Lampiran II: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.OT.03.

01 TAHUN 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBB) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

PEDOMAN PEMENUHAN DATA DUKUNG LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM RI

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

1 2 3 4 5
I. Manajemen Perubahan (5) Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada
Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen
1. Tim Kerja (1)
Pengungkit), Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

OK a. Apakah unit kerja telah a. Membuat undangan pembentukan Tim kerja WBK / SK Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM Penanggung Jawab :
membentuk tim kerja WBK WBBM, (ok) pada Satker (ok) Rahmat Nai, S.H.
/ WBBM untuk melakukan b. Melaksanakan rapat pembentukan Tim kerja WBK /
pembangunan Zona WBBM, (ok) Keterangan:
Integritas ? c. Penentuan anggota Tim harus memiliki
kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak
bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana
serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku, (ok)
d. Pengesahan Tim kerja WBK / WBBM. (ok)

OK b. Apakah penentuan anggota a. Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan a. Undangan rapat dan daftar hadir pembentukan Penanggung Jawab :
Tim kerja WBK / WBBM seleksi untuk membentuk Tim kerja, Tim Kerja, (ok) Rahmat Nai, S.H.
selain pimpinan dipilih b. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan: b. Notulensi rapat penentuan Tim kerja, (ok)
melalui 1) Kompetensi, c. Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi Keterangan:
prosedur/mekanisme yang 2) Memahami tusi, anggota Tim Kerja, (ok)
jelas ? 3) Berdedikasi, d. Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota Tim

1|P age
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
4) Tidak bermasalah, Rekomendasi Irjen/Kakanwil, (ok)
5) Tidak pernah melakukan tindak pidana serta e. Untuk Satuan Kerja, rekomendasi dari Kepala
pelanggaran kode etik dan disiplin. Kantor Wilayah, (ok)
c. Rapat penentuan Tim kerja, f. Untuk Unit Eselon I, rekomendasi dari Inspektur
d. Penetapan Tim kerja. Jenderal. -
g. Dokumentasi Foto. (ok)
2. Dokumen Rencana Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang
Pembangunan Zona Integritas Target, Waktu dan Hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Satker di wilayah masing-masing.
(1)
OK a. Apakah ada dokumen Buat rencana aksi tiap-tiap penanggung jawab a. Undangan, absensi, foto, dokumen rencana aksi. Penanggung Jawab :
rencana kerja program (kapan dimulai, berapa lama, target yang Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI, Rahmat Nai, S.H.
pembangunan Zona akan dicapai) (ok)
Integritas menuju Membuat SK Kepala Satker tentang rencana b. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI
WBK/WBBM ? pembangunan ZI. menuju WBK/ WBBM satuan kerja yang Keterangan:
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja melalui
Surat Keputusan, (ok)
c. Dokumen Kegiatan Penetapan Rencana Kerja
(Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto,
dokumen rencana aksi. Laporan kegiatan
penyusunan rencana aksi ZI). (sd a.)

b. Apakah dalam dokumen Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam a. Dokumen rencana aksi yang berisi paket prioritas, Penanggung Jawab :
pembangunan terdapat tiap-tiap kegiatan, program dan inovasi yang (ok) Rahmat Nai, S.H.
target-target prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat Proses b. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
relevan dengan tujuan Perubahan serta membawa dampak menuju kearah penyusunan target prioritas pembangunan ZI Keterangan:
pembangunan yang lebih baik. (Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto,
WBK/WBBM? a. Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih dokumen rencana aksi. Laporan kegiatan
atau dicapai di tiap komponen perubahan, penyusunan rencana aksi ZI yang memuat target
(ok) prioritas).
2|P age
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS
b. Penentuan target-target prioritas harus melibatkan
seluruh Tim Kerja,
c. Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-
masing Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang
terlaksana maupun tidak.
c. Apakah terdapat Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk
mekanisme atau media melakukan perubahan Menuju WBK/WBBM didengar
untuk mensosialisasikan dan dipahami oleh Internal dan Eksternal. Proses
pembangunan Pembangunan ZI menuju WBK harus disosialisasikan
WBK/WBBM? kepada seluruh pegawai agar tujuan utama meraih
WBK dan WBBM tercapai, yaitu:
a. Sosialisasi kepada pegawai melalui:
1) Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara
periodik,
2) Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan
wilayah terkait program, kegiatan dan inovasi
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM,
3) Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan
kerja;
b. Sosialisasi langsung kepada masyarkat Untuk
Unit Satuan Kerja Imigrasi, sosialisasi
dilakukan kepada pemohon jasa keimigrasian;
Untuk Unit Satuan Kerja Pemasyarakatan, sosialisasi
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
(Laporan keg renc aksi tinggal scan/minta soft copi
By -resti
Penanggung Jawab :
Rahmat Nai, S.H.
Keterangan:
a. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi Zona Integritas kepada pegawai, yaitu:
1) Dokumen Kegiatan Sosialisasi Kepala Satuan
Kerja Terkait dengan Pembangunan ZI
menuju WBK/ WBBM (Undangan, Notulen,
Daftar Hadir, Foto) daftar hdr blm discan/
minta soft copi – by resti
2) Laporan kegiatan pendampingan/
pembinaan (Undangan, Notulen, Daftar
Hadir, Foto). (ok)
3) Capture (Banner dan spanduk) (ok)
b. Laporan Kegiatan sosialisasi langsung kepada
masyarakat (Undangan, Notulen, Daftar Hadir,
Foto), kpd wbp (ok)
3|P age
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS
dilakukan kepada pemohon layanan
pemasyarakatan (pengunjung dan WBP);
Untuk Satuan Kerja Eselon I, sosialisasi dilakukan
kepada pemohon layanan.
c. Sosialisasi kepada masyarakat melalui:
1) Banner/spanduk/himbauan/brosur
2) Website
3) Media Sosial
4) Media elektronik
5) Media cetak
6) Media TV
d. Selain melakukan Sosialisasi Zona Integritas, satuan
kerja juga perlu melakukan Pencanangan Zona
Integritas yang menunjukkan keseriusan dan
kemauan dari satuan kerja untuk melakukan
perubahan pada jajarannya menuju WBK/WBBM
serta sebagai titik awal dimulainya pembangunan
Zona integritas hingga tercapainya WBK/WBBM,
meliputi kegiatan:
1) Eksternal
Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang
disaksikan antara lain oleh Instansi terkait,
Kemenpan RB, Forkopimda, Perwakilan
Ombudsman, tokoh masyarakat, Tokoh agama
serta dipublikasikan.
2) Internal
1) melaksanakan Penandatanganan Pakta
Integritas antara Kepala Satuan Kerja dengan
jajaran struktural dibawahnya;
2) penandatangan Pakta Integritas Antara jajaran
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
c. Sosialisasi Kepada Masyarakat
(ok)
- Capture Banner/spanduk/himbauan/brosur
- Capture Website
- Capture Media Sosial
- Capture Media elektronik
- Capture Media cetak
- Capture Media TV
d. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
Pencanangan Zona Integritas, yaitu:
1) Kegiatan Ekternal
Pencanangan Zona Integritas melampirkan
Foto, Laporan Kegiatan dan Press release. -
2) Kegiatan Internal
- Dokumen Perjanjian Kinerja (ok)
- Dokumen Penandatanganan Pakta
Integritas antara Kepala Satuan Kerja
dengan jajaran struktural dibawahnya,
(ok)
- Dokumen Pakta Integritas Antara
jajaran Struktural dalam satuan kerja
dengan pegawai; (ok)
4|P age
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
Struktural dalam satuan kerja dengan Pegawai
(komitmen tidak memungut biaya diluar
ketentuan, tidak diskriminasi, tidak
melaksanakan gratifikasi, memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat)

3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen
Pembangunan
WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan a. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh a. Dokumen kegiatan penyusunan pelaksanaan Penanggung Jawab :
pembangunan sudah anggota Tim kerja; Rencana Aksi dan Target Prioritas oleh Tim kerja Rahmat Nai, S.H.
dilaksanakan sesuai dengan b. Membuat laporan hasil pembangunan ZI (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto). (ok)
rencana ? berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas yang b. Dokumen laporan kegiatan pembangunan ZI
sudah ditetapkan oleh Tim kerja; berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas Keterangan:
c. Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan. yang sudah ditetapkan oleh Tim kerja; by
sekret

b. Terdapat monitoring dan a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara a. Dokumentasi kegiatan penyusunan laporan hasil Penanggung Jawab :
evaluasi terhadap bulanan; monitoring dan evaluasi (Undangan, Notulen, Rahmat Nai, S.H.
pembangunan Zona b. Membuat laporan monitoring dan evaluasi secara Daftar Hadir, Foto);
Integritas. bulanan (berkala). b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi Keterangan:
yang dilakukan setiap bulan.

5|P age
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
Laporan monev perbaiki Juni – Sep, by Rasdi

c. Apakah hasil Monitoring Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. a. Dokumentasi kegiatan penyusunan laporan Penanggung Jawab :
dan Evaluasi telah tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Rahmat Nai, S.H.
ditindaklanjuti ? (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);
b. Dokumen laporan tindak lanjut hasil monitoring
dan evaluasi. Keterangan:
Blm
By Rasdi

4. Perubahan pola pikir dan Perubahan pola piker dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang lebih baik serta
budaya kerja (1) mewujudkan budaya kerja di Satker sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik

OK a. Apakah pimpinan berperan Pimpinan (Kepala Satuan Kerja serta pejabat struktural a. Absensi pimpinan Satker dan pejabat struktural Penanggung Jawab :
sebagai role model dalam dibawahnya) harus berperan sebagai role model dalam (Sampling: Bulan Januari, Februari, dan Maret), Rahmat Nai, S.H.
pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, (ok)
WBK/WBBM ? dengan: b. Dokumentasi pimpinan/pejabat struktural Keterangan:
a. Keteladanan yang ditunjukan oleh pimpinan akan menjadi Pembina apel dan pembina upacara.
menjadi panutan bagi bawahannya; (ok)
b. Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam c. Dokumen Jurnal Harian Pimpinan dan Pejabat
pembentukan pribadi seseorang; Struktural (Sampling: Bulan Januari, Februari, dan
Maret)
1) Untuk satuan kerja Eselon I, daftar hadir dan
6|P age
 INDIKATOR
OK b. Apakah sudah ditetapkan
agen perubahan ?
OK c. Apakah telah dibangun
budaya kerja dan pola pikir
di lingkungan organisasi ?
PETUNJUK TEKNIS
c. Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir
bawahannya.
Contoh: Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
melakukan absensi kehadiran seperti pegawai
lainnya
Sesuai dengan Permenpan RB No.27 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di
Instansi Pemerintah, untuk:
a. Membuat undangan penetapan agen perubahan;
b. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan;
c. Menentukan agen perubahan yang menjadi contoh
bagi pegawai lainnya, memiliki kompetensi,
memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah,
tidak pernah melakukan tindak pidana serta
pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
d. Mengesahkan SK agen perubahan.
a. Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang
dalam kode etik dan kode perilaku,
b. Berikan reward dan punishment,
c. Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya
kerja dan pola pikir.
Contoh penerapan Budaya Kerja (membangun pola
hidup sederhana; berfikir, berkata dan bertindak
positif), antara lain:
a. Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh
pimpinan kepada seluruh pegawai melalui kegiatan
sosialisasi, bimtek, dan diklat,
b. Absensi melalui fingerprint pada saat masuk dan
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada
Jabatan Struktural Eselon I, II, dan III;
2) Untuk satuan kerja Eselon II, daftar hadir dan
jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada
Jabatan Struktural Eselon II dan III;
3) Untuk satuan kerja Eselon III, daftar hadir dan
jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada
Jabatan Struktural Eselon III dan IV. Print (ok)
Penanggung Jawab :
Rahmat Nai, S.H.
a. SK Agen Perubahan melalui SK Kepala Satuan Keterangan:
Kerja; (ok)
b. Dokumen pelaksanaan kegiatan penetapan Agen
Perubahan (Undangan, Notulen, Daftar Hadir,
Foto); (ok)
c. Riwayat Hidup dan rekam jejak agen perubahan.
(ok)
a. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab :
Pelatihan budaya kerja atau Tata Nilai PASTI Rahmat Nai, S.H.
(Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan
kerja. Contoh: Workshop, in House Training), Keterangan:
(ok)
b. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya,
(ok)
c. Dokumentasi pegawai yang menerima reward
dan punishment. (ok)
Contoh:
1) Penghargaan/ Piagam terhadap pegawai
terbaik/ teladan atas kehadiran dan kinerja.
2) Punishment berupa potongan tunjangan
kinerja terhadap pegawai yang tidak disiplin 7|P age
 INDIKATOR
OK d. Apakah anggota organisasi
terlibat dalam
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM ?
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
1. Prosedur operasional
tetap (SOP) kegiatan
utama (1,5)
OK a. Apakah SOP mengacu pada
peta proses bisnis instansi ?
PETUNJUK TEKNIS
pulang kerja,
a. Membuat program dan kegiatan ZI kepada seluruh
pegawai meliputi:
1) Penandatanganan pakta integritas seluruh
pegawai;
2) Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari
oleh pimpinan kepada seluruh pegawai
melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan
diklat;
3) Apel pagi dan apel sore;
4) Jumat olahraga;
5) Kegiatan rohani;
6) Coffee Morning.
b. Membuat laporan Hasil Kegiatan.
Penataan Tatalaksanan Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan
terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
a. Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada
peta proses bisnis instansi,
b. Wilayah/UPT membuat SOP Unit yang merupakan
turunan dari SOP yang diterbitkan oleh Pusat,
c. Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi.
Contoh:
1) Sistem antrian penerbitan paspor sesuai SOP
dari pusat hanya mensyaratkan pemberian
nomor antrian kepada pemohon. Inovasi yang
bisa dilakukan dengan menambahkan
pengambilan poto wajah untuk menghindari
percaloan. UPT membuat SOP inovasi system
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
dan SK Hukdis.
a. SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/ Penanggung Jawab :
WBBM satuan kerja yang melibatkan Rahmat Nai, S.H.
keterwakilan setiap bagian dalam struktur
organisasi, (ok) Keterangan:
b. Dokumen pakta integritas, (ok)
c. Dokumentasi penerapan tata nilai PASTI oleh
Kepala satuan kerja pada kegiatan sosialisasi,
bimtek dan diklat. (ok)
d. Laporan Kegiatan yang melibatkan
seluruh pegawai satuan kerja, seperti: Jumat
Olahraga, Jumat Bersih, Coffee Morning, Apel
Pagi, Apel Sore. (Undangan, Daftar hadir, Notulen
dan Foto) (ok)
a. Dokumen Peta Bisnis Instansi (Kementerian), Penanggung Jawab :
b. Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I, (ok) Rachmat Effendy, Amd.I.P
c. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT), (ok)
d. Dokumen SOP Inovasi (Ditetapkan oleh Ka. Keterangan:
UPT/Satker). (ok)
Dokumen SOP yang diterbitkan oleh satuan kerja
mengacu kepada unit eselon I/ Instansi/
Kementerian dengan melakukan inovasi terkait
dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan kerja,
yaitu:
a. Untuk unit satuan kerja Imigrasi dan
8|P age
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS
antrian berbasis poto wajah.
2) Sistem kunjungan keluarga narapidana yang
mensyaratkan pemeriksaan identitas. UPT
menambahkan SOP pemeriksaan identitas
melalui perekaman fingerprint pada saat
masuk dan keluar.
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
Pemasyarakatan melampirkan dokumen peta
bisnis eselon I,
b. Untuk unit satuan kerja Eselon I melampirkan
dokumen peta bisnis Instansi (Kementerian).

OK b. Prosedur operasional tetap a. Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP,
(SOP) telah diterapkan. dengan pemasangan/informasi tentang alur atau
prosedur layanan,
b. Melakukan inovasi terhadap SOP yang berlaku.
Contoh:
1) Memasang informasi tentang alur layanan
kunjungan keluarga narapidana/tahanan di
Lapas/Rutan,
2) Memasang informasi tentang alur layanan
penerbitan paspor.
a. Kepala Satuan Kerja menerbitkan kembali SOP Penanggung Jawab :
dari Unit Eselon I/ Kementerian dalam bentuk SK Rachmat Effendy, Amd.I.P
Kepala Satuan Kerja serta melakukan inovasi
terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan di Keterangan:
satuan kerja, (ok)
b. Dokumentasi pemasangan/informasi tentang alur
atau prosedur layanan. (ok)

c. Prosedur operasional tetap
(SOP) telah dievaluasi.
a. Melaksanakan Evaluasi SOP, Dokumen laporan hasil evaluasi SOP dan tindak Penanggung Jawab :
b. Membuat laporan hasil evaluasi SOP serta tindak lanjut perbaikan yang berisi: Rachmat Effendy, Amd.I.P
lanjutnya. blm by pata
a. SOP sebelum perbaikan, Keterangan:
b. Usulan SOP perbaikan,
c. SOP hasil perbaikan.

2. E-Office (2)

9|P age
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
a. Apakah sistem pengukuran a. Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e- a. Capture penggunaan teknologi/aplikasi e- Penanggung Jawab :
kinerja unit sudah Performance, Performance, (ok) Rachmat Effendy, Amd.I.P
menggunakan teknologi b. Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal b. Capture Kinerja Pegawai dalam Simpeg terbaru.
informasi? harian dengan menggunakan aplikasi Simpeg 1) Untuk satuan kerja Pemasyarakatan dan Keterangan:
Terbaru Imigrasi hanya melampirkan capture
Penilaian Kinerja pada SIMPEG
2) Untuk satuan kerja Eselon I melampirkan
penilaian kinerja pada SIMPEG dan E-
Performance.

OK b. Apakah operasionalisasi Operasionalisasi manajemen SDM sudah Capture penggunaan teknologi/aplikasi Simpeg Penanggung Jawab :
manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi Simpeg Terbaru. Terbaru. (ok) Rachmat Effendy, Amd.I.P
menggunakan teknologi
informasi ? Keterangan:

c. Apakah pemberian a. Penggunaan Tehnologi lnformasi dalam
pelayanan kepada publik memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang
sudah menggunakan bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat
teknologi informasi ? dalam menerima layanan,
b. Memiliki Website yang memudahkan masyarakat
dalam memperoleh lnformasi,
c. Memiliki aplikasi layanan:
Capture penggunaan teknologi informasi/aplikasi Penanggung Jawab :
Layanan dan Capture web/media sosial sebagai Rachmat Effendy, Amd.I.P
sarana sosialisasi layanan:
a. UPT Keimigrasian: Keterangan:
1) Capture SIMKIM Pendaftaran Paspor RI,
2) Capture Aplikasi Pendaftaran Paspor Online,
3) Capture Web/Media Sosial sebagai sarana

10 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
Contoh: Aplikasi layanan: AHU, KI, Imigrasi, layanan Keimigrasian.
Pemasyarakatan, dll
d. Memiliki Media Sosial seperti facebook. Twitter, b. UPT Pemasyarakatan:
lnstagram, Google+, dll 1) Capture layanan kunjungan berbasis TI, (ok)
2) Capture Remisi Online, (ok)
3) Capture Perolehan hak online, ok
4) Capture self service, rangga
5) Capture Web/Media Sosial sebagai
sarana layanan Pemasyarakatan.
(ok)

c. Unit Eselon I : -
Capture Layanan Pada Website masing-masing
unit Eselon I, contoh:

1) Capture 40 Layanan pada Ditjen AHU,

2) Capture Layanan Pencatatan Hak Cipta pada
Ditjen KI,
3) Capture Layanan Perpanjangan Merk pada
Ditjen KI,
4) Capture Layanan Indikasi Geografis pada Ditjen
KI,
5) Capture Layanan Perpanjangan Merk,
6) Capture Layanan VISA pada Direktorat Lalu
Lintas Keimigrasian,
7) Capture Layanan Berbasis Aplikasi pada
masing-masing unit Eselon I, misalnya:
Capture Aplikasi YAP (Your All Payment), yaitu
aplikasi Layanan Pembayaran AHU untuk
Notaris.

11 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
OK d. Apakah telah dilakukan a. Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi a. Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi
monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
terhadap pemanfaatan pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM,
teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik, dan pemberian layanan kepada publik
pengukuran kinerja unit, b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi. (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Foto); (ok)
operasionalisasi SDM, dan b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi
pemberian layanan kepada bulanan. (ok)
publik?

3. Keterbukaan Informasi
Publik (1,5)
OK a. Kebijakan tentang
keterbukaan informasi
publik telah diterapkan.
a. Menyiapkan ketersediaan informasi dengan a. Capture DIPA melalui Website. (ok) Penanggung Jawab :
berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, b. Dokumentasi publikasi layanan, seperti: Spanduk, Rachmat Effendy, Amd.I.P
disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme banner, dan media sosial lainnya. (ok)
serta prosedur yang memadai (memiliki Website Contoh: Keterangan:
yang mudah diakses), 1) Capture mekanisme informasi publik layanan
b. Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu, dan biaya) di
(persyaratan, alur, waktu, dan biaya) melalui Spanduk, Banner, Website dan Media Sosial,
Spanduk, Banner, Website dan Media Sosial. 2) Capture dokumentasi kegiatan yang di
Contoh Website Lembaga Pemasyarakatan yang tampilkan di website dan/atau media sosial.
berisi konten :
1) Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui
Website,
2) lnformasi pengurusan layanan Pemasyarakatan
(remisi, PB, CB, CMB, dll),
3) lnformasi Kegiatan-Kegiatan di Lembaga
Pemasyarakatan.

OK b. Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan
a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi Penanggung Jawab :
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi Rachmat Effendy, Amd.I.P
publik, publik (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);ok
OK(OK
Keterangan: 12 | P a g e
 INDIKATOR
informasi publik.
III. PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM (15)
1. Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (2)
OK a. Apakah kebutuhan pegawai
yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-
masing jabatan?
OK b. Apakah penempatan
pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi. b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi
Keterangan:
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik. (ok)
Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian
Hukum dan HAM pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
a. UPT melaksanakan rapat kebutuhan pegawai a. Surat undangan, notulen rapat, daftar hadir, foto Penanggung Jawab :
berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja, kegiatan, (ok) Anwar, S.H., M.H.
UPT menyampaikan kebutuhan pegawai tersebut b. Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan peta
ke Kantor wilayah untuk pengisian kebutuhan jabatan dan analisis beban kerja, (ok) Keterangan:
pegawai dilingkungannya, c. Dokumentasi kegiatan rapat kebutuhan pegawai
b. Kanwil melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban
berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja kerja (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto),
usulan dari UPT dan kebutuhan kanwil sendiri, (ok)
selanjutnya Kanwil mengusulkan kebutuhan d. Surat usulan kebutuhan pegawai. (ok)
pegawai ke Biro Kepegawaian, Setjen,
c. Biro Kepegawaian dan Sekretaris Unit Eselon I
melaksanakan rapat kebutuhan pegawai.
berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja
berdasarkan usulan dari Kantor Wilayah.
a. Biro Kepegawaian menerbitkan SK penempatan a. SK kolektif CPNS, (ok) Penanggung Jawab :
pegawai berdasarkan persetujuan dari MenPAN b. Surat pengantar penempatan pegawai dari Anwar, S.H., M.H.
dan BKN, serta berdasarkan usulan kebutuhan Kanwil ke Satuan Kerja, (ok)
pegawai dari masing-masing Kanwil, c. Surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) dari
13 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
telah disusun perjabatan ? b. Kanwil menempatkan pegawai hasil rekrutmen Kepala Satuan Kerja, (ok) Keterangan
berdasarkan formasi dan usulan yang telah disetujui d. Dokumen persetujuan dari MenPAN dan BKN
dari MenPAN dan BKN ke UPT, (Data Dukung Hanya Bisa Diperoleh dari Biro
c. UPT membuat surat perintah melaksanakan tugas Kepegawaian). -
(SPMT) sesuai dengan SK penempatannya.

OK c. Apakah telah dilakukan a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi Penanggung Jawab :
monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja unit, tentang penempatan pegawai terhadap kinerja Anwar, S.H., M.H.
terhadap penempatan b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi unit (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);
pegawai rekrutmen untuk tentang penempatan pegawai terhadap kinerja (ok) Keterangan:
memenuhi kebutuhan unit. b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi
jabatan dalam organisasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja
telah memberikan unit.
perbaikan terhadap kinerja (ok)
unit kerja ?

2. Pola Mutasi Internal (2)

a. Dalam melakukan a. UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka
pengembangan karier mutasi/rotasi antar jabatan Fungsional Umum
pegawai, apakah telah (JFU),
dilakukan mutasi pegawai b. Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja
antar jabatan ? dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di
lingkungan Kanwil yang menjadi kewenangannya,
c. Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai
Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
a. SK Menkumham tentang Pemberian Kuasa (Biro Penanggung Jawab :
Kepegawaian), (ok) Anwar, S.H., M.H.
b. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Penilai
Kinerja Jabatan Administrasi (Biro Kepegawaian), Keterangan:
c. Surat Undangan, Notula Rapat, Berita Acara
Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan, (ok)
d. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/
atau Unit Utama, scan surat promosi, by JULI
e. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH). (ok)

14 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

OK b. Apakah dalam melakukan a. UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka a. SK Menkumham tentang Pemberian Kuasa (Biro Penanggung Jawab :
mutasi pegawai antar mutasi/rotasi antar jabatan Fungsional Umum Kepegawaian), sda Anwar, S.H., M.H.
jabatan telah (JFU), b. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Penilai
memperhatikan b. Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja Kinerja Jabatan Administrasi (Biro Kepegawaian),- Keterangan:
kompetensi jabatan dan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di c. Surat Undangan, Notula rapat, Berita Acara
mengikuti pola mutasi yang lingkungan Kanwil dengan memperhatikan Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan, (ok)
telah ditetapkan? kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi d. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/
yang telah ditetapkan, atau Unit Utama, sda
c. Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai e. Hasil Profile Assessment, (ok)
Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di f. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH) sda
lingkungan Kanwil dengan memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan.

OK c. Apakah telah dilakukan a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi Penanggung Jawab :
monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam tentang terhadap kegiatan mutasi yang telah Anwar, S.H., M.H.
terhadap kegiatan mutasi kaitannya dengan perbaikan kinerja, dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
yang telah dilakukan dalam b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto); Keterangan:
kaitannya dengan terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan (ok)
perbaikan kinerja? dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. (ok)

15 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS
3. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi (3)
OK a. Apakah Unit Kerja Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan
melakukan Training Need diklat adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk
Analysis Untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya
pengembangan kesenjangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan
kompetensi? dan sikap) yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan
dan pelatihan.
a. Satuan Kerja melaksanakan rapat penyusunan
analisis kebutuhan diklat (Training Need Analysis)
untuk pengembangan kompetensi.
b. Kanwil melaksanakan rapat penyusunan analisis
kebutuhan diklat (Training Need Analysis) untuk
pengembangan kompetensi di wilayahnya,
c. BPSDM melaksanakan rapat penyusunan analisis
kebutuhan diklat (Training Need Analysis) untuk
pengembangan kompetensi di lingkungan
Kemenkumham.
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
a. Surat Permintaan peserta Diklat dari BPSDM ke Penanggung Jawab :
Biro Kepegawaian (data di BPSDM), - Anwar, S.H., M.H.
b. Data peserta diklat dari Biro Kepegawaian dikirim
ke BPSDM (data di Biro Kepegawaian), - Keterangan:
c. Dokumen Training Need Analysis (TNA) Satuan
kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan
Kerja, (ok)
d. Dokumen surat usulan Kepala Satuan Kerja
kepada Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris
Jenderal perihal Training Need Analysis:
1) Untuk Satuan Kerja Pemasyarakatan dan
Keimigrasian, melampirkan usulan kepada
Kantor Wilayah, (ok)
2) Untuk Satuan Kerja Unit Eselon I,
melampirkan usulan kepada Sekretaris
Jenderal.
e. Dokumentasi kegiatan pelaksanaan Training Need
Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat
untuk pengembangan kompetensi pegawai
16 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
(Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto). (ok)

OK b. Dalam menyusun rencana Menyusun rencana pengembangan kompetensi 1. Dokumentasi kegiatan penyusunan rencana Penanggung Jawab :
pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja pengembangan kompetensi pegawai Anwar, S.H., M.H.
pegawai, apakah Pegawai (SKP) berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja
mempertimbangkan hasil Pegawai (SKP) (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Keterangan:
pengelolaan kinerja Foto); (ok)
pegawai ? 2. Dokumen rencana pengembangan kompetensi
pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP).
(ok)

c. Persentase kesenjangan Melakukan pemetaan persentase kesenjangan Capture fitur kompetensi pada aplikasi Simpeg Penanggung Jawab :
kompetensi pegawai yang kompetensi pegawai yang ada dengan standar Terbaru (liat contoh salemba – by juli) Anwar, S.H., M.H.
ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing
kompetensi yang jabatan. Keterangan:
ditetapkan untuk masing-
masing jabatan.

17 | P a g e
 INDIKATOR
d. Pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan
kompetensi lainnya.
e. Dalam pelaksanaan
pengembangan
kompetensi, apakah unit
kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat
melalui pengikutsertaan
PETUNJUK TEKNIS
a. BPSDM membuat surat edaran Diklat maupun
pengembangan kompetensi pegawai ke seluruh
Unit Eselon I dan Kantor wilayah,
b. Kanwil menginformasikan surat edaran BPSDM
tersebut ke seluruh pegawai di wilayahnya,
c. Satuan Kerja menginformasikan surat edaran
BPSDM tersebut ke seluruh pegawai.
a. Satuan Kerja menyelenggarakan/mengusulkan
pegawai dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui coaching, atau mentoring,
dll),
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
a. Surat edaran kepala BPSDM dan Pedoman Penanggung Jawab :
pelaksanaan Diklat maupun pengembangan Anwar, S.H., M.H.
kompetensi pegawai. (dokumen di BPSDM),
(ok) Keterangan:
b. Surat Kanwil ke UPT tentang edaran kepala
BPSDM tentang Diklat maupun pengembangan
kompetensi, (cari yg terbaru contoh salemba –
by juli)
c. Surat Pemanggilan Pegawai Satker untuk
Mengikuti Diklat atau Pengembangan
Kompetensi Lainnya dari Kanwil dan/atau
BPSDM, (ok)
d. Surat Perintah Perihal Penunjukkan Pegawai
Satker Untuk Mengikuti Diklat atau
Pengembangan Kompetensi Lainnya, (surat
tugas discan – by Juli)
e. Sertifikat/ Piagam Telah Mengikuti Diklat atau
Pengembangan Kompetensi Lainnya, scan juli
f. Rekapitulasi Data Pegawai yang Telah Mengikuti
Diklat atau Pengembangan Kompetensi Lainnya.
(ok)
Dokumentasi kegiatan In House Training, Pelatihan, Penanggung Jawab :
Mentoring yang dilakukan oleh Pegawai atau Anwar, S.H., M.H.
Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat di Lingkungan
Satuan Kerja itu sendiri rangga- dokumentasi blm Keterangan:
lengkap, sosialisasi revitalisasi o/ kadiv,
sosialisasi tusi o/ kakanwil, studi tiru rutan
pinrang, lpka pare2, lp maksasar.
18 | P a g e
 INDIKATOR
pada lembaga pelatihan, in-
house training, atau melalui
coaching, atau mentoring,
dll)?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
b. Kanwil menyelenggarakan/mengusulkan pegawai
dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi,
melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan
pada lembaga pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring, dll),
c. BPSDM, Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit
Eselon I menyelenggarakan/mengusulkan pegawai
dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi,
melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan
pada lembaga pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring, dll).

f. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja.
b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja.
a. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanggung Jawab :
terhadap hasil pengembangan kompetensi Anwar, S.H., M.H.
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja,
(contoh cibinong-by jamal) Keterangan:
b. Dokumen laporan evaluasi dari BPSDM (Data dari
BPSDM). -

19 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
4. Penetapan kinerja individu
(4)
OK a. Terdapat penetapan kinerja a. Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada a. Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani Penanggung Jawab :
individu yang terkait awal tahun melalui aplikasi Simpeg Terbaru, oleh atasan langsung, (ok) Anwar, S.H., M.H.
dengan kinerja organisasi. b. Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK) b. Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan
pada awal tahun melalui aplikasi E-Performance. ditandatangani oleh atasan langsung, Keterangan:
(ok)
c. Dokumen Penetapan Kinerja yang berasal dari
Aplikasi E-Performance. (ok)

OK b. Ukuran kinerja individu Menyiapkan laporan kompilasi SKP melalui aplikasi Dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Penanggung Jawab :
telah memiliki kesesuaian Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara Terbaru yang telah disahkan secara berjenjang. ok Anwar, S.H., M.H.
dengan indikator kinerja berjenjang.
individu level di atasnya. Keterangan:

20 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

OK c. Pengukuran kinerja Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan Penanggung Jawab :
individu dilakukan secara setiap bulan. yang diperoleh dari SIMPEG. (ok) Anwar, S.H., M.H.
periodik.
Keterangan:

d. Hasil penilaian kinerja a. Mengadakan rapat pemberian reward a. Dokumentasi kegiatan rapat pemberian reward Penanggung Jawab :
individu telah dijadikan (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan Anwar, S.H., M.H.
dasar untuk pemberian penilaian kinerja individu, hasil penilaian kinerja individu. (Undangan,
reward (pengembangan b. Membuat Surat Keputusan pemberian reward Notulen, Daftar Hadir, Foto); blm – liat cibinong
karir individu, (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil – by jamal Keterangan:
penghargaan, dll). penilaian kinerja individu. b. Surat keputusan pemberian reward
(penghargaan pegawai teladan) berdasarkan
hasil penilaian kinerja individu. Blm – liat
cibinong – by jamal

21 | P a g e
 INDIKATOR
5. Penegakan aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (3)
Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasik
an.
6. Sistem Informasi
Kepegawaian (1)
PETUNJUK TEKNIS
a. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku,
b. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin
(berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel
pagi/sore),
c. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
a. Permenkumham No. 23 Tahun 2015, ok Penanggung Jawab :
b. Permenkumham No. 20 Tahun 2017, ok Anwar, S.H., M.H.
c. Dokumen sosialisasi, blm- liat salemba – by
nasra Keterangan:
d. Dokumen penerapan disiplin (foto dan absensi),
nasra – pengumuman disiplin berpakaian, absen
e. Dokumen penegakan hukuman disiplin atas
pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku, ok
f. SK Penerbitan Sanksi Disiplin Kode Etik sesuai
Permenkumham No. 20 Tahun 2017 dan
Permenkumham No. 23 Tahun 2015 (Bila Ada
Pelanggaran Kode Etik) -
Catatan:
Satuan Kerja Keimigrasian dan Pemasyarakatan
mengacu Kepada Permenkumham No. 20 Tahun
2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan
Kemenkumham RI
22 | P a g e
 INDIKATOR
Data informasi kepegawaian
unit kerja telah dimutakhirkan
secara berkala.
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
(10)
1. Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
PETUNJUK TEKNIS
a. Membuat laporan hasil pemutahiran data pegawai
secara bulanan melalui aplikasi Simpeg terbaru,
b. Update data secara mandiri oleh setiap pegawai,
c. Pindah data jabatan oleh setiap pegawai,
d. Integrasi Simpeg dengan SAPK BKN terkait
pemutakhiran data KPO dan PPO,
e. Integrasi Simpeg dengan Taspen terkait
pemutakhiran data pegawai purna tugas dan data
taspen dalam Simpeg terbaru.
Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Melaksanakan rapat penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja, perencanaan
kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh
kepala Satuan Kerja.
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
a. Dokumen laporan hasil pemutakhiran data
pegawai secara bulanan (Diperoleh dari
SIMPEG), by juli
b. Screenshot KPO dan PPO dari SIMPEG, tinggl scan
c. Screenshot Taspen otomatis dari SIMPEG. -
a. Dokumentasi kegiatan penyusunan Rencana Penanggung Jawab :
Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Satker, Perjanjian Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
Kinerja, dan RKA K/L (Surat undangan, notulen,
daftar hadir, foto kegiatan); by fadli Keterangan:
b. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja
Satker, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L. ok
Catatan:
1) Untuk unit Eselon I melampirkan dokumen
dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja
Satker, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L,
2) Untuk Satuan kerja Pemasyarakatan dan
Keimigrasian melampirkan Perjanjian Kinerja,
dan RKA K/L.
23 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
b. Apakah pimpinan terlibat Melaksanakan rapat penyusunan penetapan a. Dokumentasi kegiatan rapat penyusunan Penanggung Jawab :
secara langsung pada saat kinerja yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja penetapan kinerja (Surat undangan, notulen, Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
penyusunan Penetapan daftar hadir, foto kegiatan); by fadli
Kinerja b. Dokumen perjanjian kinerja yang sudah Keterangan:
ditandatangani oleh pimpinan/kepala Satuan
Kerja. Ok

c. Apakah pimpinan Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja a. Dokumentasi kegiatan rapat pemantauan Penanggung Jawab :
memantau pencapaian perbulan dipimpin oleh kepala Satuan Kerja. pencapaian kinerja perbulan (Surat undangan, Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
kinerja secara berkala notulen, daftar hadir, foto kegiatan); by rifai
b. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja Keterangan:
(monev kinerja berkala). Eperformance pertw,
smart, monev, by sekret

2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja (5)
OK a. Apakah dokumen Memiliki dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja. ok Penanggung Jawab :
perencanaan sudah ada? rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja). Sitti Fatma, S.Ag., M.H.

24 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
Keterangan:

OK b. Apakah dokumen
perencanaan telah
berorientasi hasil?
a. Membuat turunan Renja yang mendukung a. Dokumen turunan Renja yang mendukung Penanggung Jawab :
peningkatan pelayanan publik: peningkatan pelayanan publik, ok Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
1) Menyusun standar pelayanan; b. Dokumen turunan Renja yang mendukung
2) Menyusun SOP pelayanan; kegiatan anti korupsi. Ok Keterangan:
3) Pelatihan pelayanan budaya prima;
4) Melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan.
b. Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan
anti korupsi:
1) Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi,
2) Membangun SPIP,
3) Penanganan pengaduan masyarakat,
4) Penerapan Whistle Blowing System (WBS).

OK c. Apakah terdapat Indikator
Kinerja Utama (IKU)?
a. Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
ditetapkan organisasi,
b. Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja yang mendukung
peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti
a. Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, ok Penanggung Jawab :
b. Dokumen IKU tambahan yang mendukung Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti
korupsi: ok
1) Pada unit Eselon I Renstra, Renja dan

25 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
korupsi. Perjanjian Kinerja memuat IKU Tambahan yang Keterangan:
mendukung peningkatan pelayanan publik dan
kegiatan anti korupsi,
2) Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dan
Keimigrasian, Perjanjian Kinerja memuat IKU
Tambahan yang mendukung peningkatan
pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi
ok

d. Apakah indikator kinerja a. Memiliki IKU tambahan yang SMART, a. Dokumen IKU yang mengandung prinsip SMART Penanggung Jawab :
telah SMART (Specific, b. IKU yang dibuat harus spesifik (pelayanan publik (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
Measurable, Achievable, dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, Timely).
Realistic, Timely)? dan dengan waktu yang jelas. b. Dokumen IKU tambahan yang spesifik (pelayanan Keterangan:
publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai,
realistis, dan dengan waktu yang jelas.
sekret

OK e. Apakah laporan kinerja a. Menyusun laporan kinerja LKj (Laporan Kinerja) Dokumen LKj (Laporan Kinerja) ok Penanggung Jawab :
telah disusun tepat waktu? dengan tepat waktu, Sitti Fatma, S.Ag., M.H.

26 | P a g e
Keterangan:
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
b. Laporan Kinerja LKj (Laporan Kinerja) UPT telah Keterangan:
dikirim ke Kanwil tepat waktu (bulan Januari tahun
berikutnya),
c. Laporan Kinerja LKIP LKj (Laporan Kinerja) Kanwil
telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat waktu
(bulan Januari tahun berikutnya),
d. Laporan Kinerja LKIP Unit Eselon I telah dikirim ke
Biro Perencanaan tepat waktu (bulan Januari tahun
berikutnya).
OK f. Apakah pelaporan kinerja Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang Dokumen LKj (Laporan Kinerja) ok Penanggung Jawab :
telah memberikan kinerja melalui presentase kenaikan capaian kinerja. Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
informasi tentang kinerja?
Keterangan:

g. Apakah terdapat upaya a. Biro Perencanaan dan Kanwil melakukan upaya
peningkatan kapasitas SDM peningkatan kapasitas SDM yang menangani
yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengadakan kegiatan
akuntabilitas kinerja? bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan
LKIP,
b. Kanwil dan UPT mengusulkan pegawai untuk
mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait
dengan penyusunan LKIP.
a. Dokumen laporan kegiatan bimtek dan sosialisasi Penanggung Jawab :
terkait dengan penyusunan LKIP, by irsal Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
b. Dokumen usulan pegawai untuk mengikuti
bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan Keterangan:
LKIP. scan

27 | P a g e
 INDIKATOR
h. Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh
SDM yang kompeten.
V. PENGUATAN PENGAWASAN
(15)
1. Pengendalian Gratifikasi
(3)
a. Telah dilakukan public
campaign tentang
pengendalian gratifikasi.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
a. Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi a. Daftar anggota yang menangani pelaporan Penanggung Jawab :
pada bidang Pengelolaan akuntabilitas, akuntabilitas kinerja yang telah mengikuti Sitti Fatma, S.Ag., M.H.
b. Personel Pengelolaan Akuntabilitas telah memiliki bimtek/sosialisasi, scan
sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/ sosialisasi. b. Sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/sosialisasi. Keterangan:
ok
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN
Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan a. Dokumen Kegiatan Public campaign tentang Penanggung Jawab :
melalui pemasangan Spanduk dan banner larangan pengendalian gratifikasi, (Undangan, Notulen, Drs. Rasbil, M.H.
gratifikasi. Daftar Hadir, Foto), by yusuf
b. Capture banner/spanduk/media public campaign Keterangan:
lainnya, by yusuf
c. Laporan Kegiatan Public Campaign pada satuan
kerja dilaksanakan secara berkala (Bulanan,
Triwulan, Semester, dan Tahunan). Ok
28 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

OK b. Pengendalian gratifikasi Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), a. SK Tim UPG, ok Penanggung Jawab :
telah diimplementasikan. b. Laporan berkala tentang Pengendalian Gratifikasi Drs. Rasbil, M.H.
ok
Keterangan:

2. Penerapan SPIP (3)

a. Telah dibangun lingkungan
pengendalian.
a. Membentuk Tim SPIP,
b. Melakukan sosialisasi SPIP,
c. Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring pada
pelayanan.
a. SK Tim SPIP, ok Penanggung Jawab :
b. Dokumen laporan sosialisasi SPIP, by ilham/pata Drs. Rasbil, M.H.
c. Dokumentasi kegiatan Pengawasan dan
Monitoring pada pelayanan (Surat undangan, Keterangan:
notulen, daftar hadir, foto kegiatan). By
ilham/pata
d. Dokumen laporan pengawasan dan monitoring. By
ilham/pata

29 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

b. Telah dilakukan penilaian a. Melakukan identifikasi resiko yang a. Dokumen matrik identifikasi resiko, ok Penanggung Jawab :
risiko atas pelaksanaan dituangkan dengan bentuk matrik; b. Dokumen analisis resiko.ok Drs. Rasbil, M.H.
kebijakan. b. Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian
resiko) terhadap faktor kemungkinan dan Keterangan:
faktor dampak. Catatan:
Formulir Manajemen Risiko berdasarkan
Permenkumham No. 5 Tahun 2018

c. Telah dilakukan kegiatan Melaksanakan kegiatan pengendalian resiko yang a. Dokumentasi kegiatan pengendalian resiko yang Penanggung Jawab :
pengendalian untuk telah diidentifikasi dan inovasinya. telah diidentifikasi; by ilham/pata Drs. Rasbil, M.H.
meminimalisir risiko yang b. Dokumen laporan kegiatan pengendalian resiko
telah diidentifikasi. yang telah diidentifikasi dan inovasinya. By Keterangan:
ilham/pata

30 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
d. SPI telah diinformasikan Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel a. Dokumentasi Sosialisasi SPIP kepada pegawai Penanggung Jawab :
dan dikomunikasikan pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. melalui apel pagi/sore atau bimtek atau Drs. Rasbil, M.H.
kepada seluruh pihak sosialisasi (Surat undangan, notulen, daftar hadir,
terkait. foto kegiatan); by ilham/pata Keterangan:
b. Dokumen dan capture sosialisasi SPIP. by
ilham/pata

3. Pengaduan Masyarakat (3)

a. Kebijakan Pengaduan a. Menunjuk petugas Penanganan Pengaduan,
masyarakat telah b. Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus
diimplementasikan. pengaduan,
c. Menyediakan sarana informasi penyampaian
pengaduan (spanduk, banner, leaflet, dll),
d. Pengelolaan Pengaduan melalui Media:
WEB, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line dan E-
Lapor
a. SK Petugas Penanganan Pengaduan, ok Penanggung Jawab :
b. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus Drs. Rasbil, M.H.
pengaduan, rangga
c. Foto spanduk/banner/ leaflet, rangga Keterangan:
d. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, Facebook,
Twitter, Instagram, WA, line), rangga
e. Dokumentasi inovasi sarana dan mekanisme
pengaduan masyarakat. rangga

31 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

b. Hasil penanganan Petugas penanganan pengaduan:
pengaduan masyarakat a. Merespon pengaduan masyarakat,
telah ditindaklanjuti. b. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada bagian
terkait untuk ditindaklanjuti.
a. Capture respon pengaduan masyarakat, astri Penanggung Jawab :
b. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat Drs. Rasbil, M.H.
kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti, astri
c. Rekapitulasi tindak lanjut pengaduan Keterangan:
masyarakat. astri

c. Telah dilakukan monitoring a. Melakukan monitoring dan evaluasi
dan evaluasi atas terhadap pengaduan masyarakat setiap
penanganan pengaduan bulan,
masyarakat. b. Menyampaikan hasil monitoring dan
evaluasi kepada Bagian terkait.
a. Laporan monitoring dan evaluasi laporan Penanggung Jawab :
pengaduan setiap bulan, abdul rasjid Drs. Rasbil, M.H.
b. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat
kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. Keterangan:
Abdul rasjid

32 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

d. Hasil evaluasi atas Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut Dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak Penanggung Jawab :
penanganan pengaduan dari hasil monitoring dan evaluasi pengaduan lanjut pengaduan masyarakat. Abdul rasjid Drs. Rasbil, M.H.
masyarakat telah masyarakat.
ditindaklanjuti. Keterangan:

4. Whistle-Blowing System
(3)
a. Apakah Whistle Blowing Melakukan internalisasi tentang Whistle-Blowing Dokumentasi kegiatan internalisasi WBS pada satuan Penanggung Jawab :
System sudah di- System pada seluruh pegawai melalui apel pagi/sore kerja yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Drs. Rasbil, M.H.
internalisasi ? atau bimtek atau sosialisasi. maupun oleh pihak ketiga (Undangan, Notulensi,
Daftar Hadir, Foto). By pa kabul Keterangan:

33 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

- b. Whistle Blowing System Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System. Capture aplikasi Whistle Blowing System (Dokumen Penanggung Jawab :
telah diterapkan. disajikan oleh Inspektorat Jenderal). Tdk ada Drs. Rasbil, M.H.

Keterangan:

- c. Telah dilakukan evaluasi Menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS Laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Penanggung Jawab :
atas penerapan Whistle dari Itjen. Blowing System . by pa kabul Drs. Rasbil, M.H.
Blowing System.
Keterangan:

34 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
d. Hasil evaluasi atas Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan
penerapan Whistle Blowing WBS dari Itjen. Whistl Blowing System. By pa kabul
System telah
ditindaklanjuti.

5. Penanganan Benturan
Kepentingan (3)
a. Telah terdapat Melakukan identifikasi/pemetaan benturan a. Dokumen identifikasi/pemetaan benturan Penanggung Jawab :
identifikasi/pemetaan kepentingan dalam tugas fungsi utama. kepentingan dalam tugas fungsi utama, Drs. Rasbil, M.H.
benturan kepentingan b. Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015 tentang
dalam tugas fungsi utama. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Keterangan:
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
By rahmat

35 | P a g e
 INDIKATOR
b. Penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisas
i.
c. Penanganan Benturan
Kepentingan telah
diimplementasikan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
Melakukan internalisasi Penanganan Benturan Dokumen Laporan internalisasi / Sosialisasi Penanggung Jawab :
Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel Drs. Rasbil, M.H.
sosialisasi. pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.
By rahmat Keterangan:
Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan Penanggung Jawab :
tertentu tanpa konflik kepentingan dengan tugasnya kepentingan. Drs. Rasbil, M.H.
disertai surat pernyataan bebas dari benturan By rahmat
kepentingan. Keterangan:
36 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
d. Telah dilakukan evaluasi Menyediakan laporan hasil evaluasi atas Penanganan Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Penanggung Jawab :
atas Penanganan Benturan Benturan Kepentingan. Benturan Kepentingan. Drs. Rasbil, M.H.
Kepentingan. By sekret
Keterangan:

e. Hasil evaluasi atas Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Penanggung Jawab :
Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti. Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti. Drs. Rasbil, M.H.
Kepentingan telah By sekret
ditindaklanjuti. Keterangan:

37 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
VI. PENINGKATAN KUALITAS Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan
PELAYANAN PUBLIK (10) harapan masyarakat.
1. Standar Pelayanan (3)
OK a. Terdapat kebijakan standar Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan a. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui Penanggung Jawab :
pelayanan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 SK Kepala Satuan Kerja serta memuat inovasi Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
tentang Standart Pelayanan yang berisi: layanan yang terdapat pada satuan kerja masing-
a. Persyaratan, masing, ok Keterangan:
b. Sistem Mekanisme dan Prosedur, b. Dokumentasi kegiatan inovasi terhadap standar
c. Jangka Waktu Pelayanan, pelayanan di Satker (contoh: Foto Inovasi
d. Biaya / Tarif, Layanan) ok – rangga, lengkapi
e. Produk Layanan,
f. Penanganan pengaduan, saran dan
masukan/apresiasi,
g. Dasar Hukum,
h. Sarana prasarana dan fasilitas,
i. Kompetensi pelaksanaan,
j. Pengawasan Internal,
k. Jumlah pelaksanaan,
l. Jaminan Pelayanan,
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan,
n. Evaluasi Kinerja Pelayanan.

OK b. Standar pelayanan telah a. Membuat Maklumat Standar Pelayanan, a. Piagam Maklumat Pelayanan yang ditandatangani Penanggung Jawab :
dimaklumatkan. b. Melakukan pemasangan maklumat standar pelayan oleh Kepala Satuan Kerja, ok Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
di tempat pelayanan b. Capture Penempatan Maklumat Pelayanan pada
ruang layanan dan/ atau ruang tunggu layanan Keterangan:
rangga - lengkapi

38 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
OK c. Terdapat SOP bagi Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang telah a. Dokumen Peta Bisnis Instansi (Kementerian), Penanggung Jawab :
pelaksanaan standar ditetapkan oleh pusat b. Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I, Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
pelayanan. c. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT),
d. Dokumen SOP Inovasi (Ditetapkan oleh Ka. Keterangan:
UPT/Satker), ok

Catatan:
Dokumen SOP yang diterbitkan oleh satuan kerja
mengacu kepada unit eselon I/ Instansi/
Kementerian dengan melakukan inovasi terkait
dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan
kerja:
1) Untuk unit satuan kerja Imigrasi dan
Pemasyarakatan melampirkan dokumen
peta bisnis eselon I,
2) Untuk unit satuan kerja Eselon I
melampirkan dokumen peta bisnis Instansi
(Kementerian).

d. Dilakukan reviu dan Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar Dokumen reviu dan perbaikan atas standar Penanggung Jawab :
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP pelayanan dan SOP by fitrah Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
pelayanan dan SOP.
Keterangan:

39 | P a g e
 INDIKATOR
2. Budaya Pelayanan Prima
(3)
a. Telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan dalam
upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima.
OK b. Informasi tentang
pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media.
PETUNJUK TEKNIS
Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima;
Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui
berbagai media. Misalnya papan pengumuman,
website, media social, media cetak, media televisi,
radio, dan lain sebagainya
DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
a. Dokumentasi sosialisasi/pelatihan budaya Penanggung Jawab :
pelayanan prima (Kegiatan dapat dilakukan oleh Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
internal satuan kerja. Contoh: Workshop, in
House Training). (Undangan, Notulensi, Daftar Keterangan:
Hadir, dan foto); secret/rangga
b. Dokumen sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan Prima. doni
Dokumen Capture, papan pengumuman, website, Penanggung Jawab :
media social, media cetak, media televisi, radio, dan Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
lain sebagainya. ok
Keterangan:
40 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

c. Telah terdapat sistem Menyediakan sistem reward and punishment bagi Dokumentasi Pemberian reward dan punishment Penanggung Jawab :
punishment pelaksana layanan serta pemberian kompensasi pada petugas layanan H. Armin Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
(sanksi)/reward bagi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Contoh:
pelaksana layanan serta standar. a. Penghargaan/ Piagam terhadap pegawai terbaik/ Keterangan:
pemberian kompensasi teladan atas kinerja layanan,
kepada penerima layanan b. Punishment berupa teguran terhadap pegawai
bila layanan tidak sesuai secara tertulis atau mutasi bagi pegawai yang
standar. tidak memberikan layanan sesuai standar
layanan.

41 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
OK d. Telah terdapat sarana a. Menyediakan layanan terpadu (pembayaran Dokumentasi foto Layanan terpadu Penanggung Jawab :
layanan layanan melalui Simponi, Layanan terpadu AHU di a. Untuk satuan kerja keimigrasian menyajikan Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
terpadu/terintegrasi. Cikini), foto layanan permohonan Paspor RI pada saat
b. Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) proses wawancara dan Pengambilan sidik jari, Keterangan:
b. Untuk satuan kerja pemasyarakatan menyajikan
capture layanan SDP yang terintegrasi dengan
layanan kunjungan, pemberian PB, CB, Remisi
Online, ok
c. Untuk satuan kerja Eselon I menyajikan capture
layanan yang terintegrasi (Contoh: Layanan
pendaftaran PT yang terintegrasi dengan OSS
(Online Single Submission) dan Layanan
Penelusuran Kekayaan Intelektual yang
terintegrasi dengan database WIPO).
OK e. Terdapat inovasi pelayanan Melakukan inovasi pada pelayanan Dokumen dan dokumentasi inovasi pada pelayanan Penanggung Jawab :
OK Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.

Keterangan:

3. Penilaian kepuasan
terhadap pelayanan (4)
a. Dilakukan survei kepuasan Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Dokumen laporan survei kepuasan masyarakat Penanggung Jawab :
masyarakat terhadap pelayanan secara berkala (6 bulan). terhadap pelayanan yang mengacu kepada Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
pelayanan. ketentuan yang ditetapkan oleh Permen PAN RB.
Rickyamachi (survey sept)

42 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN
Keterangan:

b. Hasil survei kepuasan Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat melalui Dokumen capture publikasi hasil survey melalui Penanggung Jawab :
masyarakat dapat diakses : Website, Media sosial, Banner/spanduk; Website, Media sosial, Banner/spanduk; Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
secara terbuka. richiyamachi
Keterangan:

c. Dilakukan tindak lanjut atas Melakukan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai Penanggung Jawab :
hasil survei kepuasan hasil dari survey kepuasan masyarakat tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat Suwandi Amd.I.P., S.H., M.H.
masyarakat. chandra
Keterangan:

43 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

Jakarta, 12 Februari 2019

Menteri Hukum dan HAM RI Penanggung Jawab

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

ttd

Yasonna H. Laoly

44 | P a g e