugas, materi kegiatan, laporan
tentang penerapan budaya pelayanan kegiatan, dan dokumentasi kegiatan).
prima
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan b) Budaya 2) Informasi Menyediakan informasi Tangkapan layar sarana Tanggal publikasi dapat
Kualitas Pelayanan tentang pelayanan layanan yang mudah diakses informasi layanan dan dilacak dalam media sosial
Pelayanan Prima mudah diakses oleh masyarakat dalam kegiatan dalam media atau laman.
Publik melalui berbagai memperoleh informasi layanan sosial, website, dan
media dengan seperti media sosial, website, lainnya. Narasi penjelasan sudah
tahapan kegiatan: dan lain-lain. cukup mendukung jawaban
Dokumen yang dan menjelaskan kegiatan
Menghubungkan sarana membuktikan informasi yang dilakukan.
informasi tentang layanan layanan telah terhubung
dengan SIPPN (Sistem dengan SIPPN. Memastikan informasi terkait
Informasi Pelayanan Publik dengan pelayanan terupdate
Nasional). secara berkala
Narasi yang menjelaskan memastikan informasi tentang

Informasi tentang pelayanan pelayanan termuat dalam
mudah diakses melalui Sistem Informasi Pelayanan
berbagai media Publik Nasional
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERUBAHAN PERUBAHAN
6. Peningkatan b) Budaya Pelayanan 3) Telah terdapat Melakukan penilaian Dokumen hasil penilaian Memeriksa dokumen kebijakan reward
Kualitas Pelayanan Prima sistem pemberian kemampuan/kecakapan kemampuan/kecakapan and punishment, lakukan sampel untuk
Publik penghargaan dan petugas/pelaksana layanan berdasarkan petugas/pelaksana layanan pemberian reward and punishment.
sanksi bagi petugas unsur disiplin, kinerja, dan hasil berdasarkan unsur disiplin,
pemberi pelayanan penilaian pengguna layanan, dan telah kinerja, dan hasil penilaian Narasi penjelasan sudah cukup
dengan tahapan diterapkan secara rutin/berkelanjutan. pengguna layanan, dan telah mendukung jawaban dan menjelaskan
kegiatan: diterapkan secara kegiatan yang dilakukan.
Menyusun dan menetapkan kebijakan rutin/berkelanjutan.
pemberian penghargaan dan sanksi memastikan kebijakan reward and
kepada layanan. Dokumen kebijakan pemberian punishment memuat secara jelas
penghargaan dan sanksi kepada indikator penilaian terhadap petugas
Pemberian penghargaan kepada layanan. pelayanan.
petugas/pelaksana layanan berdasarkan
hasil penilaian. Dokumen laporan kegiatan memastikan terdapat dokumen yang
penghargaan dan sanksi kepada menjelaskan proses atau mekanisme
Pemberian sanksi kepada petugas/pelaksana layanan (POS) yang menjelaskan tentang
petugas/pelaksana layanan berdasarkan berdasarkan hasil penilaian. pemberian reward and punishment.
hasil penilaian.
Dokumen inventarisasi keluhan memastikan terdapat dokumen yang
Inventarisasi daftar keluhan/pengaduan. pengguna layanan dan tindak menunjukan telah dilaksanakannya
lanjut. pemberian reward and punishment
Narasi yang menjelaskan Telah terdapat kepada petugas pelayanan.
sistem pemberian penghargaan dan
sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan b) Budaya 4) Telah terdapat Menyusun dan menetapkan Dokumen kebijakan sistem Memeriksa bukti telah
Kualitas Pelayanan Prima sistem pemberian kebijakan sistem pemberian pemberian kompensasi bila dilaksanakannya pemberian
Pelayanan Publik kompensasi kepada kompensasi bila layanan tidak sesuai layanan tidak sesuai standar kompensasi kepada penerima
penerima layanan standar bagi penerima layanan di bagi penerima layanan di layanan.
bila layanan tidak seluruh jenis layanan. seluruh jenis layanan.
sesuai standar Narasi penjelasan sudah cukup
dengan tahapan Melakukan pemberian kompensasi Dokumen laporan pelaksanaan mendukung jawaban dan
kegiatan: bila layanan tidak sesuai standar pemberian kompensasi bila menjelaskan kegiatan yang
bagi penerima layanan di seluruh layanan tidak sesuai standar dilakukan.
jenis layanan. bagi penerima layanan di
seluruh jenis layanan. memastikan terdapat kebijakan
Narasi yang menjelaskan Telah tentang pemberian Kompensasi
terdapat sistem pemberian Dokumentasi berupa foto atau
kompensasi kepada penerima video pemberian kompensasi memastikan terdapat dokumen yang
layanan kepada pengguna layanan. menjelaskan proses atau
mekanisme (POS) yang
menjelaskan tentang pemberian
kompensasi
memastikan terdapat dokumen yang

menunjukan telah dilaksanakannya
pemberian kompensasi kepada
pengguna layanan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan b) Budaya 5) Terdapat sarana Menyediakan sarana dan Tangkapan layar aplikasi Melakukan pemeriksanaan
Kualitas Pelayanan layanan terpadu/ prasarana layanan terpadu. layanan terpadu dan inovasinya (cek nominasi dari
Pelayanan Prima terintegrasi LTSP. deputi pelayanan publik).
Publik dengan tahapan Layanan Terpadu Satu Pintu
kegiatan: (LTSP). Foto atau tangkapan layar Narasi penjelasan sudah
layanan apa saja yang cukup mendukung jawaban
Narasi yang menjelaskan diberikan. dan menjelaskan kegiatan
Terdapat sarana layanan yang dilakukan.
terpadu/terintegrasi
memastikan tersedianya
dokumen yang menunjukan
keterpaduan layanan yang
dilakukan (sarana dan
prasarana)
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan b) Budaya 5) Terdapat inovasi Menciptakan inovasi Dokumen laporan Memeriksa bentuk inovasi layanan
Kualitas Pelayanan Prima pelayanan dengan pelayanan. pelaksanaan inovasi dan unit kerja lainnya yang telah
Pelayanan Publik tahapan kegiatan: pelayanan. direplikasi oleh unit lain.
Melaksanakan inovasi
pelayanan Dokumen laporan sosialisasi Narasi penjelasan sudah cukup
inovasi pelayanan kepada mendukung jawaban dan menjelaskan
Melakukan sosialisasi unit kerja lainnya. kegiatan yang dilakukan.
inovasi pelayanan kepada
unit kerja lainnya agar Foto, surat studi tiru, bukti memastikan tersedia dokumen yang
terjadi replikasi. inovasi pelayanan telah menjelaskan latar belakang yang
direplikasi oleh unit kerja mendasari penciptaan inovasi
Narasi yang menjelaskan lainnya.
Terdapat inovasi pelayanan memastikan tersedia dokumen yang
menjelaskan kondisi sebelum dan
kondisi setelah inovasi dilakukan
(analysis dampak)
memastikan tersedia dokumen yang

menjelaskan inovasi telah direplikasi
oleh satuan kerja atau instansi lain.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan c) Pengelolaan 1) Terdapat media Menyediakan media Foto atau capture media Memeriksa informasi tentang media
Kualitas Pengaduan pengaduan dan konsultasi dan pengaduan konsultasi dan pengaduan. pengaduan yang ada.
Pelayanan Publik konsultasi secara offline dan online.
pelayanan yang Undangan, notula, foto bukti Narasi penjelasan sudah cukup
terintegrasi dengan Menetapkan tim/petugas pembentukan tim/petugas mendukung jawaban dan menjelaskan
SP4N-Lapor! yang mengelola media yang mengelola media kegiatan yang dilakukan.
Dengan tahapan konsultasi dan pengaduan konsultasi dan pengaduan.
kegiatan: secara offline dan online. memastikan terdapat dokumen yang
SK tim/petugas yang menjelaskan tentang proses atau
Mengintegrasikan media mengelola media konsultasi mekanisme (POS) yang menjelaskan
konsultasi dan pengaduan dan pengaduan. tentang pengelolaan pengaduan secara
secara offline dan online daring dan luring
dengan SP4N-LAPOR! Dokumen/tangkapan layar
beranda yang membuktikan memastikan bahwa pengelolaan
Narasi yang menjelaskan media konsultasi dan pengaduan dilakukan dengan
terdapat media pengaduan pengaduan telah menggunakan SPAN-LAPOR.
dan konsultasi pelayanan terintegrasikan dengan
yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
SP4N-Lapor!
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan c) Pengelolaan 2) Terdapat unit Menetapkan tim/petugas Undangan, Notula, Foto Memeriksa SK pengelola pengaduan
Kualitas Pengaduan yang mengelola yang mengelola media bukti pembentukan dan SK petugas konsultasi dan
Pelayanan Publik pengaduan dan konsultasi dan pengaduan tim/petugas yang mengelola pengaduan.
konsultasi secara offline dan online. media konsultasi dan
pelayanan dengan pengaduan atau tangkapan Narasi penjelasan sudah cukup
tahapan kegiatan: Upaya pembangunan/ layar sarana konsultasi mendukung jawaban dan menjelaskan
pengintegrasian unit apabila dilakukan secara kegiatan yang dilakukan.
pengelola pengaduan. online.
Narasi yang menjelaskan SK tim/petugas yang

Terdapat unit yang mengelola media konsultasi
mengelola pengaduan dan dan pengaduan.
konsultasi pelayanan
SK pengelola SP4N-
LAPOR! di level unit
kerja.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan c) Pengelolaan 3) Telah dilakukan Melakukan inventarisir Dokumen laporan hasil Tindak lanjut dari hasil survey,
Kualitas Pengaduan evaluasi atas keluhan/masukan dan pemantauan dan evaluasi bandingkan dengan hasil evaluasi.
Pelayanan Publik penanganan konsultasi berkala. atas penanganan Teliti keterkaitan tindaklanjutnya.
keluhan/masukan keluhan/masukan dan
dan konsultasi Melakukan pemantauan dan konsultasi. Narasi penjelasan sudah cukup
dengan tahapan evaluasi atas atas penanganan mendukung jawaban dan
kegiatan: keluhan/masukan dan Dokumen laporan tindak menjelaskan kegiatan yang
konsultasi dilakukan secara lanjut hasil pemantauan dan dilakukan.
berkala. evaluasi atas penanganan
keluhan/masukan dan memastikan dokumen monitoring
Melakukan tindak lanjut konsultasi. dan evaluasi dilakukan secara
pemantauan dan evaluasi atas berkala dengan menunjukan area-
penanganan keluhan/masukan area yang perlu diperbaiki
dan konsultasi dilakukan
secara berkala. memastikan dokumen monitoring
dan evaluasi ditindaklanjuti dengan
Narasi yang menjelaskan Telah menunjukan kondisi sebelum dan
dilakukan evaluasi atas sesudah dari setiap area yang
penanganan keluhan/masukan diperbaiki.
dan konsultasi
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan d) Penilaian 1) Telah Melakukan Survei Kepuasan Dokumen laporan SKM Memeriksa jadwal pelaksanaan
Kualitas Kepuasan dilakukan survey Masyarakat (SKM) setiap 3 setiap 3 bulan. survei dilakukan berkala.
Pelayanan terhadap kepuasan bulan.
Publik Pelayanan masyarakat Memeriksa dokumen hasil
terhadap Melakukan Survei Kepuasan survey berkala.
pelayanan dengan Masyarakat (SKM) secara
tahapan kegiatan: berkala (1 bulan, 3 bulan, 4 Memastikan dokumen hasil
bulan, 6 bulan atau setahun survei telah sesuai dengan
sekali). PermenPAN RB Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman
Narasi yang menjelaskan Penyusuan Survei Kepuasaan
Telah dilakukan survey Masyarakat.
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan d) Penilaian 2) Hasil survei Mempublikasikan hasil Tangkapan layar publikasi teliti hasil survey apakah dapat
Kualitas Kepuasan kepuasan survei secara terbuka kepada dan foto/Dokumentasi diakses secara terbuka, lakukan
Pelayanan terhadap masyarakat dapat masyarakat melalui offline publikasi hasil survei pengujian. Memasikan bahwa
Publik Pelayanan diakses secara dan online. secara terbuka kepada dokumen hasil survei dapat
terbuka dengan masyarakat melalui mudah diakses oleh pengguna
tahapan kegiatan: Narasi yang menjelaskan Website/laman, Media layanan baik di ruang layanan
Hasil survei kepuasan Sosial dan secara Offline. maupun di media-media lainnya.
masyarakat dapat diakses
secara terbuka Narasi penjelasan sudah cukup
mendukung jawaban dan
dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan d) Penilaian 3) Dilakukan Menindaklanjuti atas seluruh Dokumen laporan hasil Memeriksa dokumen laporan
Kualitas Kepuasan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan tindak lanjut atas seluruh tindak lanjut dari hasil survey,
Pelayanan terhadap hasil survei masyarakat. hasil survei kepuasan bandingkan dengan hasil survey.
Publik Pelayanan kepuasan Melaksanakan perbaikan masyarakat. Teliti keterkaitannya.
masyarakat layanan sebagai tindak lanjut memastikan bahwa dokumen
dengan tahapan dari seluruh hasil survei Dokumen laporan tindaklanjut hasil survei sesuai
kegiatan: kepuasan masyarakat. perbaikan pelayanan dengan hasil survei yang
sebagai tindak lanjut dari dilakukan.
Narasi yang menjelaskan survei kepuasan
dilakukan tindak lanjut atas masyarakat. Narasi penjelasan sudah cukup
hasil survei kepuasan mendukung jawaban dan
masyarakat menjelaskan kegiatan yang
dilakukan.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan e) Pemanfaatan 1) Telah Menyediakan fasilitas Tangkapan atau Tangkapan layar informasi
Kualitas Teknologi menerapkan berbasis teknologi informasi dokumentasi seluruh perubahan kualitas layanan
Pelayanan Informasi teknologi pada seluruh proses proses pemberian layanan setelah berbasis teknologi
Publik informasi pada pemberian layanan. berbasis teknologi informasi.
seluruh proses informasi.
pemberian Narasi yang menjelaskan Memastikan seluruh layanan
layanan dengan telah menerapkan teknologi Dokumen Standar yang ada dalam Standar
tahapan kegiatan: informasi pada seluruh Pelayanan yang ada Pelayanan telah memanfaatkan
proses pemberian layanan dalam satuan kerja. teknologi informasi.
memastikan tersedia Narasi penjelasan sudah cukup

dokumen yang mendukung jawaban dan
menjelaskan tentang menjelaskan kegiatan yang
pemanfaatan teknologi dilakukan.
informasi dalam
pemberian pelayanan
publik
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan e) Pemanfaatan 2) Telah Inventarisasi aplikasi Dokumen Memeriksa aplikasi-aplikasi

Kualitas Teknologi membangun pelayanan yang digunakan laporan/tangkapan yang digunakan dalam
Pelayanan Informasi database dan proses apa saja yang ada database pelayanan yang pemberian layanan.
Publik pelayanan yang dalam sistem tersebut. terintegrasi.
terintegrasi Memeriksa informasi/database
dengan tahapan Melakukan pengintegrasian layanan apa saja yang telah
kegiatan: database layanan. terintegrasi dan dampaknya
terhadap kemudahan
Narasi yang menjelaskan aksesibilitas penerima layanan.
telah membangun database
pelayanan yang terintegrasi Memastikan terdapat dokumen
yang menjelaskan bentuk dan
mekanisme dari intergrasi yang
dilakukan dalam pemberian
pelayanan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan e) Pemanfaatan 3) Telah Melakukan evaluasi proses Dokumen laporan Memastikan tindak lanjut
Kualitas Teknologi dilakukan pemberian layanan berbasis evaluasi proses pemberian perbaikan pemberian layanan
Pelayanan Informasi perbaikan secara IT secara berkala. layanan berbasis IT. berbasis IT berdasarkan hasil
Publik terus menerus evaluasi dilakukan secara
dengan tahapan Melakukan tindak lanjut Dokumen laporan hasil berkala melalui jadwal.
kegiatan: hasil evaluasi proses tindak lanjut hasil
pemberian layanan berbasis evaluasi pemberian Memastikan terdapat dokumen
IT. layanan berbasis IT. yang menjelaskan monitoring
dan evaluasi yang dilakukan
Narasi yang menjelaskan terkait pemanfaatan teknologi
telah dilakukan perbaikan informasi serta tindaklanjut yang
secara terus menerus dilakukan sebagai upaya
perbaikan.
Narasi penjelasan sudah cukup

mendukung jawaban dan
dilakukan.
AREA REFORM
MANAJEMEN PERUBAHAN
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERUBAHAN PERUBAHAN
1. Manajemen a) Komitmen 1) Agen perubahan Membuat SK Penetapan Agen Perubahan Dokumen SK Penetapan Agen Teliti narasi penjelasan
Perubahan dalam perubahan telah membuat Perubahan agen perubahan telah
perubahan yang Membuat rekapitulasi perubahan/inovasi membuat perubahan yang
konkret di Instansi agen perubahan yang berisi Dokumen rekap inovasi/aksi agen konkret di Instansi
(dalam 1 tahun) 1. Nama Agen Perubahan perubahan yang berisi : (dalam 1 tahun) yang
dengan tahapan 2. Nama Perubahan/Inovasi yang telah 1. Nama Agen Perubahan telah dilakukan oleh unit
kegiatan: dibuat 2. Nama Perubahan/Inovasi yang kerja
3. Nama Perubahan yang telah terintegrasi telah dibuat
dalam sistem manajemen dan 3. Nama Perubahan yang telah Cek agen perubahan,
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/ terintegrasi dalam sistem inovasi/perubahan, dan
pelayanan manajemen dan dimanfaatkan pelaksanaan rencana
dalam pelaksanaan tugas/ tindaknya
Membuat laporan pelaksanaan pelayanan
program/kegiatan agen perubahan
Dokumen laporan pelaksanaan
Membuat Laporan evaluasi agen rencana tindak agen perubahan
perubahan
Dokumen laporan hasil evaluasi
Narasi penjelasan perubahan yang dibuat rencana tindak agen perubahan
Agen Perubahan telah terintegrasi dalam
sistem manajemen
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERUBAHAN PERUBAHAN
1. Manajemen a) Komitmen 2) Perubahan yang Membuat SK Penetapan Agen Perubahan Dokumen SK Penetapan Agen Teliti narasi penjelasan
Perubahan dalam perubahan dibuat Agen Perubahan perubahan yang dibuat
Perubahan telah Membuat rekapitulasi perubahan/inovasi Agen Perubahan telah
terintegrasi dalam agen perubahan yang berisi Dokumen rekap inovasi/aksi agen terintegrasi dalam sistem
sistem manajemen 1. Nama Agen Perubahan perubahan yang berisi : manajemen yang telah
dengan tahapan 2. Nama Perubahan/Inovasi yang telah 1. Nama Agen Perubahan dilakukan oleh unit kerja
kegiatan: dibuat 2. Nama Perubahan/Inovasi yang
3. Nama Perubahan yang telah terintegrasi telah dibuat Cek agen perubahan,
dalam sistem manajemen dan 3. Nama Perubahan yang telah inovasi/perubahan, dan
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/ terintegrasi dalam sistem integrasinya dalam sistem
pelayanan manajemen dan dimanfaatkan manajemen dan
dalam pelaksanaan tugas/ dimanfaatkan dalam
Membuat laporan pelaksanaan pelayanan pelaksanaan tugas/
program/kegiatan agen perubahan pelayanan
Dokumen laporan pelaksanaan
Membuat Laporan evaluasi agen program/kegiatan agen perubahan
perubahan
Dokumen laporan hasil evaluasi
Narasi penjelasan perubahan yang dibuat program/kegiatan agen
Agen Perubahan telah terintegrasi dalam
sistem manajemen
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERUBAHAN PERUBAHAN
1. Manajemen b) Komitmen 1) Pimpinan Mengintegrasikan rencana Dokumen perencanaan unit Teliti narasi penjelasan
Perubahan pimpinan memiliki pembangunan ZI ke dalam dokumen kerja yang didalamnya pimpinan memiliki
komitmen terhadap perencanaan unit kerja. terintegrasi rencana aksi komitmen terhadap
pelaksanaan pembangunan ZI. pelaksanaan reformasi
reformasi Melaksanakan rencana pembangunan birokrasi, dengan
birokrasi, dengan ZI sebagai prioritas unit kerja. Dokumen laporan pelaksanaan adanya target capaian
adanya target pembangunan ZI. reformasi yang jelas di
capaian reformasi Melakukan pemantauan dan evaluasi dokumen perencanaan
yang jelas di pelaksanaan rencana pembangunan ZI Dokumen Laporan hasil yang telah dilakukan
dokumen pemantauan dan evaluasi oleh unit kerja
perencanaan Narasi penjelasan pimpinan memiliki pelaksanaan rencana
dengan tahapan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan ZI yang di Cek capaian program
kegiatan: reformasi birokrasi, dengan adanya dalamnya menunjukan minimal pelaksanaan
target capaian reformasi yang jelas di 80% target pembangunan ZI pembangunan zona
dokumen perencanaan telah tercapai. integritas apakah sudah
di atas 80%.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
PERUBAHAN PERUBAHAN
1. Manajemen c) Membangun 1) Instansi Melakukan pencanangan Dokumentasi kegiatan Teliti narasi yang
Perubahan budaya kerja membangun pembangunan budaya kerja dan core pencanangan pembangunan menjelaskan
budaya kerja positif value ASN Ber-AKHLAK budaya kerja dan core value pembangunan budaya
dan menerapkan ASN Ber-AKHLAK kerja positif dan
nilai-nilai Implementasi nilai Ber-AKHLAK penerapan nilai-nilai
organisasi dalam yang dituangkan dalam penyusunan Dokumen reviu SOP organisasi dalam
pelaksanaan tugas standar operasional pelaksanaan/tugas. pelaksanaan kegiatan/tugas pelaksanaan tugas
sehari-hari dengan yang memuat internalisasi sehari-hari yang telah
tahapan kegiatan: Membuat kegiatan internalisasi dan budaya kerja dan nilai dilakukan oleh unit kerja
implementasi budaya kerja dan nilai berakhlak.
Ber-AKHLAK kepada seluruh anggota Cek internalisasi nilai
organisasi. Laporan internalisasi budaya Ber-AKHLAK
kerja dan nilai Ber-AKHLAK.
pembangunan budaya kerja positif dan
penerapan nilai-nilai organisasi dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari
AREA REFORM
PENATAAN TATALAKSANA
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penataan a) Peta Proses 1) Telah disusun Menyusun POS yang mengacu pada Dokumen berupa peta proses Teliti narasi
Tatalaksana Bisnis peta proses bisnis peta proses bisnis dan kebijakan bisnis instansi/unit utama penjelasan bahwa
Mempengaruhi dengan adanya penyederhanaan jabatan telah disusun peta
penyederhanaan POS yang mengacu pada proses bisnis dengan
jabatan dengan Narasi penjelasan bahwa telah peta proses bisnis dan adanya
tahapan kegiatan: disusun peta proses bisnis dengan kebijakan penyederhanaan penyederhanaan
adanya penyederhanaan jabatan jabatan jabatan yang telah
dilakukan oleh unit
kerja
Cek kesesuaian
penyusunan peta
proses bisnis dengan
adanya
penyederhanaan
jabatan
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penataan b) Sistem 1) Implementasi Melakukan pemantauan dan Dokumen laporan hasil Teliti narasi
Tatalaksana Pemerintahan SPBE telah evaluasi implementasi SPBE pemantauan dan evaluasi penjelasan
Berbasis terintegrasi dan terintegrasi dan berdampak dalam implementasi SPBE implementasi SPBE
Elektronik mampu mendorong pelaksanaan pelayanan terintegrasi. telah terintegrasi dan
mendorong publik yang lebih cepat dan efisien. mampu mendorong
pelaksanaan Dokumen laporan dampak pelaksanaan
pelayanan publik Narasi penjelasan implementasi penerapan SPBE terintegrasi pelayanan publik
yang lebih cepat SPBE telah terintegrasi dan mampu dalam mendorong yang lebih cepat dan
dan efisien mendorong pelaksanaan pelayanan pelaksanaan pelayanan efisien yang telah
dengan tahapan publik yang lebih cepat dan efisien publik yang lebih cepat dan dilakukan oleh unit
kegiatan: efisien. kerja
Cek SPBE telah

terintegrasi dan
mampu mendorong
pelaksanaan
pelayanan publik
yang lebih cepat dan
efisien
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penataan b) Sistem 2) Implementasi Melakukan pemantauan dan Dokumen laporan hasil Teliti narasi
Tatalaksana Pemerintahan SPBE telah evaluasi implementasi SPBE pemantauan dan evaluasi penjelasan
Berbasis terintegrasi dan terintegrasi dan berdampak dalam implementasi SPBE implementasi SPBE
Elektronik mampu mendorong pelaksanaan pelayanan terintegrasi. telah terintegrasi dan
mendorong internal unit kerja yang lebih cepat mampu mendorong
pelaksanaan dan efisien. Dokumen laporan dampak pelaksanaan
pelayanan penerapan SPBE terintegrasi pelayanan internal
internal Narasi penjelasan implementasi dalam mendorong organisasi yang lebih
organisasi yang SPBE telah terintegrasi dan pelaksanaan pelayanan cepat dan efisien yang
lebih cepat dan mampu mendorong pelaksanaan internal unit kerja yang lebih telah dilakukan oleh
efisien dengan pelayanan internal organisasi yang cepat dan efisien. unit kerja
tahapan kegiatan: lebih cepat dan efisien
Cek SPBE telah
terintegrasi dan
mampu mendorong
pelaksanaan
pelayanan internal
organisasi yang lebih
cepat dan efisien
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penataan c) Transformasi 1) Transformasi Merencanakan, mendefinisikan, dan Dokumen perencanaan Teliti narasi penjelasan
Tatalaksana Digital digital pada bidang menetapkan sasaran dan target transformasi digital yang transformasi digital
Memberikan proses bisnis manfaat/dampak dari transformasi sudah ditetapkan. pada bidang proses
Nilai Manfaat utama telah digital pada bidang proses bisnis utama. bisnis utama telah
mampu Dokumen laporan mampu memberikan
memberikan nilai Mengidentifikasi kebutuhan identifikasi kebutuhan nilai manfaat bagi unit
manfaat bagi unit pengembangan sumber daya untuk pengembangan sumber daya kerja secara optimal
kerja secara untuk melaksanakan yang telah dilakukan
optimal dengan melaksanakan transformasi digital pada transformasi digital. oleh unit kerja
tahapan kegiatan: bidang proses bisnis utama.
Dokumen laporan Cek transformasi digital
Melaksanakan transformasi digital pada pelaksanaan transformasi pada bidang proses
bidang proses bisnis utama. digital. bisnis utama telah
mampu memberikan
Melaksanakan evaluasi transformasi Dokumen laporan evaluasi nilai manfaat bagi unit
digital pada bidang proses bisnis utama. transformasi digital. kerja secara optimal
Menindaklanjuti hasil evaluasi
transformasi digital pada bidang proses Dokumen laporan tindak
bisnis utama. lanjut hasil evaluasi
transformasi digital.
Narasi penjelasan transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah
mampu memberikan nilai manfaat bagi
unit kerja secara optimal
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penataan c) Transformasi 2) Transformasi Merencanakan, mendefinisikan, dan Dokumen perencanaan Teliti narasi penjelasan
Memberikan administrasi manfaat/dampak dari transformasi digital sudah ditetapkan. pada bidang administrasi
Nilai Manfaat pemerintahan telah pada bidang administrasi pemerintahan pemerintahan telah
mampu Dokumen laporan mampu memberikan
memberikan nilai Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan identifikasi kebutuhan nilai manfaat bagi unit
manfaat bagi unit sumber daya untuk melaksanakan pengembangan sumber kerja secara optimal
kerja secara transformasi digital pada bidang administrasi daya untuk yang telah dilakukan
optimal dengan pemerintahan melaksanakan oleh unit kerja
tahapan kegiatan: transformasi digital.
Melaksanakan transformasi digital pada Cek transformasi digital
bidang administrasi pemerintahan Dokumen laporan pada bidang
pelaksanaan transformasi administrasi telah
Melaksanakan evaluasi transformasi digital digital. mampu memberikan
pada bidang administrasi pemerintahan nilai manfaat bagi unit
Dokumen laporan kerja secara optimal
Menindaklanjuti hasil evaluasi transformasi evaluasi transformasi
digital pada bidang administrasi digital.
pemerintahan
Dokumen laporan tindak
Narasi penjelasan transformasi digital pada lanjut hasil evaluasi
bidang administrasi pemerintahan telah transformasi digital.
mampu memberikan nilai manfaat bagi unit
kerja secara optimal
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
2. Penataan c) Transformasi 3) Transformasi Merencanakan, mendefinisikan, dan Dokumen perencanaan Narasi penjelasan
Memberikan pelayanan publik manfaat/dampak dari transformasi digital sudah ditetapkan. pada bidang pelayanan
Nilai Manfaat telah mampu pada bidang pelayanan publik publik telah mampu
memberikan nilai Dokumen laporan memberikan nilai
manfaat bagi unit Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan identifikasi kebutuhan manfaat bagi unit kerja
kerja secara sumber daya untuk melaksanakan pengembangan sumber secara optimal yang
optimal dengan transformasi digital pada bidang pelayanan daya untuk telah dilakukan oleh unit
tahapan kegiatan: publik melaksanakan kerja
transformasi digital.
Melaksanakan transformasi digital pada Cek transformasi digital
bidang pelayanan publik Dokumen laporan pada bidang pelayanan
pelaksanaan transformasi publik telah mampu
Melaksanakan evaluasi transformasi digital digital. memberikan nilai
pada bidang pelayanan publik manfaat bagi unit kerja
Dokumen laporan secara optimal.
Menindaklanjuti hasil evaluasi transformasi evaluasi transformasi
digital pada bidang pelayanan publik digital.
Narasi penjelasan transformasi digital pada Dokumen laporan tindak

bidang pelayanan publik telah mampu lanjut hasil evaluasi
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja transformasi digital.
secara optimal
AREA REFORM
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan Sistem a) Kinerja 1) Ukuran kinerja menginventarisasi jenis layanan satker; Dokumen inventarisasi Dapatkan dokumen
Manajemen SDM Individu individu telah dan identifikasi jenis penataan SDM sesuai
Aparatur berorientasi hasil mengidentifikasi pengguna layanan dari layanan dan pengguna dengan ukuran kinerja
(outcome) sesuai setiap jenis layanan satker; layanan satker. individu yang telah
pada levelnya berorientasi hasil
dengan tahapan melakukan penjabaran sasaran kinerja satker Dokumen penjabaran (outcome)
kegiatan: ke sasaran kinerja individu; sasaran kinerja satker ke
sasaran kinerja individu.
mengevaluasi dampak kinerja individu
terhadap pengguna layanan satker; dan Dokumen laporan hasil
evaluasi dampak kinerja
menindaklanjuti hasil evaluasi dampak individu terhadap
kinerja individu terhadap pengguna layanan pengguna layanan satker.
satker.
Narasi yang menjelaskan ukuran kinerja lanjut hasil evaluasi
individu telah berorientasi hasil (outcome) dampak kinerja individu
sesuai pada levelnya terhadap pengguna
layanan satker.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan Sistem b) Assessment 1) Hasil assessment melakukan pelaksanaan assessment pegawai; Dokumen bukti Dapatkan dokumen
Manajemen SDM Pegawai telah dijadikan menyusun peta minat dan kompetensi pelaksanaan assessment penataan SDM
Aparatur pertimbangan pegawai berdasarkan hasil asesmen; pegawai berdasarkan hasil
untuk mutasi dan assement yang telah
pengembangan menyusun rencana mutasi pegawai Dokumen peta minat dan dijadikan
karir pegawai berdasarkan minat dan kompetensi; kompetensi pegawai pertimbangan untuk
dengan tahapan berdasarkan hasil mutasi dan
kegiatan: menyusun pola pengembangan karir pegawai assesment. pengembangan karier
berdasarkan hasil assessment; dan pegawai.
Dokumen rencana mutasi
melaksanakan mutasi dan pengembangan pegawai berdasarkan minat
karir pegawai berdasarkan hasil assemen. dan kompetensi.
Narasi yang menjelaskan hasil assessment Dokumen pola

telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi pengembangan karir
dan pengembangan karir pegawai pegawai berdasarkan hasil
assesment.
Dokumen laporan
pelaksanaan mutasi dan
pengembangan karir
pegawai berdasarkan hasil
assesment.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
3. Penataan c) Pelanggaran 1) Penurunan Membuat laporan pelanggaran disiplin Dokumen Laporan Dapatkan dokumen
Sistem Disiplin Pegawai pelanggaran pegawai dengan rincian (disertai nama mengenai Pelanggaran terkait dengan
Manajemen disiplin pegawai pegawai dan jenis pelanggaran yaitu pelanggaran disiplin
SDM Aparatur dengan tahapan sedang/berat) pegawai dan
kegiatan: 1. Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya memastikan bahwa
2. Jumlah Pelanggaran tahun berjalan jumlah dokumen
3. Jumlah pelanggaran yang telah pelanggaran disiplin
diberikan sanksi/ hukuman sesuai dengan data
yang ada dalam
Narasi yang menjelaskan penurunan rekapitulasi LKE.
pelanggaran disiplin pegawai
AREA REFORM
PENGUATAN AKUNTABILITAS
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan a) 1) Persentase Membuat laporan capaian kinerja satker Laporan capaian kinerja Mendapatkan
Akuntabilitas Meningkatnya Sasaran dengan dengan rincian: satker dokumen laporan
Capaian capaian 100% 1. Jumlah sasaran kinerja capaian Jumlah
Kinerja Unit atau lebih dengan 2. Jumlah sasaran kinerja yang tercapai sasaran kinerja
Kerja tahapan kegiatan: 100% satker
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pemberian 1) Hasil menyusun kebijakan pemberian reward Kebijakan pemberian Mendapatkan
Akuntabilitas Reward and Capaian/Monitori and punishment berdasarkan capaian reward dan punishment dokumen kebijakan
Punishment ng Perjanjian kinerja, dan pemberian reward
Kinerja telah SK Pemberian reward and punishment
dijadikan dasar melaksanakan pemberian reward and and punishment berdasarkan capaian
sebagai punishment. kinerja dan
pemberian dokumentasi
reward and Narasi yang menjelaskan hasil pemberian reward
punishment bagi Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja and punishment
organisasi dengan telah dijadikan dasar sebagai
tahapan kegiatan: pemberian reward and punishment
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan b) Pemberian 1) Hasil menyusun kebijakan pemberian reward Kebijakan pemberian Mendapatkan
Akuntabilitas Reward and Capaian/Monitori and punishment berdasarkan capaian reward dan punishment dokumen kebijakan
Punishment ng Perjanjian kinerja, dan pemberian reward
Kinerja telah SK Pemberian reward and punishment
dijadikan dasar melaksanakan pemberian reward and and punishment berdasarkan capaian
sebagai punishment. kinerja dan
pemberian dokumentasi
reward and Narasi yang menjelaskan hasil pemberian reward
punishment bagi Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja and punishment
organisasi dengan telah dijadikan dasar sebagai
tahapan kegiatan: pemberian reward and punishment
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
4. Penguatan c) Kerangka 1) Penjenjangan menyusun kerangka logis penjenjangan Dokumen sasaran kinerja Mendapatkan
Akuntabilitas Logis Kinerja kinerja (Kerangka kinerja mengacu pada kinerja utama organisasi dokumen
Logis Kinerja) organisasi; dan penjejangan kinerja
yang mengacu Dokumen kerangka logis yang mengacu pada
pada kinerja menjabarkan kerangka logis penjenjangan penjenjangan kinerja kinerja utama
utama organisasi kinerja kepada kinerja seluruh pegawai. mengacu pada kinerja organisasi dan
dan dijadikan utama organisasi. dijadikan dalam
dalam penentuan Narasi yang menjelaskan penjenjangan penentuan kinerja
kinerja seluruh kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang Dokumen penjabaran seluruh pegawai.
pegawai dengan mengacu pada kinerja utama organisasi kerangka logis
tahapan kegiatan: dan dijadikan dalam penentuan kinerja penjenjangan kinerja
seluruh pegawai kepada kinerja seluruh
pegawai.
Dokumen sasaran kinerja

seluruh pegawai.
AREA REFORM
PENGUATAN PENGAWASAN
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan a) Mekanisme 1) Telah Membentuk tim pengendalian aktivitas SK Tim pengendalian Mendapatkan
Pengawasan Pengendalian dilakukan utama organisasi. aktivitas utama dokumen SK Tim
mekanisme organisasi. Pengendalian, Peta
pengendalian Menyusun sistem pengendalian aktivitas Risiko, dan
aktivitas secara utama organisasi yang terdiri dari Dokumen peta resiko. laporannya
berjenjang perencanaan, penilaian resiko
dengan tahapan pelaksanaan monitoring dan pelaporan Dokumen laporan
kegiatan: (peta resiko). pelaksanaan
pengendalian aktivitas
Melaksanakan pengendalian aktivitas utama organisasi.
utama organisasi.
Dokumen laporan hasil
Melakukan evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
pengendalian aktivitas utama organisasi pengendalian aktivitas
serta menganalisa efektivitas dan efisiensi utama organisasi yang
mekanisme. memuat efektivitas dan
efisiensi mekanisme.
Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi.
Narasi yang menjelaskan Telah dilakukan Dokumen laporan tindak
mekanisme pengendalian aktivitas lanjut hasil evaluasi.
secara berjenjang
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan b) Penanganan 1) Persentase Membuat laporan penanganan pengaduan Dokumen inventarisasi Mendapatkan
Pengawasan Pengaduan penanganan masyarakat dengan rincian : penanganan pengaduan dokumen
Masyarakat pengaduan 1. Jumlah pengaduan masyarakat yang masyarakat. inventarisasi
masyarakat masuk. penangangan
dengan tahapan 2. Jumlah pengaduan masyarakat yang Laporan evaluasi pengaduan
kegiatan: telah selesai ditindaklanjuti. penanganan pengaduan masyarakat dan
3. Jumlah pengaduan masyarakat yang masyarakat. laporannya
sedang ditindaklanjuti.
Laporan hasil tindak
lanjut penanganan
pengaduan masyarakat.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan c) Penyampaian 1) Penyampaian Membuat rekapitulasi LHKPN dan rincian Laporan rekapitulasi Mendapatkan
Pengawasan Laporan Harta Laporan Harta nama pejabat yang telah melaporkan LHKPN dan rincian dokumen Laporan
Kekayaan Kekayaan Pejabat dengan rincian; nama pejabat yang telah rekapitulasi
Negara (LHKPN) Jumlah wajib lapor LHKPN. melaporkan. LHKPN
dengan tahapan Jumlah wajib lapor LHKPN yang
kegiatan: sudah melaporkan. Dokumen berupa tanda
terima seluruh pejabat.
Membuat dokumen tanda terima seluruh
pejabat.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
5. Penguatan c) Penyampaian 2) Penyampaian Membuat rekapitulasi LHKASN/SPT dan Laporan berupa Mendapatkan
Pengawasan Laporan Harta Laporan Harta rincian nama pejabat yang telah rekapitulasi dokumen Laporan
Kekayaan Kekayaan melaporkan dengan rincian; LHKASN/SPT dan rekapitulasi
Aparatur Sipil Jumlah wajib lapor LHKASN/SPT. rincian nama wajib lapor LHKASN/SPT
Negara Jumlah wajib lapor LHKASN/SPT yang telah melaporkan.
(LHKASN/SPT) yang sudah melaporkan.
dengan tahapan Dokumen berupa tanda
kegiatan: Membuat dokumen tanda terima wajib terima wajib lapor
lapor LHKASN/SPT LHKASN/SPT
AREA REFORM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan a) Upaya 1) Upaya dan/atau Menyusun rencana aksi upaya dan/atau Dokumen rencana Memastikan inovasi
Kualitas dan/atau Inovasi inovasi telah inovasi untuk mendorong perbaikan seluruh pelaksanaan upaya dan/atau yang telah dilakukan
Pelayanan Publik Pelayanan Publik mendorong pelayanan agar menjadi lebih cepat dan inovasi untuk perbaikan dapat mendorong
perbaikan lebih mudah. seluruh pelayanan agar perbaikan terhadap
pelayanan publik menjadi lebih cepat dan lebih pelayanan dan
dengan tahapan Menginventarisasi Standar Pelayanan mudah. dapatkan dokumen
kegiatan: dan/atau POS layanan. hasil reviu POS dan
Dokumen laporan standar pelayanan,
Mengevaluasi pelaksanaan upaya dan/atau pelaksanaan upaya dan/atau serta laporannya
inovasi dan POS Pelayanan untuk inovasi untuk mendorong
mendorong perbaikan seluruh pelayanan perbaikan seluruh pelayanan.
dengan memperhatikan kesesuaian
persyaratan, kemudahan, kecepatan, Dokumen hasil reviu Standar
kejelasan biaya, kualitas produk, Pelayanan dan/atau POS
kompetensi operator/petugas, kualitas layanan.
sarana dan prasaranam sarana pengaduan,
saran, dan masukan. Dokumen laporan hasil
evaluasi pelaksanaan upaya
Menindaklanjuti hasil evaluasi. dan/atau inovasi untuk
mendorong perbaikan seluruh
Narasi yang menjelaskan Upaya dan/atau pelayanan.
inovasi telah mendorong perbaikan
pelayanan publik Dokumen laporan tindak
lanjut hasil evaluasi.
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan a) Upaya 2) Upaya dan/atau Menginventarisasi jenis layanan yang ada di Dokumen inventarisasi Memastikan terdapat
Kualitas dan/atau Inovasi inovasi pada satker dan POS Layanan. jenis layanan dan POS dokumen analisis
Pelayanan Publik Pelayanan Publik perijinan/pelayanan layanan satker. yang menjelaskan
telah dipermudah Melakukan reviu POS layanan yang dapat latar belakang atau
dengan tahapan mempermudah dan mempercepat layanan Dokumen laporan yang mendasari
kegiatan: dengan memperhatikan waktu layanan, susunan delta perubahan adanya inovasi di
kemudahan birokrasi, dan layanan yang terpadu jenis layanan. satuan kerja, serta
(satu pintu). terdapat penjelasan
terkait dengan
Menyusun delta perubahan untuk setiap jenis dampak yang muncul
layanan meliputi: akibat dari penerapan
1. Waktu layanan, sebelumnya berapa inovasi (kondisi
lama dan setelah dilakukan inovasi sebelum dan kondisi
menjadi berapa lama. setelah inovasi
2. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan)
sebelumnya masih terpisah-pisah dengan
dilakukannya inovasi menjadi terpadu.
3. Proses layanan yang sebelumnya
dengan dilakukannya inovasi menjadi
lebih mudah.
Narasi yang menjelaskan Upaya dan/atau

inovasi pada perijinan/pelayanan telah
dipermudah
AREA SUB AREA
ZI-WBK/WBBM
6. Peningkatan b) Penanganan 1) Penanganan Membuat kanal atau media pengaduan pelayanan Foto atau tangkapan layar Memastikan
Kualitas Pengaduan pengaduan dan/atau konsultasi. kanal atau media pengaduan tersedianya dokumen
Pelayanan Publik Pelayanan dan pelayanan dilakukan pelayanan dan/atau yang menjelaskan
Konsultasi melalui berbagai Membentuk tim pengelola kanal atau media konsultasi yang dapat berapa jumlah
kanal/media secara pengaduan pelayanan dan/atau konsultasi. menunjukkan waktu pengaduan yang
responsive dan pengaduan dan waktu diterima dan berapa
bertanggung jawab Melakukan pemotretan pada saran respon (bukan laman jumlah pengaduan yang
dengan tahapan pengaduan/konsultasi. beranda/login). selesai ditindaklanjuti,
kegiatan: berserta dengan laporan
Melakukan pemantauan dan evaluasi respon SK Tim pengelola kanal pengelolaan pengaduan
pengaduan pelayanan/konsultasi melalui berbagai atau media pengaduan pelayanan dan
media. pelayanan dan/atau konsultasi.
konsultasi.
Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.
Dokumen inventarisasi
Narasi yang menjelaskan Penanganan pengaduan saran pengaduan/konsultasi.
pelayanan dilakukan melalui berbagai
kanal/media secara responsive Dokumen laporan hasil
pemantauan dan evaluasi
respon pengaduan
pelayanan/konsultasi
melalui berbagai media.

lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi.

Data Dukung Zona Integritas

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Data Dukung Zona Integritas

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PANDUAN PEMENUHAN DATA DUKUNG

Pengesahan tim kerja oleh

Menyusun narasi penjelasan

Penetapan tim kerja;

Narasi penjelasan penentuan

Narasi penjelasan pemberian pelayanan kepada

Narasi penjelasan bagaimana

Narasi penjelasan monitoring dan

Narasi yang menjelaskan Telah

Narasi yang menjelaskan ukuran

Narasi yang menjelaskan hasil

Membuat laporan hasil

Narasi yang menjelaskan data

Narasi yang menjelaskan unit Dokumen RKAKL, Renja,

Narasi yang menjelaskan

Narasi penjelasan sudah

Narasi penjelasan sudah

Narasi penjelasan sudah

Narasi penjelasan sudah

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Narasi yang menjelaskan Telah memastikan dokumen peningkatan

Narasi yang menjelaskan memastikan informasi tentang

memastikan terdapat dokumen yang

memastikan tersedia dokumen yang

Narasi yang menjelaskan SK tim/petugas yang

memastikan tersedia Narasi penjelasan sudah cukup

6. Peningkatan e) Pemanfaatan 2) Telah Inventarisasi aplikasi Dokumen Memeriksa aplikasi-aplikasi

Narasi penjelasan sudah cukup

Cek SPBE telah

Narasi penjelasan transformasi digital pada Dokumen laporan tindak

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Narasi yang menjelaskan hasil assessment Dokumen pola

Dokumen sasaran kinerja

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Narasi yang menjelaskan Upaya dan/atau

Dokumen laporan tindak

Anda mungkin juga menyukai