Opening Meeting

INTERNAL AUDIT
14 Februari 2023

• PT BENTONIT MAKMUR SENTOSA

• ISO 9001:2015
• API MONOGRAM
• Sistem Manajemen Halal
• 14 – 21 Februari 2023
 TEAM AUDITOR
Lead Auditor
• WINDU BROTOSENO

Team Auditor(s):
• ADE DARMAWANSYAH
• FAHRIZAL MAULA AHSANI
• ACHMAD NUR
• ANGGUN SAFITRI
• ARINTA
• YUSUF SAPUTRA
TUJUAN INTERNAL AUDIT

Menilai efektifitas implementasi Sistem Manajemen Mutu

Peningkatan system manajemen mutu PT. Bentonit Makmur
Sentosa
STANDAR AUDIT

• ISO 9001 :2015

• API Monogram (API Spec Q1 dan API Spec 13A)
• SISTEM MANAJEMEN HALAL
 KRITERIA TEMUAN HASIL AUDIT
• Temuan Ketidaksesuaian Major
Apabila terjadi akumulasi ketidaksesuaian di area atau fungsi tertentu sehingga dapat disimpulkan
adanya sistem yang total breakdown

• Temuan Ketidaksesuaian Minor

Apabila ada satu persyaratan wajib yang tidak diadopsi

• Temuan Observasi
Apabila terjadi ketidaksesuaian pada salah satu tahapan dalam sistem manajemen mutu seperti
prosedur kerja atau instruksi kerja dengan fakta pelaksanaannya, atau apabila salah satu dari
persyaratan pada standar yang diadopsi tidak diterapkan secara konsisten. Ketidaksesuaian tersebut
berpotensi mengarah pada terjadinya ketidaksesuaian akan tetapi masih dapat dicegah sebelumnya
TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT

• Interview
• Pengambilan sampel
• Pemeriksaan record
• Pemeriksaan lapangan
Terima Kasih