Opening Meeting

INTERNAL AUDIT
11 JULI 2022

• PT BENTONIT MAKMUR SENTOSA

• ISO 9001:2015
• API MONOGRAM
• 11 – 14 JULI 2022
 TEAM AUDITOR

Lead Auditor
• ADE DARMAWANSYAH

Team Auditor(s):
• FAHRIZAL MAULA AHSANI
• ACHMAD NUR
• ANGGUN SAFITRI
• ARINTA
• YUSUF SAPUTRA
Tujuan internal Audit

Menilai efektifitas implementasi Sistem Manajemen Mutu

Peningkatan system manajemen mutu PT. Bentonit Makmur
Sentosa
Standar Audit

 ISO 9001 :2015

 API Monogram (API Spec Q1 dan API Spec 13A)
 Kriteria Temuan Hasil Audit
 Temuan Ketidaksesuaian Major
Apabila terjadi akumulasi ketidaksesuaian di area atau fungsi tertentu sehingga dapat disimpulkan adanya
sistem yang total breakdown

 Temuan Ketidaksesuaian Minor

Apabila ada satu persyaratan wajib yang tidak diadopsi

 Temuan Observasi
Apabila terjadi ketidaksesuaian pada salah satu tahapan dalam sistem manajemen mutu seperti prosedur kerja
atau instruksi kerja dengan fakta pelaksanaannya, atau apabila salah satu dari persyaratan pada standar yang
diadopsi tidak diterapkan secara konsisten. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi mengarah pada terjadinya
ketidaksesuaian akan tetapi masih dapat dicegah sebelumnya
Teknis Pelaksanaan Audit

 Interview
 Pengambilan sampel
 Pemeriksaan record
 Pemeriksaan lapangan
Terima Kasih